Introdução à aplicação Gestão de Faturas de Fornecedores SAP
A aplicação Gestão de Faturas de Fornecedores SAP faz parte da solução Aprovisionamento SAP para o Microsoft Power Platform. Ele permite que realize várias funções no SAP mais facilmente do que com o SAP GUI. Pode ver uma fatura de fornecedor recente, aprovar uma fatura de fornecedor para pagamento e criar uma fatura relativamente a uma nota de encomenda existente.
Ver uma fatura de fornecedor
Tem três opções para ver uma fatura de fornecedor:
- Selecione uma fatura de fornecedor recente.
- Pesquise uma fatura do fornecedor com base no fornecedor, tipo de documento, código da empresa e intervalo de datas.
- Introduza um número de fatura de fornecedor conhecido.
Selecionar uma fatura de fornecedor
Selecione uma fatura de fornecedor recém-visualizada na lista Faturas de fornecedor recentes para a carregar no ecrã.
Procurar uma fatura de fornecedor
Se não interagiu com a fatura do fornecedor e não sabe o número exato, pode pesquisá-lo por ele selecionando Pesquisar por Faturas de Fornecedor para abrir o ecrã de pesquisa da fatura do fornecedor.
O ecrã de pesquisa da fatura do fornecedor permite-lhe procurar por um campo individual ou uma combinação destes campos:
- Fornecedor
- Document type
- Código da empresa
- Criação do intervalo de datas
Realize estes passos para efetuar uma pesquisa:
- Introduza os critérios de seleção.
- Selecione Pesquisar para apresentar os seus resultados.
- Selecione a fatura de fornecedor que pretende apresentar no ecrã descrição geral.
Introduzir um número de fatura de fornecedor
Se souber o número da fatura de fornecedor do documento de material que pretende ver, poderá escrevê-lo no campo Pesquisar Faturas de Fornecedor.
Criar fatura de fornecedor
- Selecione o botão Nova Fatura de Fornecedor.
- Introduza um número de nota de encomenda e selecione o botão Pesquisar.
- Selecione um Método de Pagamento da lista pendente e selecione Seguinte.
- Reveja os itens de linha e ajuste conforme necessário. Para fazer alterações a um item de linha, selecione a linha do item de linha e, em seguida, selecione Editar. Faça as alterações apropriadas e selecione Atualizar.
- Selecione Seguinte quando todos os itens de linha da fatura estiverem corretos.
- Reveja a fatura e selecione Submeter se tudo estiver correto.
Mapeamentos de campos
A tabela fornece um ecrã de faturação para mapeamentos de campo do módulo de função.
Mapeamento BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1
| Area | Nome a apresentar | Parâmetro | Campo | Predefinido |
|---|---|---|---|---|
| Cabeçalho | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | MOEDA | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Cabeçalho | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Line | Item | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Linha (Predefinição) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | Data utcNow() |
| Cabeçalho (Predefinição) | Tipo de Documento | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |