Commencer à utiliser l’application Gestion des factures fournisseur SAP
L’application Gestion des factures fournisseur SAP fait partie de la solution Approvisionnement SAP pour Microsoft Power Platform. Il vous permet d’exécuter plusieurs fonctions dans SAP plus facilement qu’avec SAP GUI. Vous pouvez afficher une facture fournisseur récente, approuver une facture fournisseur pour paiement et créer une facture pour un bon de commande existant.
Afficher une facture fournisseur
Trois options sont disponibles pour afficher un factures fournisseur :
- Sélectionnez une facture fournisseur récente.
- Recherchez une facture fournisseur en fonction du fournisseur, du type de document, du code de l’entreprise et de la plage de dates.
- Saisissez un numéro de factures fournisseur connu.
Sélectionner une facture fournisseur
Sélectionnez une facture fournisseur récemment consultée dans la liste Factures fournisseur récentes à afficher à l’écran.
Rechercher une facture fournisseur
Si vous n’avez pas interagi avec la facture fournisseur et que vous ne connaissez pas le numéro exact, vous pouvez le rechercher en sélectionnant Rechercher des factures Fournisseur pour ouvrir l’écran de recherche de facture fournisseur.
L’écran de recherche de factures fournisseur vous permet de rechercher par un champ individuel ou une combinaison de ces champs :
- Distributeur
- Type de document
- Code société
- Intervalle de date de création
Suivez ces étapes pour effectuer une recherche :
- Entrer vos critères de sélection.
- Sélectionnez Rechercher pour afficher vos résultats.
- Sélectionnez la facture fournisseur que vous souhaitez afficher sur l’écran de synthèse.
Tapez le numéro de facture fournisseur
Si vous connaissez le numéro de facture fournisseur du document matériel que vous souhaitez afficher, vous pouvez le saisir dans le champ Rechercher des factures fournisseur.
Créer une facture fournisseur
- Sélectionnez le bouton Nouvelle facture fournisseur.
- Entrez un numéro de commande fournisseur et sélectionnez le bouton Rechercher.
- Sélectionnez un Mode de paiement dans la liste déroulante et sélectionnez Suivant.
- Vérifiez les articles et ajustez selon vos besoins. Pour apporter des modifications à un article, sélectionnez la ligne de l’article, puis sélectionnez Modifier. Apportez les modifications appropriées et sélectionnez Mettre à jour.
- Sélectionnez Suivant lorsque tous les articles de la facture sont corrects.
- Vérifiez la facture et sélectionnez Soumettre si tout est correct.
Mappages de champs
Le tableau fournit un écran de facture pour les mappages de champs du module de fonction.
Mappage BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1
| Section | Nom d′affichage | Paramètre | Champ | Default |
|---|---|---|---|---|
| En-tête | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| En-tête | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| En-tête | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| En-tête | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| En-tête | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| En-tête | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| En-tête | HEADERDATA | CURRENCY | ||
| En-tête | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| En-tête | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| En-tête | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| En-tête | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Ligne | Item | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Ligne (par défaut) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() Date |
| En-tête (par défaut) | Type du document | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |