Comience a utilizar la aplicación SAP Vendor Invoice Management
La aplicación SAP Vendor Invoice Management es parte de la solución SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Le permite realizar varias funciones en SAP más fácilmente que con la GUI de SAP. Puede ver una factura de proveedor reciente, aprobar una factura de proveedor para el pago y crear una factura contra una orden de compra existente.
Ver una factura de proveedor
Tiene tres opciones para ver una factura de proveedor:
- Seleccione una factura de proveedor reciente.
- Busque una factura de proveedor según el proveedor, el tipo de documento, el código de la empresa y el intervalo de fechas.
- Introduzca un número de factura de proveedor conocido.
Seleccionar una factura de proveedor
Seleccione una factura de proveedor vista recientemente en la lista Facturas de proveedor recientes para cargarla en la pantalla.
Buscar una factura de proveedor
Si no ha interactuado con la factura de proveedor y no conoce el número exacto, puede buscarla seleccionando Buscar facturas de proveedor para abrir la pantalla de búsqueda de facturas de proveedor.
La pantalla de búsqueda de facturas de proveedor le permite buscar por un campo individual o una combinación de estos campos:
- Proveedor
- Tipo de documento
- Código de empresa
- Intervalo de fechas de creación
Siga estos pasos para realizar una búsqueda:
- Escriba los criterios de selección.
- Seleccione Buscar para mostrar sus resultados.
- Seleccione la factura de proveedor que desea mostrar en la pantalla de resumen.
Introducir un número de factura de proveedor
Si conoce el número de factura del proveedor del documento que desea ver, puede escribirlo en el Buscar número de factura del proveedor y seleccionar Buscar.
Crear una factura de proveedor
- Seleccione el botón Nueva factura de proveedor.
- Escriba un número de pedido de compra y seleccione el botón Buscar.
- Seleccione un Método de pago en la lista desplegable y luego Siguiente.
- Ajuste los elementos de línea según sea necesario. Si desea editar un elemento de línea, selecciónelo y, a continuación, Editar. Realice los cambios apropiados y seleccione Actualizar.
- Seleccione Siguiente cuando todas las líneas de la factura sean correctas.
- Revise la factura y seleccione Enviar si todo es correcto.
Asignaciones de campos
La tabla proporciona una pantalla de factura para las asignaciones de campos del módulo de funciones.
Asignación BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1
| Región | Nombre | Parámetro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Encabezado | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Encabezado | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Encabezado | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Encabezado | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Encabezado | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Encabezado | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Encabezado | HEADERDATA | DIVISA | ||
| Encabezado | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Encabezado | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Encabezado | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Encabezado | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Líneas | Item | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Línea (predeterminada) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | Fecha utcNow() |
| Encabezado (predeterminado) | Tipo de documento | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |