Comience a utilizar la aplicación Administración de proveedores SAP
La aplicación Administración de proveedores SAP es parte de la solución SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Le permite realizar varias funciones en SAP de forma más rápida y sencilla que con SAP GUI. Puede ver, actualizar y crear un proveedor.
Ver información del proveedor
Puede cargar la información del proveedor existente de tres maneras diferentes:
- Seleccione un proveedor reciente de una lista desplegable.
- Buscar un proveedor.
- Introduzca un id. de proveedor conocido.
Seleccionar una factura de proveedor
Puede seleccionar un proveedor visto recientemente en la lista de Proveedores Buscados Recientemente. Elija un proveedor de la lista para cargar el registro de ese proveedor en su pantalla.
Buscar un proveedor
Puede buscar un proveedor utilizando criterios de búsqueda conocidos.
- Seleccione el botón Buscar proveedor para abrir la pantalla de búsqueda de proveedores.
- Introduzca sus criterios de búsqueda en uno o más de los siguientes campos:
- Nombre del proveedor
- Calle
- City
- Country
- Estado o provincia
- Código postal
- Seleccione Buscar para ver sus resultados.
- Seleccione el proveedor que desea ver en la lista de resulados.
Introducir un ID de proveedor
Puede introducir un ID de proveedor conocido en el campo Introducir ID de proveedor y seleccionar Buscar para recuperar el registro de proveedor de SAP y mostrar la información en la pantalla.
Actualizar la información de proveedor
Una vez que se carga un registro de proveedor existente en la aplicación, realizar cambios es sencillo. Seleccione el botón Editar proveedor para efectuar actualizaciones.
Crear un proveedor
Crear un proveedor es sencillo. Seleccione Nuevo proveedor para agregar un nuevo registro de proveedor.
Introduzca los detalles del proveedor
Proporcione el nombre del proveedor, el grupo de cuentas y la dirección en la primera página y seleccione Siguiente.
Agregar organizaciones de compra
Para cada organización de compras de proveedores, especifique la información requerida y seleccione Agregar organización de compras. Seleccione Siguiente cuando se hayan agregado todas las organizaciones de compras.
Agregar códigos de empresa
Para cada código de empresa de proveedor, introduzca la información necesaria y seleccione Añadir código de empresa. Seleccione Siguiente cuando se hayan agregado todos los códigos de empresas.
Agregar números de teléfono
Para cada número de teléfono de proveedor, introduzca la información necesaria y seleccione Añadir número de teléfono. Seleccione Siguiente cuando se hayan agregado todos los números de teléfono.
Agregar direcciones de correo electrónico
Para cada dirección de correo electrónico de proveedor, introduzca la información necesaria y seleccione Añadir dirección de correo electrónico. Seleccione Revisar y enviar cuando haya añadido todas las direcciones de correo electrónico.
Enviar
Revise la información introducida y seleccione Enviar para crear el nuevo proveedor.
Asignaciones de campos
Las tablas proporcionan asignaciones de campo de pantalla de proveedor a módulo de funciones.
Asignación de RFC_READ_TABLE
| Región | Table | Campo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Encabezado | LFA1 | LIFNR | Proveedor |
| Encabezado | LFA1 | LAND1 | Country |
| Encabezado | LFA1 | NAME1 | Nombre del proveedor |
| Encabezado | LFA1 | ORTO1 | City |
| Encabezado | LFA1 | PSTLZ | Postal code |
| Encabezado | LFA1 | STRAS | Calle |
| Encabezado | LFA1 | REGIO | Valor |
| Encabezado | LFA1 | KTOKK | Grupo de cuentas |
| Company | LFB1 | AKONT | Cuenta de contabilidad |
| Company | LFB1 | BUKRS | Código de empresa |
| Company | LFB1 | ZTERM | Condiciones de pago |
| Company | LFB1 | ZWELS | Método de pago |
| Organización de compras | LFM1 | EKGRP | Grupo de compras |
| Organización de compras | LFM1 | EKORG | Organización de compras |
| Organización de compras | LFM1 | WAERS | Moneda |
| Organización de compras | LFM1 | ZTERM | Condiciones de pago |
Asignación de BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL
| Estructura | Campo | Label |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Default |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | PAÍS | Country |
| BAPIADTEL | TELÉFONO | Teléfono |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extensión |
| BAPIADTEL | STD_NO | Default |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |
Asignación de IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS
| Segmento | Campo | Label | Comment |
|---|---|---|---|
| E1LFA1M | LIFNR | Proveedor | En blanco durante la creación |
| E1LFA1M | KTOKK | AccountGroup | |
| E1LFA1M | LAND1 | Country | |
| E1LFA1M | NAME1 | VendorName | |
| E1LFA1M | ORTO1 | City | |
| E1LFA1M | PSTLZ | PostalCode | |
| E1LFA1M | REGIO | Valor | |
| E1LFA1M | STRAS | Calle | |
| E1LFB1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFB1M | BUKRS | CompanyCode | |
| E1LFB1M | LOEVM | CrudType | X para eliminar |
| E1LFB1M | AKONT | GLAccount | |
| E1LFB1M | ZWELS | PaymentMethods | |
| E1LFB1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFM1M | EKORG | PurchasingOrganization | |
| E1LFM1M | LOEVM | CrudType | X para eliminar |
| E1LFM1M | WAERS | Moneda | |
| E1LFM1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | EKGRP | PurchasingGroup |
Asignación de BAPI_ADDRESSORG_CHANGE
| Estructura | Campo | Label |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Default |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | PAÍS | Country |
| BAPIADTEL | TELÉFONO | Teléfono |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extensión |
| BAPIADTEL | STD_NO | Default |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |