Introdução ao aplicativo SAP Purchase Order Management
O aplicativo SAP Purchase Order Management faz parte da solução SAP Procurement para o Microsoft Power Platform. Ele permite que você execute várias funções no SAP de maneira mais rápida e fácil do que usando o SAP GUI. Você pode pesquisar, visualizar e alterar uma ordem de compra (PO) existente ou criar uma nova PO.
Exibir uma ordem de compra
Você tem três opções para visualizar uma ordem de compra:
- Insira um número da ordem da ordem de compra.
- Selecionar uma OC recente com a qual interagiu.
- Pesquisar uma ordem de compra com base no fornecedor e no intervalo de datas.
Inserir um número de ordem de compra
Se você souber o número da ordem de compra, poderá inseri-lo no campo Pesquisar Ordens de Compra e selecionar Pesquisar.
Selecionar uma ordem de compra recente
Você pode selecionar uma OC exibida recentemente na lista Ordens de Compra Pesquisadas Recentemente. Selecione uma ordem de compra na lista para carregar na tela.
Procurar uma ordem de compra
Se você não interagiu com a ordem de compra e não sabe o número exato, procure uma ordem de compra.
Selecione Pesquisar Ordens de Compra para abrir a tela de pesquisa da ordem de compra. Na tela, você pode pesquisar inserindo informações no campo Número da Ordem, Número do Fornecedor ou Criado de/Criado para ou qualquer combinação dos campos.
Insira os critérios de seleção nos campos.
Selecione Pesquisar para exibir seus os resultados.
Selecione a OC nos resultados da pesquisa que você gostaria de ver exibidos.
Criar uma ordem de compra
Você pode criar uma ordem de compra:
Selecione Nova Ordem de Compra.
Insira um número de fornecedor.
Selecione Pesquisar ao lado do número do fornecedor para determinar o nome do fornecedor.
Selecione a organização de compras apropriada na lista suspensa.
Selecione o grupo de compras apropriado na lista suspensa.
Selecione o local apropriado na lista suspensa.
Selecione a moeda apropriada na lista suspensa.
Opcionalmente, forneça texto de cabeçalho.
Selecione Avançar.
Adicionar itens de linha a uma ordem de compra
Selecione seu local (fábrica).
Especifique um número de material. Você pode fazer isso de duas maneiras:
- Insira um número de material conhecido.
- Procurar por um material. Selecione Ir para pesquisa avançada para abrir a página de pesquisa de material para que você possa pesquisar por número de material, descrição, tipo de material ou local (planta).
Especifique a Quantidade e o Preço unitário.
Escolha Adicionar Item de Linha
Continue a adicionar itens de linha adicionais até a conclusão.
Revisar e Enviar Ordem de Compra
Selecione Avançar depois de adicionar todos os itens de linha.
Revise os detalhes da Ordem de Compra e selecione Enviar.
Funcionalidade adicional
Ao carregar uma ordem de compra existente, você pode editá-la ou aprová-la.
Editar uma ordem de compra
Se você selecionar Editar Ordem de Compra, poderá:
Alterar valores
Adicionar itens de linha
Excluir itens de linha indesejados. Para excluir um item de linha indesejado, selecione um item de linha e, em seguida, selecione Excluir. Você também pode copiar um item de linha existente ao selecioná-lo e clicar em Copiar.
Se quiser editar um item de linha, selecione-o e escolha Editar.
Funcionalidade de itens adicionais
Você pode classificar os cabeçalhos das colunas em ordem crescente ou decrescente. Para classificar, selecione Título da Coluna e escolha uma ordem de classificação.
Observação
A classificação é feita como uma cadeia de caracteres, portanto, os números podem não estar em ordem numérica.
Você pode editar a largura das colunas na lista Itens. Selecione Título da Coluna e, em seguida, Largura da Coluna na lista suspensa. Especifique a largura.
Mapeamentos de campos
Mapeamentos de campos da tela da ordem de compra para o módulo de função.
Mapeamento BAPI_PO_CREATE1
| Area | Nome para Exibição | Parâmetro | Campo | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Cabeçalho | Fornecedor | POHEADER | FORNECEDOR | |
| Cabeçalho | Nome do Fornecedor | POHEADER | Não Enviado | |
| Cabeçalho | Organização de compras | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Cabeçalho | Grupo de compras | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Cabeçalho | Currency | POHEADER | CURRENCY | |
| Line | Item | POITEM | PO_ITEM | |
| Line | Localização | POITEM | PLANT | |
| Line | Material | POITEM | MATERIAL | |
| Line | Descrição | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Line | Quantidade | POITEM | QUANTITY | |
| Line | Unidade | POITEM | PO_UNIT | |
| Condição | Número do Item | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Condição | Preço Unitário | POCOND | COND_VALUE | |
| Cabeçalho (padrão) | Tipo de Documento | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Linha (padrão) | Atualizar indicador | POITEM | INFO_UPD | X |
| Condição (padrão) | Tipo de Condição | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Condição (padrão) | Tipo de Condição | POCOND | CHANGE_ID | U |
Mapeamento BAPI_PO_CHANGE
| Area | Nome para Exibição | Parâmetro | Campo | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Cabeçalho | Número da Ordem | PURCHASEORDER | ||
| Cabeçalho | Fornecedor | POHEADER | FORNECEDOR | |
| Cabeçalho | Nome do Fornecedor | POHEADER | Não Enviado | |
| Cabeçalho | Organização de compras | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Cabeçalho | Grupo de compras | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Cabeçalho | Currency | POHEADER | CURRENCY | |
| Line | Item | POITEM | PO_ITEM | |
| Line | Localização | POITEM | PLANT | |
| Line | Material | POITEM | MATERIAL | |
| Line | Descrição | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Line | Quantidade | POITEM | QUANTITY | |
| Line | Unidade | POITEM | PO_UNIT | |
| Line | Tipo de Crud | POITEM | DELETE_IND | |
| Linha de agendamento | Item | POSCHEDULE | PO_ITEM | |
| Linha de agendamento | Quantidade | POSCHEDULE | QUANTITY | |
| Condição | Número do Item | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Condição | Preço Unitário | POCOND | COND_VALUE | |
| Cabeçalho (padrão) | Tipo de Documento | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Linha (padrão) | Atualizar indicador | POITEM | INFO_UPD | X |
| Linha de agendamento (padrão) | Linha de agendamento | POSCHEDULE | SCHED_LINE | NB |
| Condição (padrão) | Tipo de Condição | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Condição (padrão) | Tipo de Condição | POCOND | CHANGE_ID | U |