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Introdução à aplicação Gestão de Faturas de Fornecedores SAP

A aplicação Gestão de Faturas de Fornecedores SAP faz parte da solução Aprovisionamento SAP para o Microsoft Power Platform. Ele permite que você execute várias funções no SAP mais facilmente do que com o SAP GUI. Pode ver uma fatura de fornecedor recente, aprovar uma fatura de fornecedor para pagamento e criar uma fatura relativamente a uma nota de encomenda existente.

Captura de ecrã da aplicação de notas de encomenda Aprovisionamento do SAP da Microsoft para Power Platform.

Ver uma fatura de fornecedor

Tem três opções para ver uma fatura de fornecedor:

  • Selecione uma fatura de fornecedor recente.
  • Pesquise uma fatura do fornecedor com base no fornecedor, tipo de documento, código da empresa e intervalo de datas.
  • Introduza um número de fatura de fornecedor conhecido.

Selecionar uma fatura de fornecedor

Pode selecionar uma fatura de fornecedor visualizada recentemente a partir de uma lista pendente. Escolha uma fatura de fornecedor para carregar no ecrã.

Procurar uma fatura de fornecedor

Se não tiver interagido com a fatura de fornecedor e não souber o número exato, pode procurá-lo ao selecionar o ícone funil para abrir o ecrã de pesquisa de faturas de fornecedores.

O ecrã de pesquisa da fatura do fornecedor permite-lhe procurar por um campo individual ou uma combinação destes campos:

  • Fornecedor
  • Document type
  • Código da empresa
  • Criação do intervalo de datas

Realize estes passos para efetuar uma pesquisa:

  1. Introduza os critérios de seleção.
  2. Selecione Pesquisar para apresentar os seus resultados.
  3. Selecione a fatura de fornecedor que pretende apresentar no ecrã descrição geral.

Introduzir um número de fatura de fornecedor

Se souber o número da fatura de fornecedor do documento de material que pretende ver, pode digitá-lo no campo Pesquisar número da fatura de fornecedor.

Criar fatura de fornecedor

  1. Selecione o botão Criar.

  2. Introduza um número de nota de encomenda.

  3. Selecione a seta que aponta para a direita junto do número da nota de encomenda para ver:

    • Número e nome do fornecedor
    • Itens da nota de encomenda
  4. Ajuste a Quantidade recebida conforme necessário.

  5. Selecione Guardar para publicar a fatura de fornecedor.

Mapeamentos de campos

A tabela fornece um ecrã de faturação para mapeamentos de campo do módulo de função.

Mapeamento BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1

Area Nome a apresentar Parâmetro Campo Predefinido
Cabeçalho HEADERDATA INVOICE_IND
Cabeçalho HEADERDATA DOC_TYPE
Cabeçalho HEADERDATA DOC_DATE
Cabeçalho HEADERDATA PSTNG_DATE
Cabeçalho HEADERDATA COMP_CODE
Cabeçalho HEADERDATA DIFF_INV
Cabeçalho HEADERDATA MOEDA
Cabeçalho HEADERDATA GROSS_AMOUNT
Cabeçalho HEADERDATA BLINE_DATE
Cabeçalho HEADERDATA PYMT_METH
Cabeçalho INVOICESTATUS RBSTAT "A"
Line Item GOODSMVT_ITEM PREQ_ITEM
Linha (Predefinição) REL_DATE GOODSMVT_ITEM REL_DATE Data utcNow()
Cabeçalho (Predefinição) Tipo de Documento GOODSMVT_CODE GM_CODE 01

Consulte também