Criar ou manter suas faturas de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode criar e modificar faturas de fornecedor usando a página Faturas de fornecedor no portal de autoatendimento de fornecedores no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. Você pode criar uma fatura de uma ordem de compra ou de um recebimento de produtos, ou pode criar uma fatura e adicionar uma ordem de compra.
Observação
Dependendo da sua função ou dos privilégios atribuídos a você, pode ser necessário ir ao site de Serviços de Funcionários para concluir os procedimentos desse tópico.
Exibir ou modificar uma fatura de fornecedor
Clique em Portal do fornecedor na barra de links superior e em Faturas de fornecedor na barra Início Rápido.
Na página Faturas de fornecedor, você pode exibir uma lista de faturas de fornecedor para revisar ou editar. Clique em um link de número da fatura para exibir os detalhes da fatura. Dependendo do status da fatura selecionada, é possível modificar os detalhes da fatura. Por exemplo, você pode modificar as faturas com um status Rascunho. Se a fatura tiver um status Pago, você só poderá exibir os detalhes da fatura.
Criar uma fatura de fornecedor
Clique em Portal do fornecedor na barra de links superior e em Faturas de fornecedor na barra Início Rápido.
Na página Faturas de fornecedor, clique na guia Fatura no Painel de Ação e clique em um destes botões:
Clique em Fatura para criar uma fatura.
Clique em Da ordem de compra para criar uma fatura de uma ordem de compra. Selecione a ordem de compra na página exibida e clique em Selecionar.
Clique em Do recebimento de produtos para criar uma fatura de um recebimento de produtos. Selecione o recebimento de produtos na página exibida e clique em Selecionar.
Insira os detalhes do cabeçalho da fatura. Clique em Criar para criar a fatura.
Na página Exibir fatura, é possível exibir ou modificar as informações da linha da fatura.