Introdução à aplicação Gestão de Fornecedores SAP
A aplicação Gestão de Fornecedores SAP faz parte da solução Aprovisionamento SAP para o Microsoft Power Platform. Permite-lhe fazer várias funções no SAP de forma mais rápida e fácil do através da SAP GUI. É possível ver, atualizar e criar um fornecedor.
Assista à demonstração
Assista à demonstração para ver como pode gerir os dados de fornecedores SAP utilizando a aplicação Gestão de Fornecedores SAP.
Ver informações do fornecedor
Pode carregar as informações de fornecedores existentes de três formas diferentes:
- Selecione um fornecedor recente a partir de uma lista pendente.
- Procure um fornecedor.
- Introduza um número de pagamento de fornecedor conhecido.
Selecionar uma fatura de fornecedor
Pode selecionar um fornecedor visualizado recentemente a partir da lista pendente Selecionar um fornecedor recente. Escolha um fornecedor a partir da lista para carregar o registo desse fornecedor no seu ecrã.
Procurar um fornecedor
Pode procurar um fornecedor utilizando critérios de pesquisa conhecidos.
- Selecione o ícone funil para abrir o ecrã de pesquisa de fornecedores.
- Introduza os critérios de pesquisa nos seguintes campos:
- Nome do fornecedor
- Rua
- City
- Country
- Estado
- Selecione Pesquisar para ver os seus resultados.
- Selecione o fornecedor que pretende ver a partir da lista de resultados.
- Selecione o número do fornecedor para carregar a informação do fornecedor do SAP para o seu ecrã. Se a lista for demasiado longa, poderá filtrá-la para limitar os resultados digitando dados de qualquer campo para Filtrar fornecedores.
Introduzir um número de pagamento de fornecedor
Pode introduzir um número de fornecedor conhecido no campo Pesquisar número de fornecedor e selecionar a seta para obter o registo do fornecedor do SAP e apresentar a informação no seu ecrã.
Atualizar informações do fornecedor
Depois de um registo de fornecedor existente ser carregado na aplicação, efetuar alterações é simples. Selecione o botão Editar para alternar para o modo Alterar.
Editar o cabeçalho
As informações do cabeçalho podem ser editadas diretamente na página principal.
Editar organizações de compra e códigos de empresa
Selecione a ligação Editar no final de uma linha para editar as atribuições existentes de organização de compra e código de empresa. Cada organização de compra e atribuição do código da companhia podem ser editadas individualmente.
Selecione Concluído para regressar à página principal com as atualizações ou Cancelar para regressar sem alterações.
Selecione + Adicionar para iniciar a criação de uma nova atribuição. Quando uma linha é selecionada com a caixa de verificação, aparece o botão X Eliminar . Isto permite que a atribuição seja sinalizada como eliminada no SAP.
Nota
As alterações não serão finalizadas no SAP até selecionar Guardar na página principal.
Editar números de telefone e endereços de e-mail
Os números de telefone e os endereços de e-mail podem ser mantidos de forma semelhante às atribuições de organização de compra e código de empresa, com as opções Editar, + Adicionar e X Eliminar disponíveis para cada entrada.
Guardar ou Cancelar
Quando as alterações estão concluídas, pode selecionar Guardar ou Cancelar.
- Salve os resultados na chamada de funções padrão para atualização de fornecedor no SAP e você verá a carga de registro de fornecedor atualizada na página do SAP.
- Cancelar descarta todas as alterações e os dados do fornecedor original são restaurados para o estado.
Criar um fornecedor
A criação de um fornecedor é simples. Selecione + Criar para iniciar um novo registo de fornecedor.
Introduzir as informações de cabeçalho
As informações do cabeçalho podem ser introduzidas diretamente na página principal.
Adicionar organizações de compra e códigos de empresa
Selecione + Adicionar para iniciar a atribuição de uma nova organização de compra.
Cada atribuição de organização de compra e código de empresa é adicionada individualmente. Selecione Concluído para regressar à página principal com a nova atribuição ou Cancelar para regressar sem alterações.
Adicionar números de telefone e endereços de e-mail
Os números de telefone e os endereços de e-mail podem ser adicionados de forma semelhante às atribuições de organização de compra e código de empresa, com as opções Editar, + Adicionar e X Eliminar disponíveis para cada entrada.
Guardar ou cancelar alterações
Quando as alterações estiverem concluídas, pode selecionar o botão Guardar ou Cancelar localizado no topo do ecrã.
- Salve os resultados na chamada de funções padrão para a criação de fornecedores no SAP e você verá a carga de registro de fornecedor salva na página do SAP.
- Cancelar descarta todas as alterações e os dados originais são restaurados ao seu estado inicial.
Mapeamentos de campos
A tabela fornece o ecrã de fornecedor aos mapeamentos de campo do módulo de função.
Mapeamento de RFC_READ_TABLE
| Area | Table | Campo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Cabeçalho | LFA1 | LIFNR | Fornecedor |
| Cabeçalho | LFA1 | LAND1 | Country |
| Cabeçalho | LFA1 | NAME1 | Nome do fornecedor |
| Cabeçalho | LFA1 | ORTO1 | City |
| Cabeçalho | LFA1 | PSTLZ | Postal code |
| Cabeçalho | LFA1 | STRAS | Rua |
| Cabeçalho | LFA1 | REGIO | Estado |
| Cabeçalho | LFA1 | KTOKK | Grupo de contas |
| Company | LFB1 | AKONT | Conta de razão geral |
| Company | LFB1 | BUKRS | Código da empresa |
| Company | LFB1 | ZTERM | Prazos de pagamento |
| Company | LFB1 | ZWELS | Método de pagamento |
| Organização de Compra | LFM1 | EKGRP | Grupo de compra |
| Organização de Compra | LFM1 | EKORG | Organização de compra |
| Organização de Compra | LFM1 | WAERS | Moeda |
| Organização de Compra | LFM1 | ZTERM | Prazos de pagamento |
Mapeamento de BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL
| Estrutura | Campo | Label |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | ||
| BAPIADSMTP | STD_NO | Predefinido |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | PAÍS/REGIÃO | Country |
| BAPIADTEL | TELEFONE | Telemóvel |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extensão |
| BAPIADTEL | STD_NO | Predefinido |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |
Mapeamento de IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS
| Segmento | Campo | Label | Comment |
|---|---|---|---|
| E1LFA1M | LIFNR | Fornecedor | Em branco durante a Criação |
| E1LFA1M | KTOKK | AccountGroup | |
| E1LFA1M | LAND1 | Country | |
| E1LFA1M | NAME1 | VendorName | |
| E1LFA1M | ORTO1 | City | |
| E1LFA1M | PSTLZ | PostalCode | |
| E1LFA1M | REGIO | Estado | |
| E1LFA1M | STRAS | Rua | |
| E1LFB1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFB1M | BUKRS | CompanyCode | |
| E1LFB1M | LOEVM | CrudType | X para Excluir |
| E1LFB1M | AKONT | GLAccount | |
| E1LFB1M | ZWELS | PaymentMethods | |
| E1LFB1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFM1M | EKORG | PurchasingOrganization | |
| E1LFM1M | LOEVM | CrudType | X para Excluir |
| E1LFM1M | WAERS | Moeda | |
| E1LFM1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | EKGRP | PurchasingGroup |
Mapeamento de BAPI_ADDRESSORG_CHANGE
| Estrutura | Campo | Label |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | ||
| BAPIADSMTP | STD_NO | Predefinido |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | PAÍS/REGIÃO | Country |
| BAPIADTEL | TELEFONE | Telemóvel |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extensão |
| BAPIADTEL | STD_NO | Predefinido |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |