Introdução à aplicação Gestão de Pagamentos a Fornecedores SAP
A aplicação Gestão de Pagamento de Fornecedores SAP faz parte da solução Aprovisionamento SAP para o Microsoft Power Platform. Permite-lhe pesquisar e ver o pagamento de um fornecedor de forma rápida e fácil.
Ver um pagamento de fornecedor
Tem três opções para ver um pagamento de fornecedor:
- Introduza um número de pagamento de fornecedor conhecido.
- Selecione uma pagamento de fornecedor com o qual interagiu.
- Pesquise por um pagamento de fornecedor com base no fornecedor e no intervalo de datas.
Introduzir um número de pagamento de fornecedor
Se souber o número do pagamento de fornecedor do documento que pretende ver, pode digitá-lo no campo Pesquisar número do pagamento de fornecedor.
Selecionar um pagamento de fornecedor
Pode selecionar um pagamento de fornecedor visualizado recentemente a partir da lista pendente Selecionar um pagamento de fornecedor recente. Escolha um fornecedor na lista para carregar os dados para o pagamento desse fornecedor.
Procurar um pagamento de fornecedor
Se não interagiu com o pagamento de fornecedor e não souber o número exato, pode pesquisar por um pagamento de fornecedor. Selecione o ícone funil para abrir o ecrã de pesquisa do pagamento de fornecedor.
O ecrã de pesquisa de pagamento do fornecedor permite-lhe procurar por qualquer campo individual ou a combinação de Fornecedor e Intervalo de datas de vencimento.
- Introduza os critérios de seleção.
- Selecione Pesquisar para apresentar os seus resultados.
- Selecione o pagamento de fornecedor que gostaria de apresentar no ecrã descrição geral de pagamento do fornecedor.
Mapeamentos de campos
A tabela fornece o ecrã de pagamento aos mapeamentos de campo do módulo de função.
Mapeamento do Pagamento de Fornecedor
Area | Table | Campo | Nome a apresentar | Valor predefinido |
---|---|---|---|---|
Cabeçalho | BKPF | BELNR | Pagamento | |
Cabeçalho | BKPF | BUKRS | CompanyCode | |
Cabeçalho | BKPF | GJAHR | FiscalYear | |
Cabeçalho | BKPF | AWKEY | ObjectKey | |
Cabeçalho | BKPF | BLART | DocumentType | |
Cabeçalho | BKPF | BKTXT | headerText | |
Cabeçalho | BKPF | XBLNR | ReferenceNumber | |
Cabeçalho | BKPF | USNAM | CreatedBy | |
Cabeçalho | BKPF | BUDAT | PostingDate | |
Cabeçalho | BKPF | BLDAT | DocumentDate | |
Cabeçalho | BKPF | WAERS | Moeda | |
Cabeçalho | LFA1 | NAME1 | VendorName | |
Cabeçalho | BSEG | LIFNR | Fornecedor | |
Cabeçalho | BSEG | AUGBL/ZLSPR | Estado | 'Bloqueado', 'A Ser Pago', 'Pago' |
Cabeçalho | BKPF | AWKEY | VendorInvoice | |
Item | BSEG | BUZEI | Item | |
Item | BSEG | SHKZG | Type | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccountRaw | |
Item | BSEG | DMBTR | Montante | |
Item | BSEG | CrudType | R | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccount | |
Item | BSEG | LIFNR | Fornecedor | |
Item | BSEG | AUGBL | Pagamento | |
Item | BSEG | AUGBL | Estado | |
Item | BSEG | AUGDT | ClearingDate | |
Item | BSEG | KOSTL | CostCenter | |
Item | BSEG | ZTERM | TermsOfPaymentKey | |
Item | BSEG | ZFBDT | BaselineDate | |
Item | BSEG | ZLSCH | PaymentMethod | |
Item | BSEG | EBELN | PurchaseOrder | |
Item | BSEG | EBELP | PurchaseOrderLine | |
Item | BSEG | GJAHR | FiscalYear | |
Item | BSEG | BUKRS | CompanyCode | |
Conta RG | SKAT | SAKNR | Descrição | |
Conta RG | SKAT | TXT50 | GlAccount |