Comience a utilizar la aplicación Administración de solicitudes de SAP
La aplicación SAP Requisition Management es parte de la solución SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Le permite realizar varias funciones en SAP de forma más rápida y sencilla que con SAP GUI. Puede buscar, ver y actualizar una solicitud existente, crear una nueva solicitud y convertir una solicitud en un pedido de compra.
Ver datos de solicitud
Tiene tres opciones para ver una solicitud:
- Introduzca un número de solicitud conocido.
- Puede seleccionar una solicitud reciente con la que haya interactuado.
- Puede buscar una solicitud según el proveedor y el intervalo de fechas.
Escribir un número de solicitud
Si conoce el número de solicitud del documento que desea ver, puede escribirlo en el campo Buscar solicitudes de compra y seleccionar Buscar.
Seleccione una solicitud reciente
Puede seleccionar un pago de proveedor visto recientemente en la lista Solicitudes buscadas recientemente. Seleccione una solicitud de la lista para cargarla en la pantalla.
Buscar solicitud
Si no ha interactuado con la solicitud y no sabe el número exacto, puede buscar una solicitud.
Seleccione Buscar solicitudes de compra para abrir la pantalla Búsqueda de solicitudes. En la pantalla, puede buscar por cualquier campo individual o una combinación de Número de solicitud, Proveedor e Intervalo de fechas.
Introduzca sus criterios de selección en los campos.
Seleccione Buscar y se mostrarán sus resultados.
Seleccione la solicitud que le gustaría ver y mostrar en la pantalla de descripción general de la solicitud.
Creación de una solicitud
Puede crear una nueva solicitud:
Seleccione Nueva solicitud de compra.
Introduzca un número de proveedor y seleccione Buscar para ver el nombre del proveedor.
Seleccione la Organización de compras correcta de la lista desplegable.
Seleccione el Grupo de compras correcta de la lista desplegable.
Seleccione la ubicación correcta en la lista desplegable.
Seleccione la Divisa correcta en la lista desplegable.
Seleccione Siguiente.
Adición de elementos de línea a una solicitud
Seleccione la ubicación correcta en la lista desplegable.
Si conoce su número de material, introdúzcalo y seleccione Buscar para encontrarlo, o puede encontrarlo seleccionando Ir a la búsqueda avanzada. Una vez seleccionado un material, los campos Descripción y Unidad se prerrellenarán.
Introduzca la cantidad y el precio unitario.
Ver el total calculado automáticamente en base a la cantidad multiplicada por el precio unitario.
Seleccione Agregar elemento de línea para agregar este elemento de línea a la solicitud.
Repita los pasos anteriores hasta que se hayan agregado todas las líneas de pedido.
Envío de la solicitud
Seleccione *Siguiente después de agregar todas las líneas de pedido.
En la página Revisar solicitud de compra, revise para asegurarse de que la información sea correcta y, a continuación, seleccione Enviar.
Funcionalidades adicionales
Puede editar, ordenar y filtrar los datos de solicitud.
Editar una solicitud
Cuando carga una solicitud existente, tiene la capacidad de editarla. También puede convertirlo en una orden de compra.
Seleccione Editar solicitud para modificar una solicitud que le permita cambiar valores, agregar más elementos de línea o eliminar elementos de línea no deseados. También puede copiar una línea existente seleccionándola y seleccionando luego Copiar.
Ordenar encabezados de columna de solicitud
Puede ordenar los encabezados de columna en sentido ascendente o descendente. Para ordenar, seleccione Encabezado de columna. Aparece una flecha para mostrarle el orden de clasificación.
Nota
La clasificación se realiza como una cadena de caracteres, por lo que es posible que los números no estén en orden numérico.
Asignaciones de campos
La tabla proporciona asignaciones de campo de pantalla de solicitud a módulo de funciones.
Asignación de BAPI_PR_CREATE
| Región | Nombre | Parámetro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Encabezado | Proveedor | PRITEM | DES_VENDOR | |
| Encabezado | Nombre del proveedor | PRITEM | No enviado | |
| Encabezado | Organización de compras | PRITEM | PURCH_ORG | |
| Encabezado | Grupo de compras | PRITEM | PUR_GROUP | |
| Líneas | Item | PRITEM | PREQ_ITEM | |
| Líneas | Ubicación | PRITEM | PLANT | |
| Líneas | Material | PRITEM | MATERIAL | |
| Líneas | Descripción | PRITEM | SHORT_TEXT | |
| Líneas | Cantidad | PRITEM | QUANTITY | |
| Líneas | Unidad | PRITEM | UNIT | |
| Líneas | Precio por unidad | PRITEM | PREQ_PRICE | |
| Línea (predeterminada) | REL_DATE | PRITEM | REL_DATE | Fecha utcNow() |
| Encabezado (predeterminado) | Tipo de documento | PRITEM | PR_TYPE | NB |
Asignación de BAPI_PR_CHANGE
| Región | Nombre | Parámetro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Encabezado | Proveedor | PRITEM | DES_VENDOR | |
| Encabezado | Nombre del proveedor | PRITEM | No enviado | |
| Encabezado | Organización de compras | PRITEM | PURCH_ORG | |
| Encabezado | Grupo de compras | PRITEM | PUR_GROUP | |
| Líneas | Item | PRITEM | PREQ_ITEM | |
| Líneas | Ubicación | PRITEM | PLANT | |
| Líneas | Material | PRITEM | MATERIAL | |
| Líneas | Descripción | PRITEM | SHORT_TEXT | |
| Líneas | Cantidad | PRITEM | QUANTITY | |
| Líneas | Unidad | PRITEM | UNIT | |
| Líneas | Precio por unidad | PRITEM | PREQ_PRICE | |
| Líneas | DELETE_IND | PRITEM | DELETE_IND | CRUD = D (si se elimina la fila) |
| Línea (predeterminada) | REL_DATE | PRITEM | REL_DATE | Fecha utcNow() |
| Encabezado (predeterminado) | Tipo de documento | PRHEADER | PR_TYPE | NB |