Comience a utilizar la aplicación Administración de pedidos de compra SAP
La aplicación Administración de pedidos de compra SAP es parte de la solución SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Le permite realizar varias funciones en SAP de forma más rápida y sencilla que con SAP GUI. Puede buscar, ver y cambiar una orden de compra (PO) existente o crear una nueva PO.
Ver un pedido de compra
Tiene tres opciones para ver una orden de compra:
- Introduzca un número de orden de compra conocido.
- Seleccione una orden de compra reciente con la que haya interactuado.
- Busque una orden de compra según el proveedor y el intervalo de fechas.
Introducir un número de pedido de compra
Si conoce el número de pedido de compra, puede ingresarlo en el campo Buscar pedidos de compra y seleccionar Buscar.
Seleccionar un pedido de compra reciente
Puede seleccionar una orden de compra vista recientemente en la lista Pedidos de compra buscados recientemente. Seleccione un pedido de compra de la lista para cargarlo en la pantalla.
Búsqueda de un pedido de compra
Si no ha interactuado con la orden de compra y no sabe el número exacto, puede buscar una orden de compra.
Seleccione Buscar pedidos de compra para abrir la pantalla de búsqueda de pedidos de compra. En la pantalla, puede buscar introduciendo información en el campo Número de pedido, Número de proveedor o Creado a partir de/Creado para o cualquier combinación de los campos.
Introduzca sus criterios de selección en los campos.
Seleccione Buscar para mostrar sus resultados.
Seleccione la orden de compra de los resultados de búsqueda que le gustaría que se mostraran.
Crear un pedido de compra
Puede crear un nuevo pedido de compra:
Seleccione Nuevo pedido de compra.
Escriba un número de proveedor.
Seleccione Buscar junto al número de proveedor para determinar el nombre del proveedor.
Seleccione la organización de compras correcta de la lista desplegable.
Seleccione el grupo de compras correcta de la lista desplegable.
Seleccione la ubicación correcta en la lista desplegable.
Seleccione la moneda correcta en la lista desplegable.
Opcionalmente puede proporcionar texto de encabezado.
Seleccione Siguiente.
Agregar elementos de línea adjuntos a un pedido de compra
Seleccione su ubicación (planta).
Especifique un número de material. Puede hacerlo de dos maneras:
- Introduzca un número de material conocido.
- Busque un material. Seleccione Ir a la búsqueda avanzada para abrir la página de búsqueda de materiales para que pueda buscar por número de material, descripción, tipo de material o ubicación (planta).
Especifique la Cantidad y el Precio unitario.
Seleccione Agregar elemento de línea
Continúe agregando líneas de pedido adicionales hasta que esté completo.
Revisar y enviar el pedido de compra
Seleccione Siguiente después de agregar todas las líneas de pedido.
Revise los detalles del pedido de compra y seleccione Enviar.
Funcionalidad adicional
Cuando carga una orden de compra existente, tiene la capacidad de editarla o aprobarla.
Editar un pedido de compra
Si elige Editar pedido de compra, puede:
Cambiar valores
Agregar elementos de línea
Elimine las líneas de pedido no deseadas. Para eliminar una línea de pedido no deseada, seleccione una línea de pedido y, a continuación, Eliminar. También puede copiar un artículo de línea existente seleccionándola y seleccionando Copiar.
Si desea editar un elemento de línea, selecciónelo y, a continuación, Editar.
Funcionalidad de elementos adicional
Puede ordenar los encabezados de columna en sentido ascendente o descendente. Para ordenar, seleccione Encabezado de columna y elija un criterio de ordenación.
Nota
La clasificación se realiza como una cadena de caracteres, por lo que es posible que los números no estén en orden numérico.
Puede editar el ancho de columna de las columnas en la lista Elementos. Seleccione Encabezado de columna y, a continuación, Ancho de columna en la lista desplegable. Especifique el ancho.
Asignaciones de campos
Asignaciones de campos desde la pantalla del pedido de compra hasta el módulo de funciones.
Asignación de BAPI_PO_CREATE1
| Región | Nombre | Parámetro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Encabezado | Proveedor | POHEADER | PROVEEDOR | |
| Encabezado | Nombre del proveedor | POHEADER | No enviado | |
| Encabezado | Organización de compras | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Encabezado | Grupo de compras | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Encabezado | Moneda | POHEADER | DIVISA | |
| Líneas | Item | POITEM | PO_ITEM | |
| Líneas | Ubicación | POITEM | PLANT | |
| Líneas | Material | POITEM | MATERIAL | |
| Líneas | Descripción | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Líneas | Cantidad | POITEM | QUANTITY | |
| Líneas | Unidad | POITEM | PO_UNIT | |
| Condición | Número de artículo | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Condición | Precio por unidad | POCOND | COND_VALUE | |
| Encabezado (predeterminado) | Tipo de documento | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Línea (predeterminada) | Actualizar indicator | POITEM | INFO_UPD | X |
| Condición (predeterminada) | Tipo de condición | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Condición (predeterminada) | Tipo de condición | POCOND | CHANGE_ID | U |
Asignación de BAPI_PO_CHANGE
| Región | Nombre | Parámetro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Encabezado | Número de pedido | PURCHASEORDER | ||
| Encabezado | Proveedor | POHEADER | PROVEEDOR | |
| Encabezado | Nombre del proveedor | POHEADER | No enviado | |
| Encabezado | Organización de compras | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Encabezado | Grupo de compras | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Encabezado | Moneda | POHEADER | DIVISA | |
| Líneas | Item | POITEM | PO_ITEM | |
| Líneas | Ubicación | POITEM | PLANT | |
| Líneas | Material | POITEM | MATERIAL | |
| Líneas | Descripción | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Líneas | Cantidad | POITEM | QUANTITY | |
| Líneas | Unidad | POITEM | PO_UNIT | |
| Líneas | Tipo Crud | POITEM | DELETE_IND | |
| Línea de programación | Item | POSCHEDULE | PO_ITEM | |
| Línea de programación | Cantidad | POSCHEDULE | QUANTITY | |
| Condición | Número de artículo | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Condición | Precio por unidad | POCOND | COND_VALUE | |
| Encabezado (predeterminado) | Tipo de documento | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Línea (predeterminada) | Actualizar indicator | POITEM | INFO_UPD | X |
| Línea de programación (predeterminada) | Línea de programación | POSCHEDULE | SCHED_LINE | NB |
| Condición (predeterminada) | Tipo de condición | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Condición (predeterminada) | Tipo de condición | POCOND | CHANGE_ID | U |