Compartilhar via

(BRA) Configurar os códigos de ajuste a serem usado para ajustar o imposto ICMS em notas fiscais

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Em um arquivo de texto fiscal do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o registro C197 inclui informações sobre ajustes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em notas fiscais. Esses ajustes em notas fiscais podem ser devidos a um adiamento, suspensão, diferencial de alíquota, antecipação, e outras situações de exceção do imposto ICMS. Para poder ajustar os valores do imposto ICMS em notas fiscais, especifique o ajuste a ser aplicado aos ajustes. Este tópico explica como configurar códigos de ajuste usando o formulário Ajuste e informações para documentos fiscais.

Observação

O procedimento para concluir essa tarefa é diferente no Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para obter informações específicas ao Microsoft Dynamics AX 2012 R3, consulte posteriormente neste tópico.

Nem todos os estados brasileiros permitem o ajuste dos valores de ICMS e ICMS-ST. Para determinar se os ajustes são permitidos em um estado específico, consulte as tabelas do SPED no site do governo. http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Configurar códigos de ajuste para impostos ICMS em notas fiscais

  1. Clique em Livros fiscais > Configuração > Códigos de ajuste de imposto > Ajuste e informações para documentos fiscais.

  2. No formulário Ajuste e informações para documentos fiscais, insira um código de ajuste no campo Identificação e uma descrição para o código de ajuste.

  3. Selecione um estado.

  4. Selecione uma classificação dentre as seguintes opções:

    • 0 – Crédito

    • 1 – Outros créditos

    • 2 – Reversão de débito

    • 3 – Débitos

    • 4 – Outros débitos

    • 5 – Reversão de crédito

    • 6 – Dedução

    • 7 – Débitos Especiais

    • 9 – Informações

  5. Selecione um tipo de apuração dentre as seguintes opções:

    • Própria operação

    • Operação ST

    • Outras apurações de imposto

    • Apuração 1 Bloco 1900

    • Apuração 2 Bloco 1900

    • Apuração 3 Bloco 1900

    • Informativo

  6. Selecione uma responsabilidade dentre as seguintes opções:

    • Próprio

    • Opcional

    • Informativo

  7. Selecione um tipo de pagamento de imposto dentre as seguintes opções:

    • 0: Cobrança

    • 1: Cobrança espontânea

    • 2: Cobrança por infração

    • 3: Incentivo fiscal

    • 9: Informativo

  8. Selecione a origem do imposto dentre as seguintes opções:

    • 0: Mercadorias

    • 1: Transporte

    • 2: Comunicação

    • 3: Energia elétrica

    • 9: Informativo

    O campo Código de ajuste é preenchido automaticamente, com base nas informações fornecidas em outros campos desse formulário.

  9. Insira o código de ocorrência para a obrigação fiscal GIA.

  10. Nos campos Válido a partir de e Válido até, insira a primeira e a última data em que os códigos de ajuste são aplicáveis.

  11. Na Guia Rápida Pagamento, selecione a caixa de seleção Outro débito se desejar criar um pagamento de ajuste de imposto adicional que não está incluído no pagamento periódico.

  12. Na Guia Rápida Lançamento, no campo Contas da empresa, selecione a entidade legal na qual as transações de ajuste de impostos serão lançadas.

  13. No campo Código do imposto, selecione o código de imposto que será usado para selecionar contas a receber ou a conta de contas a pagar. A conta selecionada depende do ajuste de imposto ser um débito ou crédito. Para obter mais informações, consulte Configurar e usar códigos de imposto.

  14. Selecione a conta principal que será usada para lançar a parte da receita ou as despesas da transação de ajuste.

  15. Para criar outro código de ajuste, clique em Novo e repita as etapas de 2 a 14.