Especificar y liquidar pagos de cliente en un diario de pagos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Los temas siguientes proporcionan información acerca de cómo especificar pagos de cliente en un diario de pagos.

Acerca de los pagos centralizados de clientes

Acerca de los pagos de clientes parciales

Tareas clave: pagos de cliente

Seleccionar facturas para liquidar con pagos en nombre de varias entidades jurídicas

Poner transacciones del cliente en espera

Creación de un archivo de pago electrónico para clientes

Creación de un archivo de pago XML para clientes

Registrar cheques con pago diferido para clientes

(BEL) Generar archivos de pago de cliente y cargarlos mediante CIS

(CAN, USA) About customer payment journal reports

(CHE) Importar la información de pago ESR a un diario de pagos

(CHE) Crear una propuesta de pago para pagos LSV+

(ESP) Formatos de envío AEB

(NOR) Pagos OCR

(NOR) Create a payment proposal and import the OCR payments as Avtalegiro in the payment journal

(NOR) Importar el archivo de pago de giro bancario electrónico y ver el archivo de segmentación de giro bancario electrónico

(SWE) Importar pagos BG Max a un diario de pagos

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank