Introdução à aplicação Gestão de Fornecedores SAP
A aplicação Gestão de Fornecedores SAP faz parte da solução Aprovisionamento SAP para o Microsoft Power Platform. Permite-lhe fazer várias funções no SAP de forma mais rápida e fácil do através da SAP GUI. É possível ver, atualizar e criar um fornecedor.
Ver informações do fornecedor
Pode carregar as informações de fornecedores existentes de três formas diferentes:
- Selecione um fornecedor recente a partir de uma lista pendente.
- Procure um fornecedor.
- Introduza um ID de fornecedor conhecido.
Selecionar uma fatura de fornecedor
Pode selecionar um fornecedor visto recentemente na lista Fornecedor Recém-Pesquisados. Escolha um fornecedor a partir da lista para carregar o registo desse fornecedor no seu ecrã.
Procurar um fornecedor
Pode procurar um fornecedor utilizando critérios de pesquisa conhecidos.
- Selecione o botão Pesquisar Fornecedor para abrir o ecrã de pesquisa de fornecedor.
- Introduza os critérios de pesquisa nos seguintes campos:
- Nome do fornecedor
- Rua
- Cidade
- País/região
- Distrito
- Código Postal
- Selecione Pesquisar para ver os seus resultados.
- Selecione o fornecedor que pretende ver a partir da lista de resultados.
Introduzir um ID de fornecedor
Pode introduzir um ID de fornecedor conhecido no campo Introduzir ID de Fornecedor e selecione Pesquisar para obter o registo do fornecedor do SAP e apresentar as informações no ecrã.
Atualizar informações do fornecedor
Depois de um registo de fornecedor existente ser carregado na aplicação, efetuar alterações é simples. Selecione o botão Editar Fornecedor para fazer atualizações.
Criar um fornecedor
A criação de um fornecedor é simples. Selecione Novo Fornecedor para iniciar um novo registo de fornecedor.
Introduza os detalhes do fornecedor
Forneça o nome do fornecedor, o grupo de contas e o endereço na primeira página e selecione Seguinte.
Adicionar organizações de compras
Para cada organização de compras de fornecedor, introduza as informações necessárias e selecione Adicionar Organização de Compras. Selecione Seguinte quando todas as organizações de compras tiverem sido adicionadas.
Adicionar códigos de empresa
Para cada código de empresa de fornecedor, introduza as informações necessárias e selecione Adicionar Código de Empresa. Selecione Seguinte quando todos os códigos de empresa tiverem sido adicionados.
Adicionar números de telefone
Para cada número de telefone de fornecedor, introduza as informações necessárias e selecione Adicionar Número de Telefone. Selecione Seguinte quando todos os números de telefone tiverem sido adicionados.
Adicionar endereços de e-mail
Para cada endereço de e-mail de fornecedor, introduza as informações necessárias e selecione Adicionar Endereço de E-mail. Selecione Rever e Submeter quando todos os endereços de e-mail tiverem sido adicionados.
Submeter
Reveja as informações introduzidas e selecione Submeter para criar o novo fornecedor.
Mapeamentos de campos
A tabela fornece o ecrã de fornecedor aos mapeamentos de campo do módulo de função.
Mapeamento de RFC_READ_TABLE
| Area | Table | Campo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Cabeçalho | LFA1 | LIFNR | Fornecedor |
| Cabeçalho | LFA1 | LAND1 | País/região |
| Cabeçalho | LFA1 | NAME1 | Nome do fornecedor |
| Cabeçalho | LFA1 | ORTO1 | Cidade |
| Cabeçalho | LFA1 | PSTLZ | Postal code |
| Cabeçalho | LFA1 | STRAS | Rua |
| Cabeçalho | LFA1 | REGIO | Estado |
| Cabeçalho | LFA1 | KTOKK | Grupo de contas |
| Company | LFB1 | AKONT | Conta de razão geral |
| Company | LFB1 | BUKRS | Código da empresa |
| Company | LFB1 | ZTERM | Prazos de pagamento |
| Company | LFB1 | ZWELS | Método de pagamento |
| Organização de Compra | LFM1 | EKGRP | Grupo de compra |
| Organização de Compra | LFM1 | EKORG | Organização de compra |
| Organização de Compra | LFM1 | WAERS | Moeda |
| Organização de Compra | LFM1 | ZTERM | Prazos de pagamento |
Mapeamento de BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL
| Estrutura | Campo | Etiqueta |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | ||
| BAPIADSMTP | STD_NO | Predefinido |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | PAÍS/REGIÃO | País/região |
| BAPIADTEL | TELEFONE | Telemóvel |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extensão |
| BAPIADTEL | STD_NO | Predefinido |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |
Mapeamento de IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS
| Segmento | Campo | Etiqueta | Comment |
|---|---|---|---|
| E1LFA1M | LIFNR | Fornecedor | Em branco durante a Criação |
| E1LFA1M | KTOKK | AccountGroup | |
| E1LFA1M | LAND1 | País/região | |
| E1LFA1M | NAME1 | VendorName | |
| E1LFA1M | ORTO1 | Cidade | |
| E1LFA1M | PSTLZ | PostalCode | |
| E1LFA1M | REGIO | Estado | |
| E1LFA1M | STRAS | Rua | |
| E1LFB1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFB1M | BUKRS | CompanyCode | |
| E1LFB1M | LOEVM | CrudType | X para Eliminar |
| E1LFB1M | AKONT | GLAccount | |
| E1LFB1M | ZWELS | PaymentMethods | |
| E1LFB1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFM1M | EKORG | PurchasingOrganization | |
| E1LFM1M | LOEVM | CrudType | X para Eliminar |
| E1LFM1M | WAERS | Moeda | |
| E1LFM1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | EKGRP | PurchasingGroup |
Mapeamento de BAPI_ADDRESSORG_CHANGE
| Estrutura | Campo | Etiqueta |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | ||
| BAPIADSMTP | STD_NO | Predefinido |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | PAÍS/REGIÃO | País/região |
| BAPIADTEL | TELEFONE | Telemóvel |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extensão |
| BAPIADTEL | STD_NO | Predefinido |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |