Novidades: recursos de contas a pagar

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Alteramos e adicionamos a funcionalidade à área de Contas a Pagar para o Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte as tabelas que se aplicam à versão do produto.

Novidades no AX 2012

Novidades	Descrição
O sinal da quantidade da fatura deve ser igual ao sinal da quantidade encomendada.	O sinal de quantidade da fatura em uma fatura de fornecedor deve corresponder ao sinal de quantidade encomendada na ordem de compra. Em versões anteriores, você podia inserir uma quantidade negativa na fatura para registrar a devolução de um produto. Para fornecer melhor controle de contabilidade, essa funcionalidade não está mais disponível. Em vez disso, você pode emitir uma nota de crédito para a linha da ordem de compra como uma linha separada da ordem de compra. Em outras palavras, é possível inserir uma linha da ordem de compra com uma quantidade negativa. Para obter mais informações, consulte Corrigir uma fatura de fornecedor correspondida à linha incorreta de recebimento de produtos.
Um preço unitário com base no preço de custo de estoque será atualizado apenas uma vez para uma fatura de cliente.	O preço unitário em uma ordem de compra intercompanhia e em uma ordem de venda intercompanhia é atualizado para alterações somente quando a primeira fatura de cliente para a ordem de venda intercompanhia é inserida. A atualização só ocorrerá se houver uma alteração no preço de custo unitário em Gerenciamento de estoque, e a atualização ocorrer automaticamente. Se uma fatura de cliente subsequente for inserida, o preço unitário da fatura de cliente não será recuperado de custo do item. Em vez disso, o preço da unidade vem da ordem de compra intercompanhia. Para obter mais informações, consulte Sobre a alteração de ordens intercompanhia.
Alterações na tabela de fatura de Contas a pagar	Em versões anteriores, as faturas de ordem de compra não lançadas inseridas no formulário Lançando fatura eram armazenadas nas mesmas tabelas que as informações sobre atualização de ordens de compra, de listas de recebimentos e de guias de remessa. Nesta versão, faturas de ordem de compra não lançadas, que agora se chamam faturas de fornecedor, são armazenadas em um conjunto separado de tabelas. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de fornecedores.
Alterações em conciliação de faturas para os itens de linha identificados por descrições e categorias	Você pode fazer a conciliação de uma linha de fatura identificada por uma descrição e por uma categoria a uma linha de ordem de compra e uma linha de recebimento de produtos correspondentes. Esse recurso se baseia na funcionalidade usada para inserir linhas identificadas por uma descrição e por uma categoria em uma ordem de compra, um recebimento de produtos e um fatura. Além disso, você pode usar esse recurso juntamente com políticas de compras atribuídas a itens de linha identificados por descrições e categorias. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar.
Criar faturas de fornecedor e notas de crédito de faturas eletrônicas.	Um novo serviço para Estrutura de Integração de Aplicativos (AIF) do Microsoft Dynamics AX, VendVendInvoiceService, cria faturas de fornecedor e notas de crédito de faturas recebidas eletronicamente. O serviço também possibilita que fornecedores solicitem e recuperem informações de fatura não lançadas em Contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Sobre portas de integração para faturas de fornecedor.
No formulário Fatura de fornecedor, insira linhas de fatura de fornecedor que não estejam relacionadas a uma ordem de compra.	Você pode inserir linhas de fatura de fornecedor no formulário Fatura de fornecedor, mesmo se as linhas não estiverem relacionadas a uma ordem de compra. A mesma fatura de fornecedor pode incluir uma combinação de linhas que estejam relacionadas a ordens de compra e linhas que não estejam relacionadas a ordens de compra. As linhas a seguir são exemplos de linhas de fatura de fornecedor que não estão relacionadas a uma ordem de compra: Taxas de subscrição Registros em evento de conferência Serviços de catering Serviços de limpeza Você pode inserir linhas de fatura de fornecedor que não estejam relacionadas a uma ordem de compra e não criam transações de estoque. No entanto, as linhas inventariadas ou armazenadas não terão suporte em linhas de fatura de fornecedor que não estejam relacionadas a uma ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de fornecedores.
Conciliação de faturas: Conciliação de preço total	Se o parâmetro que permite a conciliação do preço total a ser usada no formulário Parâmetros de contas a pagar estiver selecionado, o valor líquido da linha da fatura mais o valor líquido de todas as linhas da fatura pendentes e de linhas de fatura lançadas anteriormente serão comparados à linha da ordem de compra. Se o valor de variação na moeda contábil exceder a porcentagem de tolerância, o valor ou a porcentagem e o valor da conciliação do total de preço, o usuário recebe uma mensagem alertando sobre uma discrepância de conciliação. Esse tipo de variação pode ocorrer quando faturas parciais atendem individualmente à quantidade e às tolerâncias de preços, mas quando são combinadas, excedem uma porcentagem ou valor de moeda especificado, como definido pela entidade legal. As tolerâncias de conciliação de preço total podem ser configuradas por entidade legal. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar e Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar.
Conciliação de faturas: aprimoramentos na conciliação de encargos	Se a opção de usar a conciliação de encargos estiver selecionada no formulário Parâmetros de contas a pagar, os encargos em uma fatura de fornecedor poderão ser comparados aos encargos esperados na ordem de compra. Se a variação exceder a porcentagem de tolerância para encargos, será exibido um indicador para avisar sobre a discrepância de conciliação. As tolerâncias de encargo podem ser configuradas por empresa ou para códigos de encargos individuais. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar e Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar.
Conciliação de faturas: Conciliação de total de fatura	Os totais de fatura em uma fatura de fornecedor são comparados aos totais esperados, com base nas informações da ordem de compra. Se a variação exceder a porcentagem de tolerância para conciliação total de faturas, será exibido um indicador para avisar sobre a discrepância de conciliação. As tolerâncias de conciliação do total de fatura podem ser configuradas por entidade legal ou para o fornecedor individual. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar e Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar.
Fluxo de trabalho para processamento de fatura de fornecedor	Usando dois novos tipos de fluxo de trabalho, VendProcessInvoice e VendProcessInvoiceLine, os usuários podem criar fluxos de trabalho definidos pelo usuário para faturas de fornecedor tipicamente inseridas no formulário Fatura de fornecedor e em outros formulários que usam as tabelas InvoiceInfo* como a fonte de dados. O processo de fluxo de trabalho opera nos dados importados para as tabelas InvoiceInfo*, e pode ser usado para modelar as etapas de processamento para faturas de fornecedor. Os tipos de fluxo de trabalho contêm os seguintes elementos: Elementos de aprovação para criar tarefas de aprovação. Um elemento de tarefa que será usado quando as faturas de fornecedor são concluídas e corrigidas Tarefas automatizadas que podem ser executadas programaticamente sem a intervenção do usuário, para executar validações selecionadas e lançar as faturas de fornecedor. As validações de fatura de fornecedor, como a conciliação, são executadas programaticamente quando um fluxo de trabalho é executado. As validações usam as configurações de parâmetros relevantes de Contas a pagar. A segurança é usada para determinar o comportamento com suporte enquanto uma instância de fluxo de trabalho ativa é associada à fatura de fornecedor. A infraestrutura padrão de fluxo de trabalho em Microsoft Dynamics AX que permite que um usuário crie fluxos de trabalho, que determina comportamentos em tempo de execução de instâncias de fluxo de trabalho associadas e que cria o histórico do fluxo de trabalho é usada. Para obter mais informações, consulte Configurar fluxos de trabalho de fatura de fornecedor.
Conciliação de faturas: política de conciliação da linha dupla e tripla	A política de conciliação de linha pode ser configurada da seguinte maneira: Tripla – Compara a fatura, a ordem de compra e o recebimento de produtos. Dupla – Compara a fatura e a ordem de compra. Não é necessário – Correspondência de preço unitário e conciliação de totais de preço não são executadas. A política de conciliação de linha pode ser configurada por entidade legal e também para itens, fornecedores ou combinações de itens e fornecedores. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar.
Tarefa de conciliação de fatura para fluxo de trabalho	Agora a conciliação de fatura está disponível como uma tarefa de fluxo de trabalho que pode ser executada sem a intervenção do usuário. O fluxo de trabalho pode ser iniciado com base em um evento de negócios em Microsoft Dynamics AX. Por exemplo, o fluxo de trabalho pode ser iniciado quando novos registros são criados usando o serviço de fatura do fornecedor. Os cenários do portal de fornecedor e os cenários de importação nos quais as faturas de fornecedor são processadas sem a intervenção do usuário têm suporte. No Microsoft Dynamics AX 2009, a conciliação de faturas era executada automaticamente por meio da interface do usuário quando uma fatura era criada, modificada ou recuperada. As novas tarefas usam a mesma lógica subjacente que a interface do usuário usa para executar a conciliação de faturas. Para obter mais informações, consulte Configurar fluxos de trabalho de fatura de fornecedor.
No formulário Fatura de fornecedor, insira faturas de fornecedor que não sejam para uma ordem de compra.	Os campos do cabeçalho da fatura foram adicionados ao formulário Fatura de fornecedor, de forma que você possa usar esse formulário para inserir uma linha de fatura baseada em categoria que não esteja relacionada a uma ordem de compra em uma fatura. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de fornecedores.
Cheques pós-datados	Você pode enviar e receber os cheques que têm uma data de verificação no futuro. Esses cheques são também conhecidos como cheques pré-datados. Cheques pré-datados são uma prática comum de negócios na Ásia, na África e em várias outras partes do mundo. Várias empresas usam cheques como o principal meio para fazer e receber pagamentos. Você pode criar cheques pré-datados em diários de pagamento em Contas a receber e em Contas a pagar. Os cheques pré-datados usam funcionalidade padrão do Microsoft Dynamics AX, como diários de pagamento, dimensões financeiras, impressão de cheques, pagamentos centralizados, liquidações e operações bancárias. Os cheques pré-datados não são considerados legais em determinadas partes do mundo, como o Sudeste da Ásia, a Austrália e a Nova Zelândia, mas em algumas ocasiões ainda são usadas nesses países/regiões como uma prática de negócios. Para dar suporte à essa prática comercial, mas ainda assim cumprir as leis aplicáveis, você pode escolher se o valor do cheque será refletido em seus livros contábeis até o momento no qual o cheque é usado. Se o lançamento financeiro para cheques pré-datados for desativado, os cheques serão documentados para fins de registro, e a transação financeira ocorrerá somente quando a data de vencimento do cheque for alcançada. Para obter mais informações, consulte Configurar cheques pós-datados e Registrar e lançar um cheque pós-datado de um fornecedor.
Formulários aprimorados para a criação e o lançamento de faturas	Os formulários para a criação e o lançamento de faturas são mais fáceis de compreender e usar, e agora você pode inserir todas as informações necessárias em um formulário. Para obter mais informações, consulte Fatura de fornecedor (formulário).
Verificar o recebimento dos formulários W-9 de fornecedores.	Antes de lançar um documento, é possível verificar se um fornecedor enviou um formulário W-9. Se o fornecedor não tiver enviado um formulário W-9, você poderá manter o documento enquanto aguarda pelo formulário do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de contas a pagar (formulário).
Pagamentos antecipados em faturas de fornecedor	Quando você precisar pagar um fornecedor antes que os bens sejam entregues ou antes que um serviço seja realizado, será possível criar uma linha de fatura de fornecedor que inclua uma categoria e o valor que deve ser pago antecipadamente. Você pode validar o valor do pagamento antecipado que estiver listado na fatura de fornecedor em relação ao valor que está listado na ordem de compra. Também é possível aplicar a fatura de fornecedor para o pagamento antecipado na fatura de fornecedor para os itens ou serviço. Para obter mais informações, consulte Pagar antecipadamente por produto ou serviço - visão geral.
Autoatendimento para fornecedores	Os fornecedores podem criar e modificar suas faturas diretamente do portal de autoatendimento de fornecedores em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. Os fornecedores podem criar uma fatura de uma ordem de compra ou podem criar uma fatura e adicionar uma ordem de compra a ela. Para obter mais informações, consulte Criar ou manter suas faturas de fornecedor.
Adicionar ordens de compra e linhas de ordem de compra em aberto a uma fatura.	É possível usar o formulário Recuperar ordens de compra para criar uma fatura para ordens de compra e linhas de ordem de compra selecionadas. Em uma lista no formulário Recuperar ordens de compra, você pode selecionar as ordens e linhas de compra em aberto que desejar para combiná-las na mesma fatura. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de fornecedores e Recuperar ordens de compra (formulário).
Formulários melhorados para a criação e lançamento de faturas, ordens de compra, listas de recebimento e guias de remessa	Os formulários para criar e lançar faturas, ordens de compra, listas de recebimento e guias de remessa são mais fáceis de compreender e usar. Para cada tipo de documento, agora você pode inserir todas as informações necessárias em um formulário. Para obter mais informações, consulte Fatura de fornecedor (formulário) e Lançamento de compra (formulário).
Criar grupos de faturas de pagamento e pagar um grupo de faturas usando o mesmo pagamento.	Você pode agrupar faturas por um código comum. Então, se uma fatura no grupo de pagamento está paga, as outras faturas no grupo são incluídas no mesmo pagamento. Para obter mais informações, consulte Adicione faturas para grupos de pagamento.
Imprimir cópias de pagamentos como cheques não negociáveis.	Você pode imprimir cópias de pagamentos, como cheques, notas promissórias, e pagamentos eletrônicos. As cópias são impressas como cheques não negociáveis. Para obter mais informações, consulte Imprimir cópias de pagamentos como cheques não à ordem.
Configure pré-registros para validar contas bancárias de cliente e fornecedor para transferência eletrônica de fundos (TEF).	Agora você pode configurar pré-registros para contas bancárias de cliente e fornecedor para TEF. Os bancos utilizam os pré-registros para verificar a precisão dos dados da conta, como os números de banco e da conta. Para obter mais informações, consulte Configurar pré-registros.
Colocar pagamentos de Contas a pagar em espera.	É possível inserir pagamentos de contas a pagar em espera até uma data especificada de liberação. Você também pode gerar esses pagamentos em espera indefinidamente, deixando o quadro de data de liberação vazio. Você pode usar esperas para interromper pagamentos de Contas a pagar ao colocar em espera todos os pagamentos para um fornecedor ou colocando em espera o pagamento de uma fatura selecionada. Quando você colocar um pagamento em espera, poderá impedir que uma fatura aprovada gere um pagamento até a data de liberação, se houver uma data de liberação especificada. Para obter mais informações, consulte Colocar um pagamento de Contas a pagar em espera.
Organizar faturas em grupos para simplificar a busca e o manuseio.	Agora você pode agrupar faturas por um código comum, de forma que não seja necessário usar uma consulta exata para recuperar um conjunto de faturas semelhantes. Depois de recuperar o grupo da faturas, será possível lançar facilmente todas as faturas ao mesmo tempo. Para obter mais informações, consulte Adicionar faturas para grupos de faturas.
Criar uma ordem de compra de confirmação para compras de fornecedor não programadas (Setor público).	Em uma emergência ou em uma condição especial, você poderá criar uma ordem que contorne o processo de compra normal. Por exemplo, você pode autorizar uma ordem que tem apenas um número de ordem de compra em vez de um documento de ordem de compra impressa. Você pode usar o campo Confirming PO code para rastrear as compras não programadas. Para obter mais informações, consulte Confirming PO codes (form) (Public sector).
Selecione entre vários endereços de remessa.	Você pode selecionar entre vários endereços de remessa para sua organização. Você pode usar um endereço de remessa padrão para faturas específicas, ou pode usar um endereço diferente selecionado para uma fatura ou um pagamento.
Criar faturas no portal de autoatendimento de fornecedores.	Os fornecedores podem criar e modificar suas faturas diretamente do portal de autoatendimento de fornecedores em Portal Empresarial. Os fornecedores podem criar uma fatura de uma ordem de compra ou de uma guia de remessa ou podem criar uma fatura e adicionar uma ordem de compra a ela. Para obter mais informações, consulte Criar ou manter suas faturas de fornecedor.
Transfere entradas de ônus para ordens de compra do ano fiscal de fechamento para o novo ano fiscal.	Se você impede ordens de compra, você pode processar entradas de fechamento do ano na contabilidade e nas reservas de orçamento no final de cada ano fiscal. Quando um novo ano fiscal é criada, um novo conjunto de entradas de ajuste será feito para refletir corretamente os ônus o novo ano fiscal. Essas entradas garantem que as ordens de compra sejam representadas corretamente em demonstrativos financeiros de fim de ano. Para obter mais informações, consulte Processar ordens de compra no fim de ano.
Crie regras flexíveis para faturas de fornecedor.	Agora as regras comerciais para faturas de fornecedor são mais flexíveis. Você pode aplicar as regras comerciais em todas as entidades legais em operação, mas ainda permite variações locais que são baseadas em critérios como a moeda e o país/região. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: políticas de fatura de fornecedor.

Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades	Descrição
Ajustar impostos em uma linha da fatura.	Você pode ajustar os impostos calculados em uma linha da fatura antes de lançar a fatura. Para obter mais informações, consulte Revisar valor do imposto em uma transação antes do lançamento.
Integrar um calendário de pagamento para controlar datas de vencimento dos pagamentos.	Uma nova funcionalidade para um calendário de pagamentos nas áreas Contas a receber e Contas a pagar substitui funcionalidade semelhante à disponível anteriormente somente para determinados países/regiões. Quando o calendário de pagamentos é usado em conjunto com as regras para datas de vencimento, as empresas podem especificar dias não úteis para países e regiões e feriados adicionais nos níveis de estado e de província. As empresas podem também especificar os dias não úteis para qualquer outra finalidade, como dias não bancários. Essa funcionalidade ajuda a garantir que as datas de vencimento dos pagamentos das faturas de fornecedor e de cliente não sejam definidas para dias que não sejam úteis. Quando um pagamento vencer em um dia não útil, o controle de nova data de vencimento move a data para o próximo dia útil, antes ou depois da data padrão, com base em opções selecionadas. Você também poderá usar o controle de data de vencimento em combinação com o calendário de pagamentos para garantir que os cálculos de períodos de carência para taxas de juros de pagamentos iniciem no dia útil mais próximo. Esta função pode ser usada, por exemplo, para melhorar o controle da data de vencimento e a data de pagamento em contas a pagar. Você poderá evitar todos os juros ou taxas não programadas para pagamentos tardios de fornecedores. Além disso, o processamento de pagamento será mais fácil, pois as datas de vencimento são sempre em um dia de processamento. Para obter mais informações, consulte Sobre os calendários de pagamento.

Ajustar impostos em uma linha da fatura.

Você pode ajustar os impostos calculados em uma linha da fatura antes de lançar a fatura.

Para obter mais informações, consulte Revisar valor do imposto em uma transação antes do lançamento.

Integrar um calendário de pagamento para controlar datas de vencimento dos pagamentos.

Uma nova funcionalidade para um calendário de pagamentos nas áreas Contas a receber e Contas a pagar substitui funcionalidade semelhante à disponível anteriormente somente para determinados países/regiões. Quando o calendário de pagamentos é usado em conjunto com as regras para datas de vencimento, as empresas podem especificar dias não úteis para países e regiões e feriados adicionais nos níveis de estado e de província. As empresas podem também especificar os dias não úteis para qualquer outra finalidade, como dias não bancários. Essa funcionalidade ajuda a garantir que as datas de vencimento dos pagamentos das faturas de fornecedor e de cliente não sejam definidas para dias que não sejam úteis. Quando um pagamento vencer em um dia não útil, o controle de nova data de vencimento move a data para o próximo dia útil, antes ou depois da data padrão, com base em opções selecionadas.

Você também poderá usar o controle de data de vencimento em combinação com o calendário de pagamentos para garantir que os cálculos de períodos de carência para taxas de juros de pagamentos iniciem no dia útil mais próximo. Esta função pode ser usada, por exemplo, para melhorar o controle da data de vencimento e a data de pagamento em contas a pagar. Você poderá evitar todos os juros ou taxas não programadas para pagamentos tardios de fornecedores. Além disso, o processamento de pagamento será mais fácil, pois as datas de vencimento são sempre em um dia de processamento.

Para obter mais informações, consulte Sobre os calendários de pagamento.

Novidades no atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades	Descrição
Gerenciar arquivos positivos de pagamento para ajudar bancos a evitar fraude de cheque.	Configure o pagamento positivo para gerar uma lista eletrônica de cheques todas as vezes que cheques forem impressos. Quando um cheque é apresentado ao banco, o banco compara o cheque à lista de cheques que foi enviada anteriormente. Se o cheque corresponder ao cheque na lista, o banco desmarcará a caixa de seleção. Se a verificação não coincidir com uma marca na lista, o banco segura o cheque para revisão. O pagamento positivo é conhecido também como SafePay. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: Configurar pagamento positivo Gerar e imprimir cheques de fornecedores Issue worker payments Criar um arquivo de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias Anular cheques não lançados
Pagar antecipadamente 100 por cento do valor da ordem de compra.	Em AX 2012, você pode criar pagamentos antecipados para valores da linha em uma ordem de compra. No entanto, os encargos e o imposto não são incluídos em pagamentos antecipados. Em atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, você pode pagar antecipadamente 100% ou um valor fixo que é igual ao total da ordem de compra. O pagamento antecipado pode incluir os impostos e os encargos que têm um tipo de Cliente/fornecedor. Por exemplo, se o valor de uma linha da ordem de compra for 1.000,00, e o valor do imposto sobre vendas é 125,00, a entrada padrão para o pagamento antecipado é 1.125,00. Em AX 2012, o valor padrão de pré-pagamento era 1.000,00.
Recuperar faturas pendentes com alterações não salvas.	Em AX 2012, se a solicitação de emprego parar de responder quando você insere uma fatura de fornecedor, você recebe a seguinte mensagem ao reiniciar Microsoft Dynamics AX e abrir o formulário Fatura de fornecedor : Uma fatura pendente não pode ser exibida, pois está em uso. Em atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, essa mensagem é substituído por um formulário que permite a exclusão de faturas pendentes com alterações não salvas, de forma que você possa continuar a trabalhar com a fatura.

Gerenciar arquivos positivos de pagamento para ajudar bancos a evitar fraude de cheque.

Configure o pagamento positivo para gerar uma lista eletrônica de cheques todas as vezes que cheques forem impressos. Quando um cheque é apresentado ao banco, o banco compara o cheque à lista de cheques que foi enviada anteriormente. Se o cheque corresponder ao cheque na lista, o banco desmarcará a caixa de seleção. Se a verificação não coincidir com uma marca na lista, o banco segura o cheque para revisão.

O pagamento positivo é conhecido também como SafePay.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

Pagar antecipadamente 100 por cento do valor da ordem de compra.

Em AX 2012, você pode criar pagamentos antecipados para valores da linha em uma ordem de compra. No entanto, os encargos e o imposto não são incluídos em pagamentos antecipados.

Em atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, você pode pagar antecipadamente 100% ou um valor fixo que é igual ao total da ordem de compra. O pagamento antecipado pode incluir os impostos e os encargos que têm um tipo de Cliente/fornecedor. Por exemplo, se o valor de uma linha da ordem de compra for 1.000,00, e o valor do imposto sobre vendas é 125,00, a entrada padrão para o pagamento antecipado é 1.125,00. Em AX 2012, o valor padrão de pré-pagamento era 1.000,00.

Recuperar faturas pendentes com alterações não salvas.

Em AX 2012, se a solicitação de emprego parar de responder quando você insere uma fatura de fornecedor, você recebe a seguinte mensagem ao reiniciar Microsoft Dynamics AX e abrir o formulário Fatura de fornecedor : Uma fatura pendente não pode ser exibida, pois está em uso.

Em atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, essa mensagem é substituído por um formulário que permite a exclusão de faturas pendentes com alterações não salvas, de forma que você possa continuar a trabalhar com a fatura.

Novidades no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades	Descrição
Novas opções para configurar fluxos de trabalho para faturas de fornecedor	As seguintes opções para fluxos de trabalho da fatura de fornecedor são adicionadas: Você pode criar condições com base nos valores nos campos da ordem de compra. A propriedade Linhas da fatura de fornecedor.Categoria de compras inclui agora operadores hierárquicos para contém, inicia com, é, e não é. Para obter mais informações sobre fluxos de trabalho de fatura de fornecedor, consulte Configurar fluxos de trabalho de fatura de fornecedor.

Novas opções para configurar fluxos de trabalho para faturas de fornecedor

As seguintes opções para fluxos de trabalho da fatura de fornecedor são adicionadas:

Você pode criar condições com base nos valores nos campos da ordem de compra.
A propriedade Linhas da fatura de fornecedor.Categoria de compras inclui agora operadores hierárquicos para contém, inicia com, é, e não é.

Para obter mais informações sobre fluxos de trabalho de fatura de fornecedor, consulte Configurar fluxos de trabalho de fatura de fornecedor.

Novidades no

Novidades	Descrição
(Setor público) Crie uma ou mais contas de fornecedores ocasionais no mesmo momento em que cria faturas para esses fornecedores.	Quando a aprovação ou um contrato na forma de uma ordem de compra não for necessário, você pode criar faturas rapidamente, ao mesmo tempo em que cria registros para os fornecedores. Você pode gerar uma conta para um fornecedor diretamente do formulário de fatura. Também é possível importar um arquivo CSV com informações sobre vários fornecedores ocasionais e faturas correspondentes e criar contas de fornecedor e faturas de acompanhamento. Para obter mais informações, consulte Create a one-time vendor and invoice (Public sector) e Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).

(Setor público) Crie uma ou mais contas de fornecedores ocasionais no mesmo momento em que cria faturas para esses fornecedores.

Quando a aprovação ou um contrato na forma de uma ordem de compra não for necessário, você pode criar faturas rapidamente, ao mesmo tempo em que cria registros para os fornecedores. Você pode gerar uma conta para um fornecedor diretamente do formulário de fatura. Também é possível importar um arquivo CSV com informações sobre vários fornecedores ocasionais e faturas correspondentes e criar contas de fornecedor e faturas de acompanhamento.

Para obter mais informações, consulte Create a one-time vendor and invoice (Public sector) e Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).

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