Introdução ao aplicativo SAP Vendor Invoice Management
O aplicativo SAP Vendor Invoice Management faz parte da solução SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Ele permite que você execute várias funções no SAP mais facilmente do que com a GUI do SAP. Você pode visualizar uma fatura de fornecedor recente, aprovar uma fatura de fornecedor para pagamento e criar uma fatura para uma ordem de compra existente.
Exibir uma fatura de fornecedor
Você tem três opções para visualizar uma fatura de fornecedor?
- Selecione uma fatura de fornecedor recente.
- Pesquise uma fatura de fornecedor com base no fornecedor, tipo de documento, empresa e intervalo de datas.
- Insira um número de fatura conhecido.
Selecione uma fatura de fornecedor
Selecione uma fatura do fornecedor exibida recentemente na lista de Faturas de Fornecedores Recentes para carregar na tela.
Procurar um fatura fornecedor
Se você não interagiu com a fatura do fornecedor e não sabe o número exato, poderá procurá-la selecionando Pesquisar Faturas de Fornecedores para abrir a tela de pesquisa de fatura do fornecedor.
A tela de pesquisa de fatura de fornecedor permite que você pesquise por um campo individual ou uma combinação destes campos:
- Fornecedor
- Document type
- Código da empresa
- Intervalo de datas da criação
Siga estas etapas para realizar uma pesquisa:
- Insira seus critérios de seleção.
- Selecione Pesquisar para exibir seus os resultados.
- Selecione a fatura de fornecedor que você deseja exibir na tela de visão geral.
Insira um número da fatura de fornecedor
Se você souber o número da fatura do provedor do documento de material que deseja exibir, poderá digitá-lo no campo Pesquisar Faturas de Fornecedores.
Criar fatura de fornecedor
- Selecione o botão Nova Fatura do Fornecedor.
- Insira um número de ordem de compra selecione o botão Pesquisar.
- Selecione um Método de Pagamento da lista suspensa e selecione Avançar.
- Revise os itens de linha e ajuste, conforme necessário. Para fazer alterações em um item de linha, selecione a linha do item de linha e selecione Editar. Faça as alterações apropriadas e selecione Atualizar.
- Selecione Avançar quando todos os itens de linha da fatura estiverem corretos.
- Revise a fatura e selecione Enviar se tudo estiver correto.
Mapeamentos de campos
A tabela fornece uma tela de fatura para os mapeamentos de campo do módulo de função.
Mapeamento BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1
| Area | Nome para Exibição | Parâmetro | Campo | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Cabeçalho | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | CURRENCY | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Cabeçalho | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Cabeçalho | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Line | Item | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Linha (padrão) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() Date |
| Cabeçalho (padrão) | Tipo de Documento | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |