Introdução ao aplicativo SAP Vendor Invoice Management
O aplicativo SAP Vendor Invoice Management faz parte da solução SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Ele permite que você execute várias funções no SAP mais facilmente do que com a GUI do SAP. Você pode visualizar uma fatura de fornecedor recente, aprovar uma fatura de fornecedor para pagamento e criar uma fatura para uma ordem de compra existente.
Exibir uma fatura de fornecedor
Você tem três opções para visualizar uma fatura de fornecedor?
- Selecione uma fatura de fornecedor recente.
- Pesquise uma fatura de fornecedor com base no fornecedor, tipo de documento, empresa e intervalo de datas.
- Insira um número de fatura conhecido.
Selecione uma fatura de fornecedor
Você pode selecionar uma fatura de fornecedor visualizada recentemente de uma lista suspensa. Escolha uma fatura de fornecedor para carregar na tela.
Procurar um fatura fornecedor
Se você não interagiu com a fatura de fornecedor e não sabe o número exato, poderá procurá-la selecionando o ícone de funil para abrir a tela de pesquisa da fatura de fornecedor.
A tela de pesquisa de fatura de fornecedor permite que você pesquise por um campo individual ou uma combinação destes campos:
- Fornecedor
- Document type
- Código da empresa
- Intervalo de datas da criação
Siga estas etapas para realizar uma pesquisa:
- Insira seus critérios de seleção.
- Selecione Pesquisar para exibir seus os resultados.
- Selecione a fatura de fornecedor que você deseja exibir na tela de visão geral.
Insira um número da fatura de fornecedor
Se você souber o número da fatura de fornecedor do documento do material que deseja visualizar, pode digitá-lo no campo Pesquisar número da fatura de fornecedor.
Criar fatura de fornecedor
Selecione o botão Criar.
Insira um número da ordem de compra.
Selecione a seta apontando para a direita ao lado do número da ordem de compra para visualizar:
- Número e nome do fornecedor
- Itens da ordem de compra
Ajuste a Quantidade recebida, conforme necessário.
Selecione Salvar para lançar a fatura de fornecedor.
Mapeamentos de campos
A tabela fornece uma tela de fatura para os mapeamentos de campo do módulo de função.
Mapeamento BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1
| Area | Nome para Exibição | Parâmetro | Campo | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Cabeçalho | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | CURRENCY | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Cabeçalho | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Line | Item | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Linha (padrão) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() Date |
| Cabeçalho (padrão) | Tipo de Documento | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |