Novidades: recursos específicos do país/região para o Brasil (BRA)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, adicionamos e depois alteramos uma funcionalidade específica do Brasil. Este tópico é dividido em duas seções. A primeira seção esboça os recursos principais que têm um impacto o nível em instalações brasileiras, como os recursos que suportam estabelecimentos fiscais, notas fiscais e requisitos específicos para o relatório de regulamentação. A segunda seção descreve as alterações adicionais para uma funcionalidade específica do Brasil. Para obter mais informações sobre os recursos específicos do Brasil, consulte Biblioteca TechNet para de usuários do aplicativo - Brasil.

Recursos principais para o Brasil

Visão Geral

Item	Descrição
Necessário	Sim
Áreas do recurso afetadas	Tudo
Participantes	Os tomadores de decisões de negócios Tomadores de decisões técnicas Membros da equipe de implementação Fornecedores de software independentes (ISVs)/desenvolvedores Parceiros

Nova funcionalidade

Recursos específicos do país/região agora estão habilitados para organizações com algumas ou todas as suas operações com base no Brasil. Esses recursos são habilitados implicitamente ao instalar AX 2012 R2 e configurar uma entidade legal que tenha um endereço no Brasil.

Comparação com o Microsoft Dynamics AX 2009

Os recursos do Brasil mudaram consideravelmente desde o AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 inclui a nova funcionalidade para estabelecimentos fiscais e notas fiscais.

Estabelecimentos fiscais e notas fiscais

O que você pode fazer?	AX 2009	AX 2012 R2	Por que isso é importante?
Use estabelecimentos fiscais para emitir as notas fiscais para faturas de venda, de compra e de texto livre.	Não disponível	Um estabelecimento fiscal é uma localização física de uma entidade legal. A um estabelecimento fiscal é atribuído um número de inscrição de imposto, documentação legal de emissão e recebimento e avaliação ou recolhimento de impostos. O número de inscrição de imposto é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou a Inscrição Estadual (IE). Uma entidade legal pode ter vários estabelecimentos fiscais. Consequentemente, um estabelecimento fiscal é obrigado a emitir e receber documentos fiscais em processos que envolvem ordens de venda, ordens de devolução, ordens de compra, faturas de texto livre, ordem de transferência e notas fiscais de transferência ou apropriação de imposto.	Você pode rastrear as operações fiscais e as finalidades do relatório de regulamentação.
Itens de depósito de transferência entre depósitos que estão localizados em estabelecimentos fiscais diferentes, ou que são propriedade de terceiros.	Não disponível	Quando você transfere os itens entre estabelecimentos fiscais, as notas fiscais de transferência a seguir são emitidas e recebidas: Nota fiscal de saída – remeter itens a um depósito que está localizado em um estabelecimento fiscal diferente. Você pode emitir uma nota fiscal de saída quando você envia os itens. Nota fiscal de entrada – receber itens que foram remetidos de um depósito que está localizado em um estabelecimento fiscal diferente. Você pode registrar uma nota fiscal de entrada quando receber os itens.	Você pode rastrear transferências de itens para relatórios de operações fiscais.
Criar notas fiscais e relatórios de uma única origem.	As notas fiscais para compra e venda foram salvas em locais separados na base de dados.	Uma estrutura de nota fiscal é usada para garantir que a nota fiscal é lançada de acordo com as regras e com uma estrutura específica, independente da transação da qual a nota fiscal foi gerada originalmente. A estrutura da nota fiscal mantém todos os documentos fiscais em um repositório único que contém todas as informações que o governo exige para relatório, independentemente do formato do relatório. O visualizador de nota fiscal também está disponível como parte da estrutura da nota fiscal. O visualizador de notas fiscais permite fazer uma busca detalhada de todas as informações relacionadas a notas fiscais: Relações entre notas fiscais e seus documentos de origem As referências fiscais, impostos, processos referenciados, faturas e instalações, encargos diversos, textos fiscais e informações adicionais	Este recurso fornece uma estrutura para criar relatórios personalizados para operações fiscais.

Recursos adicionais

Para obter mais informações sobre recursos específicos do país/região adicionados para o Brasil, consulte as tabelas que se aplicam à sua versão do produto.

Novidades no AX 2012 R2

Novidades	Descrição
Atualizações em códigos de operação fiscal para o Brasil	Os códigos de Códigos Fiscais de Operações E Prestações (CFOP) incluem agora a direção (entrada ou saída) e uma finalidade (devolução, remessa, ou transferência de estabelecimento fiscal). A matriz de CFOP permite que você determine os códigos de CFOP usados em cada transação, e os novos tipos de transação foram adicionados: –Fatura de texto livre – códigos CFOP que podem ser usados em faturas de texto livre. Requisição de itens – códigos de CFOP que podem ser usados nos formulários de requerimento do projeto. Transferência de terceiro – códigos de CFOP que podem ser usados para remessas de itens para clientes ou fornecedores, ou recebimentos de itens de clientes ou fornecedores, em ordens de transferência. –Transferência de estabelecimento fiscal – códigos de CFOP que podem ser usados para transferências entre estabelecimentos fiscais nas ordens de transferência. –Nota fiscal de transferência ou apropriação de imposto – códigos de CFOP que podem ser usados para transações de notas fiscais de impostos. Além disso, os tipos de transação anteriores ainda são válidas: Vendas – códigos de CFOP que podem ser usados em ordens de venda e cotações de venda. Compra – códigos de CFOP que podem ser usados em ordens de compra, cotações de compra, requisições de compra e faturas de fornecedor. Para obter mais informações sobre a matriz CFOP, consulte (BRA) Configurar a matriz CFOP. Para obter mais informações sobre as alterações de CFOP e como as alterações afetam a atualização, consulte (BRA) CFOP code (upgrade).
Use estabelecimentos fiscais para lançar vendas e compras para o Brasil.	Um estabelecimento fiscal é uma localização física de uma entidade legal. A estabelecimento fiscal requer números de inscrição de impostos (CNPJ ou IE), documentação legal de emissão e recebimento e avaliação ou recolhimento de impostos. Como uma entidade legal pode ter vários estabelecimentos fiscais, cada estabelecimento fiscal é necessário deve emitir e receber notas fiscais em processos que envolvem ordens de venda, devoluções de venda, ordens de compra, devoluções de compra, faturas de texto livre, ordens de transferência, e nota fiscal de transferência ou apropriação de imposto. Em processos que envolvem ordens de venda, retornos de vendas, ordens de compra, retornos de compra e ordens de transferência, o estabelecimento fiscal é determinado por uma relação que é definida entre o estabelecimento fiscal e o site. Em processos que envolvem faturas de texto livre e nota fiscal de transferência ou apropriação de imposto, o estabelecimento fiscal deve ser determinado pelo usuário antes do lançamento da nota fiscal. Para obter mais informações, consulte (BRA) Criar um estabelecimento fiscal e (BRA) Sobre estabelecimentos fiscais.
Melhorias de lançamento de compras para o Brasil	Você pode criar e lançar uma fatura de compra especificando os códigos CFOP. Você deve especificar códigos CFOP para uma ordem de compra, um item devolvido ou um item que tem um tipo de produto do Item. Você também pode especificar o tipo de documento fiscal para uma ordem de compra de devolução. Você também executar as tarefas a seguir: Configure o texto da nota fiscal para uma ordem de compra ou uma fatura de fornecedor. Crie faturas de referência que vinculam uma ou mais referências da fatura de fornecedor quando uma fatura é criada. Gerencie, lance, e imprima a fatura de fornecedor de um fornecedor não contribuinte e lance a fatura da compra. Cancele uma nota fiscal incorreta e indique que ela foi cancelada e que todas as transações financeiras e do razão foram revertidas. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar códigos CFOP.
Verificar pagamentos e pagamentos Bordero para o Brasil	Você pode usar um método de pagamento por cheque ou Borderô para fazer pagamentos de fornecedor. O pagamento por cheque ou Bordero é gerado pelo Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS). Quando você usa um cheque, você pode lançar e imprimir um cheque pelo banco ou fornecedor. O cheque é emitido no nome do banco ou do fornecedor. Quando você usa o método de Bordero de pagamento, você pode lançar e imprimir um pagamento de Bordero pelo banco. Também é possível gerar o relatório Bordero para um banco. Você pode estornar um cheque ou pagamento Borderô. Ao estornar um pagamento, a transação é cancelada e as faturas de fornecedor relacionadas são disponibilizadas para liquidação. Se houver retenção de imposto do cheque ou pagamento Borderô, o imposto retido na fonte também será estornado. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre pagamentos por cheque e Borderô.
Notas fiscais brasileiras para o processo de entrega direta	Agora você pode relacionar impostos com valores fiscais 1 e 3 definindo um grupo de impostos sobre vendas do item de entrega e um grupo de impostos sobre vendas de entrega da ordem de venda quando um CFOP tem uma entrega associada que permite uma guia de entrega seja usada com o recurso de Nota fiscal eletrônica (NF-e) e quando uma nota fiscal é lançada. Você pode cancelar uma nota fiscal da guia de entrega. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar códigos CFOP.
Textos de notas fiscais	A legislação brasileira exige que você imprima o texto para algumas transações. O texto legal é uma mensagem curta que é impressa em notas fiscais e no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). O texto legal fornece informações adicionais para uma nota fiscal, como a finalidade fiscal do documento ou informações complementares sobre a nota fiscal. Agora você pode configurar os dados mestres para o texto legal, e vincular os dados para o CFOP, fornecedor, cliente, item, ordem de venda ou de compra. Você pode definir o texto legal de forma que seja automaticamente impresso em notas fiscais e no DANFE. O texto legal também é enviado ao Sistema Publico de Escrituração Digital (SPED). Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurando textos de notas fiscais.
Notas de débito do projeto para o Brasil	Você pode usar as notas de débito para reembolsar as despesas que um prestador de serviço precisa para um projeto. Você também pode cancelar uma nota de débito incorreta. Quando você cancela uma nota de débito, as transações relacionadas são revertidas, e o status da nota de débito original é atualizado para Cancelada. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre as notas de débito do projeto.
Cancelar uma fatura do projeto lançada para o Brasil.	Você pode cancelar uma fatura do projeto que foi lançada se a data de lançamento não cair em um período fechado e se a fatura do cliente não foi paga e nem liquidada. Reverte o cancelamento de todos os lançamentos para a transação para contas contábeis como contas a receber, contas de impostos e vendas. Para obter mais informações, consulte (BRA) Cancelar uma fatura do projeto.
Retenção de imposto para o Brasil	Agora, o imposto retido na fonte pode ser determinado pela nota fiscal de transferência ou apropriação de imposto. Consequentemente, agora, o processo se assemelha ao processo para determinar impostos. Você pode especificar um grupo de retenção de imposto na fonte para clientes e fornecedores. Você também pode especificar um grupo de retenções de imposto na fonte do item que é usado como padrão para itens em linhas de ordens de compra e de venda, mas podem ser modificados. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar imposto retido na fonte.
Atualizações em Tipos de operação de compra e venda no Brasil	As empresas no Brasil seguem um processo diferente para lançar ordens de compra e de venda quando não houver movimento de estoque ou transação relacionada ao cliente ou fornecedor. Você implementa esse processo configurando os tipos de operação de compra e venda no formulário Tipo de operação. Os tipos de operação controlam o processo de lançamento de compra e venda enquanto você realiza as tarefas a seguir: Criar movimentos de estoque. Criar transações do cliente/fornecedor. Identifique os números da conta de lançamento. Identifique perfis de lançamento do cliente/fornecedor Identifique itens que estão em um depósito de trânsito. O governo brasileiro também exige que as empresas no Brasil criem notas fiscais para cada transação de entrada e saída, independentemente do tipo de transação. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar tipos de operação.
Aprimoramentos para cálculos de impostos brasileiros	Você pode configurar os códigos de tributação com base no período de validade especificado pelo governo. Vários valores fiscais podem ser especificados para um código de tributação. Quando o código de tributação é selecionado para o código do imposto sobre vendas e grupo de impostos sobre vendas do item, o código correto de tributação e o valor fiscal devem ser selecionados. Os novos tipos de impostos a seguir foram adicionados: ICMS-ST – este tipo de imposto determina a substituição do Imposto Sobre de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ICMS-DIF – este tipo de impostos determina se uma compra tem uma taxa diferencial em uma compra de um estado para outro de ICMS. Para tipos de impostos ICMS-ST tipos, você pode selecionar um método de substituição tributária de Marcação ou Simplificada para calcular a substituição tributária. A substituição de imposto é um conjunto de impostos sobre vendas no primeiro ponto de venda, no qual a taxa de impostos de marcação é prevista pelas autoridades fiscais. Isso é feito para expedir o conjunto de impostos. Observação Você não poderá mais alterar o código de tributação ou valor fiscal nas linhas da ordem de compra ou de venda. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar e calcular o imposto sobre vendas e compras (BRA) Códigos de impostos (formulário modificado).
Atualizações a tipos de documentos fiscais do Brasil	O tipo de documento fiscal classifica o tipo de documento que está envolvido em vendas, compras e em transações de notas fiscais de transferência ou apropriação de imposto entre empresas. O tipo de documento fiscal define a sequência numérica, a série, modelo do documento, a espécie, e o layout da fatura de compra, venda, de texto livre, e transação da nota fiscal de transferência ou apropriação de imposto. Você pode alterar o tipo de documento fiscal se nenhuma transação que usa o tipo de documento fiscal for criada. Você pode especificar o tipo de documento fiscal para os clientes e fornecedores. Você pode especificar o tipo de documento fiscal para ordens de venda, ordens de compra, fatura de texto livre e transações de nota fiscal de transferência ou apropriação de imposto. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre atualizações de tipos de documento fiscal.
Distribuir custos diretos e indiretos entre produtos manufaturados para o Brasil.	A configuração dos centros de custos na funcionalidade de custo de absorção permite que você calcule e lance os custos diretos e indiretos que ocorreram no processo de fabricação por um período fiscal. Então, você pode calcular os custos de absorção distribuindo os custos diretos e indiretos totais entre os produtos que são fabricados durante o período fiscal. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar, criar e gerenciar custos de absorção.
Gerenciamento e contabilidade de projeto	As faturas do projeto são integradas com notas fiscais e você pode gerar uma NF-e federal ou municipal a partir das faturas do projeto que já foram lançadas. Você pode cancelar uma fatura de um projeto. Nesse caso, você também cancelar uma nota fiscal que é relacionada à fatura do projeto. Você pode gerar uma nota fiscal do guia de entrega de um projeto. Este recurso combina a funcionalidade para requisições de item e guias de entrega. Para obter mais informações, consulte (BRA) Cancelar uma fatura do projeto e (BRA) Lançar guias de entrega para as requisições de itens do projeto.
Gerar notas fiscais para ordens de venda do projeto e requisições de itens do projeto para o Brasil quando os guias de remessa são lançados.	Em AX 2012 R2, quando as guias de remessa para ordens de venda do projeto e requisições de itens do projeto são lançadas, os impostos que são incluídos são calculados, e as notas fiscais correspondentes são geradas. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre o cálculo de taxas e (BRA) Sobre notas fiscais e estrutura de nota fiscal.
Faturas complementares	Você deve criar uma fatura ou nota fiscal complementar para ajustar ajustar uma nota fiscal que foi gerada por preço incorreto, Imposto Sobre Industrializados Produtos (IPI), ou valor do ICMS. Uma fatura complementar é emitida para ajustar somente uma diferença positiva. Por exemplo, uma fatura complementar é gerada se o preço de um item na fatura original do cliente estiver incorreto, e se o preço correto do item for maior do que o preço registrado na fatura original do cliente. É possível criar uma fatura complementar para ajustar erros no preço ou quantidade de bens ou serviços, na porcentagem de imposto, ou no cálculo de imposto. A fatura complementar é uma nota fiscal que complementa a nota fiscal original. Todas as informações, exceto encargos diversos, são atualizadas a partir da nota fiscal original. Você não pode adicionar ou excluir linhas de uma fatura complementar. Para obter mais informações, consulte (BRA) Criar e lançar uma nota fiscal complementar de vendas.
Processo de NF-e	Os aprimoramentos a seguir foram feitos no processo de NF-e: Você pode configurar serviços da Web, códigos de rejeição e esquemas para um domínio. Para cada estabelecimento fiscal, você pode configurar um certificado, um ambiente, uma versão de NF-e, autoridade, modelo, validação de esquema, impressão automática do DANFE após a aprovação da NF-e e um modo de contingência para NF-e. Você pode definir serviços da web que foram relacionados a uma autoridade. Você pode compartilhar o mesmo conjuntos de serviços da web entre estabelecimentos fiscais que estão localizados em estados diferentes. Você pode imprimir o DANFE como um documento pro forma sem lançar a fatura. O DANFE pro forma será marcado com a marca d'água "Sem validade fiscal". O DANFE também pode ser impresso automaticamente quando a NF-e é aprovada pela autoridade de impostos do governo (SEFAZ). Você pode verificar e atualizar uma N-F-e rejeitada ou pendente na página de listagem de Notas fiscais rejeitadas com cancelamento pendente e na página de listagem de Notas fiscais com atualização pendente para o modo de contingência. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre o processo de NF-e.
Atualizações de contabilidade para o Brasil	As atualizações de contabilidade para o Brasil incluem as seguintes alterações: Novas regras para livros do dia. Você pode gerar livros de contabilidade para balancetes. Você pode usar o razão analítico. Você pode abrir e fechar condições para relatórios legais de contabilidade. Você pode criar contas contábeis pai que têm filhos. As descrições padrão e o texto do diário para pagamentos de imposto retido na fonte, juros e multas. Contas consolidadas da empresa. Atualizações para vários formulários e relatórios de contabilidade. Para obter mais informações, consulte (BRA) Contabilidade.
Use estabelecimentos fiscais para lançar vendas e compras para o Brasil.	Use estabelecimentos fiscais para emitir as notas fiscais para faturas de venda, de compra e de texto livre. Um estabelecimento fiscal é uma localização física de uma entidade legal. A estabelecimento fiscal requer números de inscrição de impostos (CNPJ ou IE), documentação legal de emissão e recebimento e avaliação ou recolhimento de impostos. Uma entidade legal pode ter vários estabelecimentos fiscais. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre estabelecimentos fiscais.
Aprimoramentos para as faturas de texto livre para o Brasil	Você pode criar e lançar uma fatura de texto livre especificando informações fiscais. Você também executar as tarefas a seguir: Adicionar textos da nota fiscal ou texto legal a uma fatura de texto livre. Corrigir uma fatura texto livre para gerar uma fatura de texto livre fixo e uma nota de crédito para a fatura cancelada. Cancelar uma fatura de texto livre. Exibir informações sobre um conhecimento de embarque para vendas de ativo fixo no formulário de Lançar fatura de texto livre. Crie e lance uma fatura de texto livre que inclua vários encargos para ativos fixos. De acordo com as regulamentações brasileiras, a receita no diário-razão auxiliar é registrada com base no valor bruto e inclui todos os impostos que se aplicam às vendas. Os impostos que se aplicam a vendas são registrados como crédito na conta do imposto a pagar e é debitada na conta de despesa de imposto. Você pode usar o tipo de lançamento Contrapartida de imposto sobre vendas para registrar as despesas de imposto. Para obter mais informações, consulte (BRA) Faturas de texto livre.
Nota fiscal de importação do Brasil.	Você pode emitir uma nota fiscal de importação quando cria uma ordem de compra para importar itens de um fornecedor estrangeiro. Você pode especificar as informações da declaração de importação para uma ordem de compra para um fornecedor estrangeiro antes do lançamento da ordem de compra. Também é possível cancelar uma nota fiscal de importação incorreto. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre notas fiscais de importação.
Documentos de imposto de ICMS para o Brasil	Você pode usar os documentos de impostos de ICMS para registrar transações de ajuste de imposto entre estabelecimentos fiscais emitindo uma NF-e. Você também pode recuperar o valor do imposto de ICMS em instalações para a compra dos ativos fixos. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre notas fiscais de transferência ou apropriação de imposto ICMS.
Notas fiscais e suas estruturas	Uma estrutura de nota fiscal é usada para garantir que as notas fiscais sejam lançadas em conformidade com as regras e com uma estrutura específica, independente da transação na qual a nota fiscal foi gerada originalmente. A estrutura da nota fiscal mantém todos os documentos fiscais em um repositório de armazenamento. Esta loja contém todas as informações que o governo exige para o relatório, independentemente do seu formato. O visualizador de nota fiscal também está disponível como parte da estrutura da nota fiscal. A exibição de nota fiscal permite fazer uma busca detalhada de todas as informações relacionadas a notas fiscais: Relações entre notas fiscais e seus documentos de origem As referências fiscais, impostos, processos referenciados, faturas e instalações, encargos diversos, textos fiscais e informações adicionais Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre notas fiscais e estrutura de nota fiscal.
Tomada de requisitos brasileiros de localização para o gerenciamento de produtos de varejo	Microsoft Dynamics AX 2012 for Retailsuporte a vários recursos que ajudam os usuários a gerenciar facilmente seus produtos de varejo. Por exemplo, você pode modificar atributos do produto usando uma ferramenta em massa de atualização, gerenciar produtos usando o recurso da hierarquia de categorias de varejo e gerenciar produtos usando o modelo do produto que é suportado no AX 2012. Este recurso adiciona os campos de atributos dos produtos específicos do brasil a esses recursos, de modo que os usuários no Brasil possam aproveitar essas ferramentas para gerenciar facilmente seus produtos de varejo. Para obter mais informações, consulte Sobre hierarquias de varejo e Sobre a configuração de produtos de varejo.
Transferir itens entre estabelecimentos fiscais.	Você pode transferir itens de depósito entre os depósitos que estão localizados em estabelecimentos fiscais diferentes, ou transferir itens para depósitos de terceiros, usando notas fiscais de transferência. Quando você transfere os itens entre estabelecimentos fiscais, as notas fiscais de transferência a seguir são emitidas e recebidas: Nota fiscal de saída – remeter itens a um depósito que está localizado em um estabelecimento fiscal diferente. Você pode emitir uma nota fiscal de saída quando você envia os itens. Nota fiscal de entrada – receber itens que foram remetidos de um depósito que está localizado em um estabelecimento fiscal diferente. Você pode registrar uma nota fiscal de entrada quando receber os itens. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre ordens de transferência.

Novidades no atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades	Descrição
Cancelar uma NF-e usar um serviço da Web do evento.	Você pode cancelar uma NF-e usar um serviço da Web do evento. Você deve indicar um motivo com pelo menos 15 caracteres ao cancelar uma nota fiscal. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA) Configurar parâmetros federais de NF-e (BRA) Cancelar uma nota fiscal de cliente (BRA) Cancelar uma nota fiscal de fornecedor (BRA) Cancelar uma nota fiscal de transferência (BRA) Cancelar uma nota fiscal complementar de venda (BRA) Cancelar uma nota fiscal complementar de compra
Modo de contingência do Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) para o Brasil	É possível usar o ambiente de contingência SCAN para gerar, exportar ou importar uma NF-e quando o ambiente de origem da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) não estiver disponível. É possível ativar o modo de contingência SCAN quando a origem SEFAZ não estiver disponível. É possível desativar o modo de contingência SCAN quando a origem SEFAZ estiver disponível. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar e usar o modo de contingência SCAN e (BRA) modo de contingência SCAN.
Emitir notas fiscais de importação para serviços.	Você também pode emitir uma nota fiscal de importação ao criar uma ordem de compra para importar um serviço de um fornecedor estrangeiro. Para obter mais informações, consulte (BRA) Sobre notas fiscais de importação e (BRA) Criar e lançar uma ordem de compra para um fornecedor estrangeiro.
Atualizações da fonte de tributação de itens	O campo Origem da tributação é atualizado e agora inclui as oito opções a seguir: Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar origem de tributação para itens e (BRA) Configurar informações fiscais.
As informações dos livros fiscais no Microsoft Dynamics AX 2009 pode ser integradas ao Microsoft Dynamics AX 2012.	As notas fiscais do Microsoft Dynamics AX 2009 podem ser transferidas para uma instalação de único computador do Microsoft Dynamics AX 2012. Então, você pode avaliar, declarar, pagar e ajustar impostos do ICMS, ICMS-ST, e IPI e preparar relatórios de livros fiscais no Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte Fiscal books integration with Microsoft Dynamics AX 2009, Perform a single-computer installation e (BRA) Gerenciar a integração de livros fiscais.
Livros fiscais fáceis de utilizar e aprimoramentos na conformidade de varejo	Agora você pode criar períodos de registro usando um assistente. Os contadores de impostos podem marcar notas fiscais que foram auditados e quando eles foram auditados. Os recursos de relatórios específicos de varejo para registros fiscais agora incluem um visualizador de redução z e um exibidor do recebimento para o varejo. Um relatório de resumo do varejo está disponível. Para obter mais informações, consulte (BRA) Criar um novo período de escrituração e (BRA) Como trabalhar com livros fiscais.

Novidades no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novidades	Descrição
Gerenciar e enviar o arquivo DANFE como um arquivo PDF.	Você pode gerar o DANFE para um NF-e como um arquivo PDF. Você pode enviar o arquivo PDF de DANFE e o arquivo NF-e XML que é gerado para uma NF-e aprovada para um cliente ou fornecedor por email. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA) Sobre o processo de NF-e (BRA) Configurar parâmetros de email e modelos de email para uma NF-e (BRA) Gerar DANFE como arquivos PDF (BRA) - Gerar email para NF-e aprovada e anexar arquivos PDF DANFE e arquivos NF-e XML N-F aos emails
Configurar várias impressoras fiscais.	Você pode configurar parâmetros, como o tipo,a finalidade e os valores de configuração, para várias impressoras fiscais. Então, você pode associar a configuração de uma impressora fiscal a várias lojas. Como alternativa, é possível associar uma loja a várias configurações fiscais. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar impressoras fiscais.
Aproximar impostos para itens e serviços	Os impostos aproximados são os impostos de produção e da cadeia de fornecedores que se aplicam a um item. É possível especificar as porcentagens aproximadas de imposto para itens nacionais e importados para cada código de classificação fiscal e código da exceção. É possível especificar a porcentagem de imposto aproximada que é aplicada a um item ou um serviço. Também é possível especificar a origem e o texto sobre a porcentagem de imposto aproximada. Ao criar e lançar ordens de venda ou faturas de texto livre, o Microsoft Dynamics AX calcula os valores de imposto aproximados para itens usando as porcentagens aproximadas de imposto que você especificar. Quando você imprime uma nota fiscal de vendas, as seguintes informações para impostos aproximados serão impressas na nota fiscal: O valor do imposto aproximado de cada item O valor total do imposto aproximado para todos os itens A origem e o texto da porcentagem de imposto aproximada As informações sobre impostos aproximados são impressas nas seguintes notas fiscais de vendas: Notas fiscais que são geradas a partir de ordens de venda Notas fiscais que são geradas a partir de faturas de texto livre Documentos da NF-e DANFE Recibos fiscais Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar impostos aproximados para itens e serviços.
Importar e verificar os documentos XML da NF-e e DANFE a partir de mensagens de e-mail	Você pode executar as seguintes tarefas para configurar e usar Microsoft Dynamics AX para documentos NF-e XML e DANFE que você recebeu em mensagens de email: Configurar contas de e-mail para importar arquivos XML e DANFE para notas fiscais eletrônicas. Configure o código do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) de um estado e configure uma autoridade estatal. Importe os documentos XML da NF-e e o DANFE recebidos nas mensagens de email e execute as seguintes tarefas: Exibir o documento XML de uma NF-e. Exibir o DANFE do documento XML da NF-e Pesquise sobre o status atual da NF-e na SEFAZ usando a chave de acesso. Insira manualmente uma chave de acesso para uma NF-e para a qual você não recebeu um documento XML. Lance as notas fiscais eletrônicas que possuem as chaves de acesso que não foram validadas pelo SEFAZ. Como alternativa, você pode configurar o Microsoft Dynamics AX para lançar somente as notas fiscais eletrônicas com as chaves de acesso validadas pelo SEFAZ. Se você lançar as notas fiscais eletrônicas para os quais as chaves de acesso não estão disponíveis no formulário Documentos XML recebidos de NF-e, será possível atualizar as chaves de acesso ou documentos XML para as notas fiscais eletrônicas depois do lançamento. É possível exibir os documentos de NF-e lançados que requerem chaves de acesso ou documentos XML: Os documentos de NF-e para os quais as chaves de acesso não foram validadas pelo SEFAZ. Os documentos de NF-e para os quais o status é atualizado de aprovado para cancelado. Os documentos de NF-e para os quais os anexos XML não estão disponíveis. Documentos de NF-e para os quais as chaves de acesso não estão disponíveis nos documentos XML da NF-e que foram recebidos. Exibir as notas fiscais que não são lançados e para os quais você recebeu a chave de acesso. Também é possível configurar o Microsoft Dynamics AX para consultar várias vezes o status das chaves de acesso da NF-e no SEFAZ. A última dessas consultas é feita após o tempo durante o qual o fornecedor pode cancelar uma NF-e aprovada. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA) Configure, importe e verifique os documentos XML de NF-e e DANFE recebidos em e-mails (BRA) Importe e verifique os documentos XML de NF-e e DANFE recebidos em e-mails

Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Novidades	Descrição
Outros aprimoramentos da contabilidade de impostos contábil de impostos de livros fiscais.	Você pode preparar e gerar um arquivo de texto com o layout do formato exigido pelo aplicativo de Validador SINTEGRA. Também é possível importar o arquivo de texto gerado em Livros Fiscais no aplicativo do Validador SINTEGRA. Você pode gerar automaticamente arquivos de avaliação de imposto para GIA-SP, GIA-ST e SINTEGRA. GIA-SP – Você pode preparar, gerar e importar um arquivo de texto com o layout do formato exigido pelo aplicativo Nova GUIA. GIA-ST - você pode gerar e entregar a avaliação de imposto de GIA-ST à autoridade de imposto estadual. SINTEGRA – Você pode preparar, gerar e importar um arquivo de texto com o layout do formato exigido pelo aplicativo Validador SINTEGRA. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA) Configurar parâmetros para obrigações fiscais Sintegra (BRA) Gerar a obrigação de imposto Sintegra
Aprimoramentos de avaliação de imposto para livros fiscais.	Você pode criar a apuração de impostos de ISS pelo estabelecimento fiscal. Isso inclui a determinação do saldo do valor do imposto sobre ISS por combinação de código de serviço e a taxa de imposto (%). A apuração de imposto ISS inclui o ISS proveniente da emissão de notas fiscais de serviço (NFS-e). Além disso, você pode pagar os impostos retenção de ISS, quando aplicável. Você pode inserir mais facilmente ajustes de impostos para valores de ICMS e automaticamente atualizar a Contabilidade. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA) Configurar os códigos de ajuste a serem usado para ajustar o imposto ICMS em notas fiscais (BRA) Apurar, pagar, declarar e ajustar impostos ISS (BRA) Inserir e lançar ajustes de livros fiscais, benefícios e incentivos fiscais
Pagamentos de impostos em livros fiscais.	Você pode registrar o pagamento da ordem de imposto de ICMS (GARE) para estabelecimento fiscal específico com todas as informações necessárias. Um auxiliar de contas a pagar pode criar um pagamento com base nessas informações, e você pode fazer consultas sobre os pagamentos da ordem de imposto e seu status. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA) Avaliar, pagar, declarar e ajustar impostos ICMS e ICMS-ST (BRA) Configurar parâmetros brasileiros
Demonstrativos contábeis SPED para livros fiscais	Você pode gerar e importar o arquivo de texto ECD SPED. Depois que o arquivo de texto for importado para o aplicativo do governo, um número de recibo será gerado e armazenado em Microsoft Dynamics AX. Os Livros Fiscais podem gerar demonstrativos contábeis no formato exigido para o Bloqueio J do arquivo de texto ECD SPED. Esses demonstrativos contábeis incluem instruções de balanço e de lucros e perdas que usam a hierarquia de contas definidas no plano de contas da empresa. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA) Configurar os parâmetros de arquivos de texto fiscais do SPED ECD (BRA) Gerenciar e validar o demonstrativo ECD SPED
Contribuições SPED em livros fiscais	Você pode gerar e importar o arquivo de texto para Contribuições EFD SPED. O Registro F100 inclui transações da operação, como os exemplos a seguir: Para receita: Aplicações bancárias Outros escritórios alugados Para despesas: Taxas de administração do banco Armazenamento de mercadorias Arrendamento Crédito presumido Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA) Todas as operações não fiscais
Reverter valores de sinal oposto	Você pode lançar valores de débito negativos como créditos, e valores de crédito negativos como débitos. Então, você poderá executar o processo de atualização para verificar se valores de débito negativos ou valores de crédito negativos já existem em transações de diário lançadas na contabilidade. O processo de atualização inverte o sinal de forma que valores de débito negativos se tornem créditos e valores de crédito negativos se tornem débitos. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: (BRA, MEX) Configurar a Contabilidade para reverter e atualizar valores de sinal oposto Parâmetros da contabilidade (formulário)

Novidades na atualização cumulativa 8 do Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Novidades	Descrição
Suporte para NFC-e em Microsoft Dynamics AX for Retail POS	Uma Nota Fiscal Consumidor eletrônica (NFC-e) é um documento fiscal eletrônico gerado e impresso para registrar a venda de um item a um consumidor. Você pode executar as seguintes tarefas para documentos de NFC-e em Microsoft Dynamics AX e em Microsoft Dynamics AX for Retail POS: Gere o NFC-e XML e envie-o para a autoridade fiscal da autorização. Gere e imprima um Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) NFC-e para uma transação de venda que é executada no ponto de venda (PDV) de varejo. Gere e imprima um DANFE NFC-e no modo de contingência. Registre os detalhes do cliente antes de gerar o DANFE NFC-e. Lance um demonstrativo de NFC-e para uma transação de vendas PDV de varejo. Anule uma NFC-e emitida para uma transação de venda PDV de varejo. Gere a avaliação de imposto e os arquivos SPED para NFC-es Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar parâmetros de NFC-e para emitir uma NFC-e para uma transação de venda de PDV.
Integração de Transferência Eletrônica de Fundos (EFT) para o Software Express (SiTef) e Direção	Você pode fazer pagamentos com cartão de crédito para uma transação de vendas PDV usando a integração de TEF para Software Express ou Direção. A integração de TEF fica disponível para uma registradora de PDV e permite executar NFC-e e transações de venda fiscais da impressora. Depois de fazer um pagamento com cartão de crédito usando o POS do Retail, você pode imprimir um recibo de pagamento do cartão.
Atualização para NF-e versão 3.1	Você pode usar a versão 3.1 da Nota Fiscal eletrônica NF-e para gerar o arquivo XML da NF-e que você envia eletronicamente à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para qualquer venda ou transação de compra que for feita por seu estabelecimento fiscal. Essa atualização é obrigatória para ajudá-lo a atende aos requisitos legais do governo brasileiro. Quando você selecionar a versão 3.1, o layout de documento fiscal conterá as informações adicionais a seguir: O destino de um documento fiscal O tipo de contribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para clientes e fornecedores O número de identificação de estrangeiro de um cliente ou fornecedor que é um estrangeiro. A contrapartida de fuso horário para lançamento da fatura quando o servidor de SEFAZ está localizado em um fuso horário diferente As diferenças de fuso horário para os documentos fiscais que são lançados no modo de contingência O desconto de impostos do Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre as linhas do documento fiscal de vendas que são feitas para uma região da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). O arquivo XML da N-F-e é formatado com base na versão da NF-e que você selecionar. Para o processo de validação do arquivo XML da NF-e, selecione o esquema da NF-e que é compatível com a versão da NF-e selecionada no formulário de parâmetros federais da NF-e. O processo de atualização é incluído para permitir que os usuários de versões anteriores inicializem alguns campos que foram introduzidos na nova versão do layout da NF-e 3.10.
Avaliação de PIS e de Cofins para o Regime Cumulativo	Você pode criar uma avaliação de impostos para PIS e Cofins no regime cumulativo para organizações fiscais. Isso inclui a determinação do saldo do valor do imposto PIS e Cofins. A avaliação do imposto PIS e COFINS inclui os impostos relacionados provenientes de documentos fiscais de entrada e saída, de varejo, transações de operações não fiscais, de Varejo e das retenções de impostos. Além disso, você pode gerar impostos de pagamento de PIS e de Cofins quando você gera a responsabilidade aplicável no módulo de pagamento da conta”. Você pode inserir mais facilmente ajustes e deduções de impostos para valores de PIS e de COFINS automaticamente e atualizar a Contabilidade. Essa funcionalidade, também inclui a geração de bloco M e registros 1300 e 1700 nas Contribuições Sped.
Atualizações no Gerenciamento de transporte (TMS)	Você pode criar e lançar ordens de transferência e documentos fiscais de guia de entrega para uma determinada carga. Além disso, os usuários poderão saber quais cargas são faturadas totalmente ou parcialmente.
Call Center	Nos serviços para o cliente é possível controlar também os clientes que usam a ID de registro de impostos CPF/CNPJ. Ao arquivar a ordem de venda você também arquiva os dados brasileiros de localização nas ordens de venda.

Novidades no

Novidades	Descrição
Atualizações de layouts	A versão 3.0 do layout SPED ECD agora está disponível. A versão 009 do layout está disponível para a versão 1.08 do Sped Fiscal. O layout inclui um novo campo para o registro H010. Este campo representa a avaliação do item que será recolhida do método de avaliação de estoque selecionado no grupo de modelos do item.