Comience a utilizar la aplicación SAP Vendor Payment Management
La aplicación SAP Vendor Payment Management es parte de la solución SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Le permite buscar y ver el pago de un proveedor de forma rápida y sencilla.
Ver un pago del proveedor
Tiene tres opciones para ver un pago del proveedor:
- Introduzca un número de pago de proveedor conocido.
- Seleccione un pago del proveedor con el que haya interactuado.
- Busque un pago del proveedor según el proveedor y el intervalo de fechas.
Introducir un número de pago de proveedor
Si conoce el número de pago del proveedor del documento que desea ver, puede escribirlo en el Buscar número de pago del proveedor y seleccionar Buscar. También puede indicar opcionalmente el código de la empresa y el ejercicio.
Seleccionar un pago del proveedor
Puede seleccionar un pago de proveedor visto recientemente en la lista Pagos buscados recientemente. Seleccione un proveedor de la lista para cargar los datos de ese pago de proveedor.
Buscar un pago del proveedor
Si no ha interactuado con el pago del proveedor y no sabe el número exacto, puede buscar un pago de proveedor. Seleccione Buscar pagos para abrir la pantalla de búsqueda de pagos de proveedor.
La pantalla de búsqueda de pago del proveedor le permite buscar por cualquier campo individual o una combinación de Proveedor y Rango de fecha de vencimiento. Si no conoce el número de proveedor, puede seleccionar Ir a la búsqueda avanzada y buscar proveedores por nombre y dirección.
- Escriba los criterios de selección.
- Seleccione Buscar para mostrar sus resultados.
- Seleccione el pago del proveedor que le gustaría mostrar en la pantalla de descripción general del pago del proveedor.
Asignaciones de campos
La tabla proporciona asignaciones de campo de pantalla de pago a módulo de funciones.
Asignación de pagos de proveedores
Región | Table | Campo | Nombre | Default value |
---|---|---|---|---|
Encabezado | BKPF | BELNR | Pago | |
Encabezado | BKPF | BUKRS | CompanyCode | |
Encabezado | BKPF | GJAHR | FiscalYear | |
Encabezado | BKPF | AWKEY | ObjectKey | |
Encabezado | BKPF | BLART | DocumentType | |
Encabezado | BKPF | BKTXT | HeaderText | |
Encabezado | BKPF | XBLNR | ReferenceNumber | |
Encabezado | BKPF | USNAM | CreatedBy | |
Encabezado | BKPF | BUDAT | PostingDate | |
Encabezado | BKPF | BLDAT | DocumentDate | |
Encabezado | BKPF | WAERS | Moneda | |
Encabezado | LFA1 | NAME1 | VendorName | |
Encabezado | BSEG | LIFNR | Proveedor | |
Encabezado | BSEG | AUGBL/ZLSPR | Estado de ejecución | 'Bloqueado', 'A pagar', 'Pagado' |
Encabezado | BKPF | AWKEY | VendorInvoice | |
Item | BSEG | BUZEI | Item | |
Item | BSEG | SHKZG | Type | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccountRaw | |
Item | BSEG | DMBTR | Cantidad | |
Item | BSEG | CrudType | R | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccount | |
Item | BSEG | LIFNR | Proveedor | |
Item | BSEG | AUGBL | Pago | |
Item | BSEG | AUGBL | Estado de ejecución | |
Item | BSEG | AUGDT | ClearingDate | |
Item | BSEG | KOSTL | CostCenter | |
Item | BSEG | ZTERM | TermsOfPaymentKey | |
Item | BSEG | ZFBDT | BaselineDate | |
Item | BSEG | ZLSCH | PaymentMethod | |
Item | BSEG | EBELN | PurchaseOrder | |
Item | BSEG | EBELP | PurchaseOrderLine | |
Item | BSEG | GJAHR | FiscalYear | |
Item | BSEG | BUKRS | CompanyCode | |
Cuenta de contabilidad general | SKAT | SAKNR | Descripción | |
Cuenta de contabilidad general | SKAT | TXT50 | GlAccount |