Novità: Funzionalità Contabilità fornitori

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sono state modificate e aggiunte funzionalità nell'area Contabilità fornitori per Microsoft Dynamics AX 2012. Per ulteriori informazioni, vedere le tabelle applicabili alla propria versione del prodotto.

Novità in AX 2012

Novità	Descrizione
Il segno della quantità in fattura deve corrispondere a quello della quantità ordinata.	Il segno della quantità della fattura in una fattura fornitore deve corrispondere al segno della quantità ordinata nell'ordine fornitore. Nelle versioni precedenti era possibile immettere una quantità di fattura negativa per registrare il reso di un prodotto. Per fornire un migliore controllo contabile, questa funzionalità non è più disponibile. È invece possibile emettere una nota di accredito per la riga ordine fornitore come riga ordine fornitore separata. In altre parole, è possibile una riga ordine fornitore con una quantità negativa. Per ulteriori informazioni, vedere Correggere una fattura fornitore che è stata abbinata alla riga dell'entrata prodotti errata.
Un prezzo unitario basato su a un prezzo di costo di magazzino viene aggiornato solo una volta per una fattura cliente.	Il prezzo unitario in un ordine fornitore interaziendale e in un ordine cliente interaziendale viene aggiornato per le modifiche solo quando viene immessa la prima fattura cliente per l'ordine cliente interaziendale. L'aggiornamento si verifica soltanto se il prezzo di costo unitario viene modificato nella Gestione articoli e questo aggiornamento avviene automaticamente. Se viene immessa una fattura cliente successiva, il prezzo unitario per la fattura cliente non viene ricavato dal costo del prodotto. Il prezzo unitario viene invece ricavato dall'ordine fornitore interaziendale. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla modifica degli ordini interaziendali.
Modifiche alla tabella della fattura di contabilità fornitori	Nelle versioni precedenti, le fatture ordine fornitore non registrate immesse nel modulo Registrazione fattura sono state memorizzate nelle stesse tabelle delle informazioni sull'aggiornamento degli ordini fornitore, degli elenchi entrate e dei documenti di trasporto. In questa versione, le fatture ordine fornitore non registrate che ora sono note come fatture fornitore, sono archiviate in un set separato di tabelle. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture fornitore.
Modifiche all'abbinamento fatture per le voci che vengono identificate per descrizioni e categorie	È possibile abbinare una riga fattura identificata da una descrizione e una categoria a una riga ordine fornitore e alla riga entrata prodotti corrispondenti. Questa funzionalità è basata sulla funzionalità utilizzata per immettere le righe identificate da una descrizione e una categoria in un ordine fornitore, un'entrata prodotti o una fattura. Inoltre, è possibile utilizzare questa funzionalità con i criteri di acquisto assegnati alle voci che vengono identificate dalle descrizioni e dalle categorie. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori.
Creare le fatture fornitore e le note di accredito dalle fatture elettroniche.	Un servizio per Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework (AIF), VendVendInvoiceService, crea le fatture fornitore e le note di accredito dalle fatture ricevute elettronicamente. Il servizio consente inoltre ai fornitori di chiedere e recuperare le informazioni sulla fattura non registrata in Contabilità fornitori. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle porte di integrazione per le fatture fornitore.
Nel modulo Fattura fornitore immettere le righe fattura fornitore che non sono relative a un ordine fornitore.	È possibile immettere le righe fattura fornitore nel modulo Fattura fornitore anche se le righe non sono correlate a un ordine fornitore. La stessa fattura fornitore può includere una combinazione di righe correlate agli ordini fornitore e alle righe non correlate agli ordini fornitore. Le seguenti righe sono esempi delle righe fattura fornitore che non sono relative a un ordine fornitore: Quote sottoscrizione Registrazioni evento conferenza Servizi di approvvigionamento Servizi di pulitura È possibile immettere le righe fattura fornitore che non sono relative a un ordine fornitore e che non creano transazioni di magazzino. Tuttavia, le righe inventariate o stoccate non sono supportate nelle righe fattura fornitore che non sono correlate a un ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture fornitore.
Abbinamento fatture: abbinamento totale del prezzo	Se viene selezionato il parametro che consente l'utilizzo dell'abbinamento totale dei prezzi nel modulo Parametri contabilità fornitori, l'importo netto della riga della fattura più l'importo netto delle righe fattura in sospeso e delle righe fattura registrate in precedenza viene confrontato con la riga ordine fornitore. Se l'importo di scostamento nella valuta di contabilizzazione supera la percentuale di tolleranza, l'importo o la percentuale e l'importo per l'abbinamento totale dei prezzi, l'utente riceve un messaggio di avviso relativo a una discrepanza di abbinamento. Questo tipo di scostamento può verificarsi quando le fatture parziali soddisfano singolarmente le tolleranze di quantità e prezzo, ma quando vengono combinate, superano una percentuale o un valore di valuta definito dalla persona giuridica. Le tolleranze per l'abbinamento totale dei prezzi possono essere impostate per la persona giuridica. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori e Impostare l'abbinamento fatture della contabilità fornitori.
Abbinamento fatture: miglioramenti all'abbinamento di spesa	Se l'opzione per utilizzare l'abbinamento delle spese viene selezionata nel modulo Parametri contabilità fornitori, le spese in una fattura fornitore possono essere confrontate con le spese previste dall'ordine fornitore. Se lo scostamento supera la percentuale di tolleranza delle spese, viene visualizzato un indicatore per avvisare l'utente della discrepanza di abbinamento. È possibile impostare le tolleranze spese per codici di spese della società o singoli. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori e Impostare l'abbinamento fatture della contabilità fornitori.
Abbinamento fatture: abbinamento totale fattura	I totali fattura in una fattura fornitore vengono confrontati con i totali previsti in base alle informazioni dell'ordine fornitore. Se lo scostamento supera la percentuale di tolleranza per l'abbinamento totale della fattura, viene visualizzato un indicatore per avvisare l'utente della discrepanza di abbinamento. È possibile impostare le tolleranze per l'abbinamento totale della fattura per persona giuridica o per singolo fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori e Impostare l'abbinamento fatture della contabilità fornitori.
Flusso di lavoro per l'elaborazione delle fatture fornitore	Utilizzando due nuovi tipi di flusso di lavoro, VendProcessInvoice e VendProcessInvoiceLine, gli utenti possono creare flussi di lavoro definiti dall'utente per le fatture fornitore che in genere vengono immesse nel modulo Fattura fornitore e in altri moduli con le tabelle InvoiceInfo* come origine dati. Il processo del flusso di lavoro è basato sui dati importati nelle tabelle InvoiceInfo* e può essere utilizzato per modellare le fasi di lavorazione per le fatture fornitore. Il tipo di flusso di lavoro contiene i seguenti elementi: Elementi di approvazione per la creazione delle attività di approvazione Un elemento di lavoro utilizzato quando le fatture fornitore vengono completate e corrette Attività automatiche che possono essere eseguite a livello di codice senza l'intervento dell'utente per eseguire le convalide selezionate e registrare le fatture fornitore. Le convalide della fattura fornitore, inclusa la corrispondenza, vengono eseguite a livello di codice quando viene eseguito il flusso di lavoro. Le convalide utilizzano le impostazioni dei parametri contabilità fornitori appropriati. La sicurezza viene utilizzata per determinare il comportamento supportato mentre la fattura fornitore viene associata a una fattura fornitore. Viene utilizzata l'infrastruttura standard del flusso di lavoro di Microsoft Dynamics AX che consente di creare i flussi di lavoro da parte degli utenti, che determina il comportamento di runtime delle istanze del flusso di lavoro associate e che crea lo storico flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione flussi di lavoro delle fatture fornitore.
Abbinamento fatture: criteri di abbinamento riga a due e a tre elementi di verifica	I criteri di abbinamento riga possono essere impostati come segue: Tre elementi di verifica - L'abbinamento confronta la fattura, l'ordine fornitore e l'entrata prodotti. A due elementi di verifica - L'abbinamento confronta la fattura e l'ordine fornitore. Non obbligatorio - L'abbinamento del prezzo unitario e dei totali del prezzo non vengono eseguiti. I criteri di abbinamento riga possono essere impostati per persona giuridica e anche per articoli, fornitori o combinazioni di articoli e fornitori. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori.
Attività di abbinamento fatture per il flusso di lavoro	L'abbinamento fatture è ora disponibile come attività del flusso di lavoro che è possibile eseguire senza l'intervento dell'utente. Il flusso di lavoro può essere avviato in base a un evento aziendale in Microsoft Dynamics AX. Ad esempio, il flusso di lavoro può essere avviato quando nuovi record vengono creati utilizzando il servizio della fattura fornitore. Sono supportati gli scenari del portale fornitore e gli scenari di importazione in cui le fatture fornitore vengono elaborate senza l'intervento da parte dell'utente. In Microsoft Dynamics AX 2009 l'abbinamento fatture è stato eseguito automaticamente tramite l'interfaccia utente al momento della creazione, della modifica o del recupero di una fattura. Nelle nuove attività viene utilizzata la stessa logica utilizzata dall'interfaccia per eseguire l'abbinamento fatture. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione flussi di lavoro delle fatture fornitore.
Immettere le fatture fornitore che non sono relative a un ordine fornitore nel modulo Fattura fornitore.	I campi di intestazione fattura sono stati aggiunti al modulo Fattura fornitore in modo che sia possibile utilizzare questo modulo per immettere una riga della fattura basata sulla categoria non correlata a un ordine fornitore di una fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture fornitore.
Assegni postdatati	È possibile emettere e ricevere assegni con una data dell'assegno in futuro. Questi assegni sono anche noti come assegni postdatati. Si tratta di una pratica comune nel commercio in Asia, Africa e in molte parti del mondo. Molte aziende utilizzano assegni come mezzi principali per fare e ricevere pagamenti. È possibile creare assegni postdatati nel giornale di registrazione pagamenti sia nella contabilità clienti che nella contabilità fornitori. Gli assegni postdatati utilizzano funzionalità in Microsoft Dynamics AX, inclusi i giornali di registrazione pagamenti, le dimensioni finanziarie, la stampa dell'assegno, i pagamenti centralizzati, le liquidazioni e le attività bancarie. Gli assegni postdatati non sono considerati validi in determinate parti del mondo, inclusi Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda, ma talvolta sono ancora utilizzati in tali paesi come pratica commerciale. Per supportare questa pratica commerciale osservando allo stesso tempo le leggi applicabili, è possibile scegliere se l'importo dell'assegno viene riportato nei libri contabili fino alla data di scadenza effettiva dell'assegno. Se la registrazione finanziaria per gli assegni postdatati è disattivata, gli assegni vengono documentati a scopo di registrazione e la transazione finanziaria avviene solo se viene raggiunta la data di scadenza effettiva dell'assegno. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare gli assegni postdatati e Registrare un assegno postdatato per un fornitore.
Moduli migliorati per creare e registrare le fatture	I moduli per la creazione e la registrazione delle fatture sono più semplici da comprendere e utilizzare ed è ora possibile immettere tutte le informazioni necessarie in un modulo. Per ulteriori informazioni, vedere Fattura fornitore (modulo).
Verificare la ricezione dei moduli W-9 dai fornitori.	Prima della registrazione di un documento, è possibile verificare se un fornitore ha fornito un modulo W-9. Se il fornitore non ha fornito un modulo W-9, è possibile trattenere il documento in attesa del modulo da parte del fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Parametri contabilità fornitori (modulo).
Pagamenti anticipati sulle fatture fornitore	Quando è necessario pagare un fornitore prima che vengano consegnate le merci o vengano eseguiti i servizi, è possibile creare una riga di fattura fornitore contenente una categoria e l'importo che deve essere pagato in anticipo. È possibile convalidare l'importo del pagamento anticipato elencato nella fattura fornitore a fronte dell'importo elencato nell'ordine fornitore. È inoltre possibile applicare la fattura fornitore per il pagamento anticipato a fronte della fattura fornitore per articoli o servizi. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica del pagamento anticipato per prodotti o servizi.
Self Service fornitori	I fornitori possono creare e modificare le fatture direttamente dal portale Self Service fornitori in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX. I fornitori possono creare una fattura da un ordine fornitore o possono creare una fattura e aggiungervi un ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o gestire le fatture fornitore.
Aggiungere gli ordini fornitore aperti e le righe degli ordini fornitore a una fattura.	È possibile utilizzare il modulo Recupera ordini fornitore per creare una fattura per gli ordini fornitore e le righe ordine fornitore selezionati. In un elenco nel modulo Recupera ordini fornitore è possibile selezionare gli ordini fornitore aperti e le righe da combinare nella stessa fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: fatture fornitore e Recupera ordini fornitore (modulo).
Moduli migliorati per creare e registrare le fatture, gli ordini fornitore, gli elenchi entrate e i documenti di trasporto	I moduli per creare e registrare le fatture, gli ordini fornitore, gli elenchi entrate e i documenti di trasporto sono più semplici da comprendere e utilizzare. Per ogni tipo di documento, è ora possibile immettere tutte le informazioni necessarie in un modulo. Per ulteriori informazioni, vedere Fattura fornitore (modulo) e Registrazione acquisti (modulo).
Creare gruppi della fattura di pagamento e pagare un gruppo di fatture utilizzando lo stesso pagamento.	È possibile raggruppare le fatture in base a un codice comune. Se quindi una fattura nel gruppo di pagamenti viene pagata, le altre fatture del gruppo vengono incluse nello stesso pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere fatture a gruppi di pagamenti.
Stampare copie dei pagamenti come assegni non negoziabili.	È possibile stampare copie dei pagamenti, inclusi gli assegni, gli effetti passivi e i pagamenti elettronici. Le copie vengono stampate come assegni non negoziabili. Per ulteriori informazioni, vedere Stampare copie dei pagamenti come assegni non negoziabili.
Impostare le notifiche anticipate per convalidare i conti bancari del cliente e del fornitore per un bonifico (EFT).	È ora possibile impostare le notifiche anticipate per i conti bancari del cliente e del fornitore per EFT. Per i pagamenti elettronici le banche utilizzano le notifiche anticipate per verificare l'accuratezza dei dati del conto, ad esempio i numeri di registrazione e i numeri di conto. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare notifiche anticipate.
Sospensione dei pagamenti della contabilità fornitori	È possibile porre i pagamenti della contabilità fornitori in uno stato di attesa fino a una data di rilascio specificata. È inoltre possibile inserire i pagamenti in sospeso per un periodo di tempo illimitato lasciando vuota la data di rilascio. È possibile utilizzare i sospesi per arrestare i pagamenti della contabilità fornitori sospendendo tutti i pagamenti per un fornitore oppure sospendendo il pagamento di una fattura selezionata. Quando si sospende un pagamento, è possibile impedire che una fattura approvata generi un pagamento fino alla data di rilascio, se specificata. Per ulteriori informazioni, vedere Sospensione di un pagamento della contabilità fornitori.
Organizzare le fatture in gruppi per semplificare il recupero e la gestione.	È ora possibile raggruppare le fatture in base a un codice comune, in modo che non sia necessario utilizzare una query esatta per recuperare un insieme di fatture simili. Dopo aver recuperato il gruppo di fatture, è possibile facilmente registrare tutte le fatture contemporaneamente. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere fatture a gruppi di fatture.
Creare un ordine fornitore di conferma per gli acquisti fornitore non pianificati (settore pubblico).	In circostanze d'urgenza o speciali, è possibile creare un ordine che aggira il tipico processo di acquisto. Ad esempio, è possibile autorizzare un ordine che dispone di solo un numero di ordine fornitore invece di un documento dell'ordine fornitore stampato. È possibile utilizzare il campo Confirming PO code per tenere traccia degli acquisti non pianificati. Per ulteriori informazioni, vedere Confirming PO codes (form) (Public sector).
Scegliere tra più indirizzi di rimessa.	È possibile selezionare tra più indirizzi di rimessa per l'organizzazione. È possibile utilizzare un indirizzo di rimessa predefinito per fatture specifiche o un indirizzo diverso selezionato per una fattura o un pagamento.
Creare fatture dal portale Self Service fornitori.	I fornitori possono creare e modificare le fatture direttamente dal portale Self Service fornitori in Enterprise Portal. I fornitori possono creare una fattura da un ordine fornitore o da un documento di trasporto oppure è possibile creare una fattura e aggiungervi un ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o gestire le fatture fornitore.
Trasferire le voci di impegni di spesa per gli ordini fornitore dall'anno fiscale in chiusura al nuovo anno fiscale.	Se sono stati impegnati gli ordini fornitore, è possibile elaborare le voci di chiusura di fine anno nella contabilità generale e rispetto ai fondi di budget alla fine di ogni anno fiscale. Quando viene creato un nuovo anno fiscale, viene creato un nuovo insieme di rettifiche per riflettere correttamente gli impegni di spesa nel nuovo anno fiscale. Queste voci garantiscono che gli ordini fornitore siano rappresentati correttamente nei rendiconti finanziari di fine anno. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborare gli ordini fornitore alla fine dell'anno.
Creare regole flessibili per le fatture fornitore.	Regole business per le fatture fornitore sono ora più flessibili. È possibile utilizzare le regole business in tutte le persone giuridiche operative, ma consentire anche variazioni locali basate su altri criteri, ad esempio la valuta e il paese. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: criteri per la fattura fornitore.

Novità in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novità	Descrizione
Rettificare le imposte in una riga di fattura.	È possibile rettificare le imposte calcolate in una riga della fattura prima di registrare la fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Rivedere l'importo IVA di una transazione prima della registrazione.
Integrare un calendario di pagamento per verificare le date di scadenza dei pagamenti.	Una nuova funzionalità del calendario di pagamento nelle aree di contabilità clienti e di contabilità fornitori sostituisce una funzionalità simile disponibile precedentemente solo per determinati paesi. Quando il calendario di pagamento viene utilizzato con regole per le date di scadenza, le società possono specificare i giorni non lavorativi per i paesi e le aree e le festività aggiuntive a livello di provincia e stato. Le società possono inoltre possibile specificare i giorni non lavorativi per qualsiasi altro scopo, ad esempio giorni senza festività nazionali. Questa funzionalità consente di garantire che le date di scadenza per pagamenti di fatture fornitore e cliente non siano impostate per i giorni non lavorativi. Se la scadenza di un pagamento ricade in un giorno non lavorativo, il nuovo controllo della data di scadenza sposta la data al giorno lavorativo più vicino, prima o dopo la data predefinita, in base alle opzioni selezionate. Inoltre è possibile utilizzare il controllo della data di scadenza congiuntamente al calendario di pagamento per assicurare che i calcoli dei periodi di tolleranza per l'interesse e delle commissioni di pagamento inizino il giorno lavorativo più vicino. Questa funzionalità può essere utilizzata, ad esempio, per migliorare il controllo della data di pagamento e della data di scadenza in contabilità fornitori. È quindi possibile evitare tutti gli interessi o le commissioni non pianificate per i pagamenti fornitori in ritardo. Inoltre, l'elaborazione di pagamento è più semplice, poiché le date di scadenza cadono sempre in un giorno di elaborazione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui calendari di pagamento.

Rettificare le imposte in una riga di fattura.

È possibile rettificare le imposte calcolate in una riga della fattura prima di registrare la fattura.

Per ulteriori informazioni, vedere Rivedere l'importo IVA di una transazione prima della registrazione.

Integrare un calendario di pagamento per verificare le date di scadenza dei pagamenti.

Una nuova funzionalità del calendario di pagamento nelle aree di contabilità clienti e di contabilità fornitori sostituisce una funzionalità simile disponibile precedentemente solo per determinati paesi. Quando il calendario di pagamento viene utilizzato con regole per le date di scadenza, le società possono specificare i giorni non lavorativi per i paesi e le aree e le festività aggiuntive a livello di provincia e stato. Le società possono inoltre possibile specificare i giorni non lavorativi per qualsiasi altro scopo, ad esempio giorni senza festività nazionali. Questa funzionalità consente di garantire che le date di scadenza per pagamenti di fatture fornitore e cliente non siano impostate per i giorni non lavorativi. Se la scadenza di un pagamento ricade in un giorno non lavorativo, il nuovo controllo della data di scadenza sposta la data al giorno lavorativo più vicino, prima o dopo la data predefinita, in base alle opzioni selezionate.

Inoltre è possibile utilizzare il controllo della data di scadenza congiuntamente al calendario di pagamento per assicurare che i calcoli dei periodi di tolleranza per l'interesse e delle commissioni di pagamento inizino il giorno lavorativo più vicino. Questa funzionalità può essere utilizzata, ad esempio, per migliorare il controllo della data di pagamento e della data di scadenza in contabilità fornitori. È quindi possibile evitare tutti gli interessi o le commissioni non pianificate per i pagamenti fornitori in ritardo. Inoltre, l'elaborazione di pagamento è più semplice, poiché le date di scadenza cadono sempre in un giorno di elaborazione.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui calendari di pagamento.

Novità in aggiornamento cumulativo 6 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novità	Descrizione
Generare i file pagamenti positivi per agevolare le banche a impedire la frode di assegni.	Impostare il pagamento sicuro per generare un elenco elettronico degli assegni ogni volta che vengono stampati. Se un assegno viene presentato alla banca, la banca confronta l'assegno con l'elenco degli assegni precedentemente registrati. Se l'assegno corrisponde a uno presente nell'elenco, la banca liquida l'assegno. Se l'assegno non corrisponde a un assegno nell'elenco, la banca trattiene l'assegno per esaminarlo. La retribuzione positiva anche è conosciuta come SafePay. Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti: Impostare il pagamento sicuro Generare e stampare assegni fornitore Issue worker payments Creare un file di pagamenti sicuri per più persone giuridiche e più conti bancari Annullare gli assegni non registrati
Prepagare il 100 per cento di un importo dell'ordine acquisto.	In AX 2012, è possibile creare pagamenti anticipati per gli importi della riga di un ordine fornitore. Tuttavia, le spese e le imposte non sono incluse nei pagamenti anticipati. In aggiornamento cumulativo 6 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, è possibile il pagamento anticipato al 100 percento o a un importo fisso che corrisponde al totale dell'ordine fornitore. Il pagamento anticipato può includere le imposte e le spese con un tipo Cliente/Fornitore. Ad esempio, se l'importo di una riga ordine fornitore è 1.000,00 e l'importo dell'IVA è 125,00, il valore predefinito per il pagamento anticipato è 1.125,00. In AX 2012, l'importo di pagamento anticipato era 1.000,00.
Ripristinare le fatture in sospeso con modifiche non salvate.	In AX 2012, se l'applicazione smette di rispondere quando si immette una fattura fornitore, si riceve il seguente messaggio al riavvio di Microsoft Dynamics AX e si apre il modulo Fattura fornitore: una fattura in sospeso non può essere visualizzata perché è già utilizzata. In aggiornamento cumulativo 6 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, il messaggio viene sostituito con un modulo che consente di eliminare le fatture in sospeso che dispongono di modifiche non salvate, in modo da poter continuare a lavorare con la fattura.

Generare i file pagamenti positivi per agevolare le banche a impedire la frode di assegni.

Impostare il pagamento sicuro per generare un elenco elettronico degli assegni ogni volta che vengono stampati. Se un assegno viene presentato alla banca, la banca confronta l'assegno con l'elenco degli assegni precedentemente registrati. Se l'assegno corrisponde a uno presente nell'elenco, la banca liquida l'assegno. Se l'assegno non corrisponde a un assegno nell'elenco, la banca trattiene l'assegno per esaminarlo.

La retribuzione positiva anche è conosciuta come SafePay.

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:

Prepagare il 100 per cento di un importo dell'ordine acquisto.

In AX 2012, è possibile creare pagamenti anticipati per gli importi della riga di un ordine fornitore. Tuttavia, le spese e le imposte non sono incluse nei pagamenti anticipati.

In aggiornamento cumulativo 6 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, è possibile il pagamento anticipato al 100 percento o a un importo fisso che corrisponde al totale dell'ordine fornitore. Il pagamento anticipato può includere le imposte e le spese con un tipo Cliente/Fornitore. Ad esempio, se l'importo di una riga ordine fornitore è 1.000,00 e l'importo dell'IVA è 125,00, il valore predefinito per il pagamento anticipato è 1.125,00. In AX 2012, l'importo di pagamento anticipato era 1.000,00.

Ripristinare le fatture in sospeso con modifiche non salvate.

In AX 2012, se l'applicazione smette di rispondere quando si immette una fattura fornitore, si riceve il seguente messaggio al riavvio di Microsoft Dynamics AX e si apre il modulo Fattura fornitore: una fattura in sospeso non può essere visualizzata perché è già utilizzata.

In aggiornamento cumulativo 6 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, il messaggio viene sostituito con un modulo che consente di eliminare le fatture in sospeso che dispongono di modifiche non salvate, in modo da poter continuare a lavorare con la fattura.

Novità in aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novità	Descrizione
Nuove opzioni per la configurazione dei flussi di lavoro per le fatture fornitore	Le seguenti opzioni per i flussi di lavoro delle fatture fornitore vengono aggiunte: È possibile creare le condizioni in base ai valori nei campi dell'ordine fornitore. La proprietà di Righe fattura fornitore.Categoria di approvvigionamento ora include gli operatori gerarchici per contiene, inizia con, è e non è. Per ulteriori informazioni sulle flussi di lavoro delle fatture fornitore, vedere Impostazione flussi di lavoro delle fatture fornitore.

Nuove opzioni per la configurazione dei flussi di lavoro per le fatture fornitore

Le seguenti opzioni per i flussi di lavoro delle fatture fornitore vengono aggiunte:

È possibile creare le condizioni in base ai valori nei campi dell'ordine fornitore.
La proprietà di Righe fattura fornitore.Categoria di approvvigionamento ora include gli operatori gerarchici per contiene, inizia con, è e non è.

Per ulteriori informazioni sulle flussi di lavoro delle fatture fornitore, vedere Impostazione flussi di lavoro delle fatture fornitore.

Novità in

Novità	Descrizione
(Settore pubblico) Creare uno o più conti fornitore occasionale contestualmente alla creazione delle fatture per i fornitori.	Quando l'approvazione o un contratto sotto forma di ordine fornitore non è richiesto, è possibile creare rapidamente le fatture contestualmente ai record per i fornitori. È possibile generare un conto per un fornitore direttamente dal modulo fattura. È inoltre possibile importare un file CSV con le informazioni per più fornitori occasionali e le fatture corrispondenti, nonché creare i conti fornitore e le fatture associate. Per ulteriori informazioni, vedere Create a one-time vendor and invoice (Public sector) e Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).

(Settore pubblico) Creare uno o più conti fornitore occasionale contestualmente alla creazione delle fatture per i fornitori.

Quando l'approvazione o un contratto sotto forma di ordine fornitore non è richiesto, è possibile creare rapidamente le fatture contestualmente ai record per i fornitori. È possibile generare un conto per un fornitore direttamente dal modulo fattura. È inoltre possibile importare un file CSV con le informazioni per più fornitori occasionali e le fatture corrispondenti, nonché creare i conti fornitore e le fatture associate.

Per ulteriori informazioni, vedere Create a one-time vendor and invoice (Public sector) e Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).

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