Importer betalingsreturdata i den norske versjonen

Mottaks- og avregningsreturer importeres på siden Remitteringsoppdrag - les inn. Hvis det oppstår feil under innlesingen av avregningsreturer, kan du vise denne informasjonen på siden Avregningsopplysninger.

Slik importerer du returdata

1. Velg ikonet , angi Remitteringsoppdrag – importer og velg den relaterte koblingen.

2. I hurtigfanen Alternativer fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Oppdragsbemerkning	Skriv inn en bemerkning som overføres til oppdraget.
   Kontrollkjørsel	Merk av her for å verifisere returfilene på forhånd, for å sjekke om importen kan utføres. Returdata importeres ikke.
   Returfiler	Angir hvor mange returfiler som blir funnet og importert.

3. Velg Returfiler-knappen for å vise returfilene.

4. På siden Returfiler velger du Importer ved siden av hver fil som skal importeres. Hvis alternativet ikke er merket, blir ikke filen importert.

5. Velg OK-knappen.

Slik viser du avregningsopplysninger

1. Velg ikonet , angi Avregningsopplysninger og velg den relaterte koblingen.

2. I hurtigfanen Generelt viser du feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   Remittering effektueringsref.	Viser referansen som banken angir for betalinger utland.
   Remittering advarsel	Hvis dette alternativet er valgt, inneholder kladdelinjen en advarsel.
   Remittering advarseltekst	Viser beskrivelsen av advarselen, hvis relevant.

3. Velg OK-knappen.

Se også

Elektroniske betalinger til leverandører i Norge
Sett opp remitteringsavtaler
Opprett remitteringskontoer
Angi leverandører for remittering
Mottakerreferansekoder
Opprett remitteringsforslag
Opprett manuelle remitteringsoppdrag
Definer betalingslinjeinformasjon
Test remitteringsbetalinger
Eksporter remitteringsbetalinger
Typer betalingsreturfiler
Slett remitteringsoppdrag
Remitteringsfeil
Vis remitteringsfeilkoder
Annuller betalinger

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her