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(BRA) Inserir e lançar ajustes de livros fiscais, benefícios e incentivos fiscais

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tópico explica como criar e lançar transações de ajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de Substituição Tributária de ICMS (ICMS-ST) e estornar transações de ajuste de imposto lançadas. Os impostos ICMS e ICMS-ST são pagos pelo estabelecimento fiscal para um mês específico.

Observação

A opção de Integração do razão está ativa deve ser selecionada no formulário de Integração com o razão antes de você lançar ou estornar transações de ajuste de imposto.

Inserir e lançar transações de ajuste de imposto

Para inserir e lançar transações de ajuste de imposto, siga estas etapas:

  1. Execute os relatórios de ICMS para determinar se há inconsistências nos cálculos de imposto de ICMS e, em seguida, insira e lance transações de ajuste de imposto.

    Para executar os relatórios e inserir e lançar transações de ajuste de imposto, siga estas etapas:

    • Clique em Livros fiscais > Relatórios > Livro de entrada. Selecione um estabelecimento fiscal, insira as datas inicial e final e, em seguida, clique em OK. O relatório Livro de Registro de Entrada será impresso.

    • Clique em Livros fiscais > Relatórios > Livro de entrada. Selecione um estabelecimento fiscal, insira as datas inicial e final e, em seguida, clique em OK. O relatório Livro de Registro de Saída será impresso.

  2. Clique em Livros fiscais > Diários > General tax adjustment/benefit/incentive.

  3. Clique em Novo para criar uma transação de ajuste de imposto.

  4. No campo Nome, selecione o nome do diário que foi criado no formulário Nomes de diário. Para obter mais informações, consulte Configuração de nomes de diário (formulário).

  5. Na guia Configuração, nos campos ID do estabelecimento fiscal e Tipo de imposto selecione a ID de estabelecimento padrão fiscal e o tipo de imposto.

  6. Clique em Linhas para inserir as transações de ajuste de imposto.

  7. No formulário Linhas do diário, insira a data.

  8. Selecione o ID do estabelecimento fiscal.

  9. No campo Tipo de imposto, selecione o tipo de imposto.

  10. Selecione o estado em que o estabelecimento fiscal está localizado.

  11. No campo Tipo de ajuste, selecione o tipo de transação de ajuste.

  12. Selecione o código de ajuste, que foi configurado no formulário Tabela de códigos de ajuste de ICMS e ICMS-ST. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar os códigos de ajuste a serem usado para ajustar o imposto ICMS em notas fiscais.

  13. Insira uma descrição e o valor do ajuste do imposto.

  14. No grupo de campos Lançamento, selecione a conta e a contrapartida. Essas contas são selecionados no formulário Tabela de códigos de ajuste de ICMS e de ICMS-ST.

  15. Clique em Validar para confirmar as informações.

  16. Clique em Lançar para lançar a transação de ajuste de imposto.

  17. Repita as etapas 2 a 16 para criar transações de ajuste de imposto adicionais.

Dn600276.collapse_all(pt-br,AX.60).gifRegistrar transações de ajuste de documento fiscal

Para registrar transações de ajuste de imposto para documentos fiscais, siga estas etapas:

  1. Clique em Livros fiscais > Diários > General tax adjustment/benefit/incentive.

  2. Clique em Novo para criar uma transação de ajuste de imposto.

  3. No campo Nome, selecione o nome do diário que foi criado no formulário Nomes de diário. Para obter mais informações, consulte Configuração de nomes de diário (formulário).

  4. Na guia Configuração, nos campos ID do estabelecimento fiscal e Tipo de imposto selecione a ID de estabelecimento padrão fiscal e o tipo de imposto.

  5. Clique em Linhas.

  6. No campo Tipo de ajuste, selecione Nota fiscal.

  7. Selecione o código de ajuste.

  8. No campo Código de observação, selecione o código de observação para a transação de ajuste do documento fiscal.

  9. Insira a base de cálculo e a porcentagem de ICMS.

  10. Clique em Funções > Nota fiscal.

  11. Selecione o documento fiscal relacionado na guia Cliente ou Fornecedor.

  12. Clique em Fechar para adicionar o documento fiscal relacionado às linhas do diário.

  13. Clique em Lançar > Lançar para lançar o diário na contabilidade.

Dn600276.collapse_all(pt-br,AX.60).gifEstornar transações de ajuste de impostos

Para estornar uma transação de ajuste de imposto lançada, siga estas etapas:

  1. Clique em Livros fiscais > Diários > General tax adjustment/benefit/incentive.

  2. No campo Mostrar, selecione Lançados.

  3. Selecione a transação de ajuste de imposto lançada a ser estornada.

  4. Clique em Linhas.

  5. No formulário Linhas do diário, clique em Estornar.