(BRA) Configurar imposto retido na fonte
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Use este procedimento para configurar um código de imposto retido na fonte, um tipo de imposto retido na fonte e um parâmetro de cálculo para calcular o imposto retido na fonte para pagamentos de serviços da consulta ou de serviço profissional. Você também pode inserir valores para o código de imposto retido na fonte usando o formulário Valores dos impostos retidos na fonte.
Exemplo
A tabela a seguir explica como o imposto retido na fonte é calculado como uma porcentagem de um valor do pagamento em um mês.
Número da fatura |
Data da fatura |
Valor da nota fiscal |
Código de imposto retido na fonte (origem – porcentagem do valor bruto em um mês) |
Limite mínimo |
Data de pagamento |
Valor do diário de pagamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 |
15 de novembro, 2013 |
R$ 4000,00 |
10 por cento |
R$ 5000,00 |
25 de novembro, 2013 |
R$ 4000,00. Como o valor não excedeu o limite mínimo, nenhum imposto retido na fonte será aplicável à fatura 123. |
345 |
20 de novembro, 2013 |
R$ 2000,00 |
10 por cento |
R$ 5000,00 |
28 de novembro de 2013 |
R$ 1400,00, que é o valor restante após a dedução do imposto retido na fonte (R$ 2000 a R$ 600). R$ 600 é o valor líquido do imposto retido na fonte (6000*10%). 6000,00 é a soma das faturas 123 e 345, às quais os impostos retidos na fonte se aplicam a uma porcentagem do valor do pagamento em um mês. |
Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto retido na fonte > Códigos de impostos retidos na fonte.
Clique em Novo para criar um código de imposto retido na fonte. No campo Nome do imposto retido na fonte, insira o nome para o código de imposto retido na fonte.
No campo Tipo de imposto retido na fonte brasileiro, selecione um tipo de imposto retido na fonte dentre as seguintes opções:
PIS – o imposto Programa de Integração Social (PIS) é retido por fornecedores ou clientes para pagamentos de serviços de consultoria ou profissionais.
COFINS – o imposto Contribuição para o Financiamente da Securidade Social (COFINS) é retido por fornecedores ou clientes para pagamentos de serviços de consultoria ou profissionais.
CSLL – o imposto Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) é retido por fornecedores ou clientes para pagamentos de serviços de consultoria ou profissionais.
PCC – a combinação dos códigos de imposto PIS, COFINS e CSLL. Esta opção será usada por fornecedores ou clientes para reter impostos para pagamentos de serviços de consultoria ou profissionais.
IR – o Imposto de Renda Retido na Fonte (IR) é retido por fornecedores ou clientes no momento em que a nota fiscal é lançada.
Na Guia Rápida Geral, no campo Moeda, selecione a moeda da empresa para o cálculo do pagamento do imposto retido na fonte.
Observação
A moeda do código do imposto retido na fonte deverá ser igual à moeda padrão que é configurada no formulário Entidades legais quando Porcentagem do valor bruto no mês estiver selecionada no campo Origem.
Na Guia Rápida Cálculo, no campo Origem, selecione Porcentagem do valor bruto no mês para calcular impostos retidos na fonte.
Observação
O imposto retido na fonte é calculado levando em consideração todos os pagamentos, incluindo o imposto sobre vendas, feitos a um fornecedor no mesmo mês do calendário. O cálculo do imposto retido na fonte inclui todas as faturas com vencimento a ser pago a um fornecedor durante aquele mês.
Clique em Valores para inserir os valores para o código do imposto retido na fonte. Para obter mais informações, consulte Valores da retenção de imposto (formulário).
No campo Limite mínimo, insira o valor mínimo de base para o cálculo do imposto retido na fonte.
No campo Alíquota, insira a porcentagem usada para o cálculo do imposto retido na fonte.
Consulte também
(BRA) Códigos de retenção de imposto (formulário modificado)
(BRA) Entidades legais (formulário modificado)
Fornecedores (BRA) alterado (formulário)
(BRA) Consulta de pagamentos de retenção de imposto (formulário)
(BRA) Configurar um grupo de impostos retidos na fonte e anexá-lo a um cliente ou fornecedor
(BRA) Configurar um grupo de impostos retidos na fonte do item