Colocar um pagamento de Contas a pagar em espera
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
É possível inserir pagamentos de contas a pagar em espera até uma data especificada, ou indefinidamente. Você pode esperar todos os pagamentos para um fornecedor específico ou faturá-los. Você pode optar por manter todos os pagamentos para um fornecedor até uma contestação ser resolvida ou pode optar por esperar o pagamento para uma fatura até os fundos se tornarem disponíveis.
Esperar pagamentos para um fornecedor
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Selecione uma conta de fornecedor.
No Painel de Ação, clique em Em Espera.
No formulário exibido, selecione Pagamento no campo Fornecedor suspenso.
No campo Data de liberação de fornecedor suspenso, insira a data em que a espera de pagamento deve terminar e os pagamentos que devem ser feitos novamente ao fornecedor. Se você não inserir uma data, a espera de pagamento durará indefinidamente.
Esperar pagamentos para uma fatura de fornecedor
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes. Clique duas vezes em uma fatura ou clique em Fatura no Painel de Ação para criar uma nova fatura.
No formulário de Fatura de fornecedor, no Painel de Ação, clique em Exibição do cabeçalho para exibir as informações completas do cabeçalho da fatura.
No campo Data de lançamento do pagamento da fatura, na Guia Rápida Aprovação, insira a data até a qual o pagamento da fatura ficará em espera. Se você inserir uma data, o pagamento não será gerado até essa data. Esse campo só estará disponível se a fatura for aprovada.
Para remover a espera de pagamento, desmarque o valor nesse campo. Qualquer usuário pode desmarcar a data de liberação do pagamento, independente de quem a inseriu.
Insira um comentário opcional no campo Comentário de data de liberação.