Konfigurera Intrastat-rapportering

Alla företag i Europeiska unionen (EU) måste rapportera sin handel med andra länder/regioner inom EU. I Sverige måste företag rapportera transport av varor till de statistiska myndigheterna varje månad, och rapporten måste levereras till skattemyndigheterna. Intrastat är det system som används för att samla in statistik om varor inom dessa länder/regioner. Använd Intrastat-rapporten för att slutföra periodisk rapportering för Intrastat genom att samla in, registrera och rapportera handel med varor enligt lokal lagstiftning.

Intrastat-rapportering baseras på de grundläggande EU-bestämmelser som gäller för alla länder/regioner. Det finns emellertid skillnader i de enskilda länderna/regionerna. Varje land/region har sina egna regler om vad som ska rapporteras och på vilket sätt.

Anmärkning

Intrastat-uppgifter gäller inte förflyttning av tjänster mellan länder/regioner, utan endast varor (artiklar och anläggningstillgångar). Om lokala myndigheter kräver registrering av transport av tjänster mellan länder/regioner kan du göra detta med hjälp av funktionen Servicedeklaration.

Den här funktionen finns som en app på AppSource. För att kunna använda denna funktion måste du först installera den på sidan Tilläggshantering. Läs mer om den här funktionen här.

Viktigt!

I den här artikeln beskrivs den nya Intrastat-upplevelsen som finns tillgänglig i Business Central från och med utgivningscykel 2 år 2022, som innehåller utökade funktioner. Om du ännu inte har uppgraderat din lösninfg läser du igenom den föregående versionens artikel för Intrastat-inställning och -användning på Inställning och rapportering för Intrastat.

Assisterad konfiguration

Så här använder du den assisterade konfigurationenb för Intrastat:

1. Välj ikonen , ange Assisted Setup, och välj sedan tillhörande länk.

2. På sidan Assisterad konfiguration väljer du raden för Ställa in Intrastat-rapportering i gruppen Rapport om ekonomisk hälsa.

3. Följ instruktionerna för grundläggande inställningar för Intrastat. Läs mer om Intrastat-konfigurationen i avsnittet Intrastat-konfiguration senare i denna artikel.

4. När du är klar med konfigurationen väljer du Slutför för att börja använda den nya Intrastat-upplevelsen.

   Anmärkning

   Du kan installera Intrastat Reporting Core-appen på alla nationella basversioner av appen, oavsett om den finns i EU eller inte. Den här funktionen är emellertid avsedd för lagstadgad rapportering i EU-länder. Microsoft tillhandahåller endast fullständigt regel- och lokaliseringsstöd i EU-länder. Om du befinner dig i ett EU-land där Microsoft inte tillhandahåller lokaliseringsstöd måste du hitta partnerbaserad lokaliseringssupport. Du kan komma att behöva installera en lands-/regionspecifik Intrastat-app utöver kärntillägget för att uppfylla de lokala kraven. De landsspecifika apparna kan bara installeras på basappar eftersom de är avsedda för lokaliseringsändamål. Intrastat Core har en kärnapp och landsspecifika lokala appar.

Intrastat-konfiguration

Innan du kan använda Intrastat-rapporter måste du ställa in flera konfigurationer.

Konfiguration av Intrastat-rapporter

Använd sidan Konfiguration av Intrastat-rapporter för att aktivera och ange standardbeteende för Intrastat-rapportering. Du kan ange om du behöver rapportera Intrastat från leveranser (utskick), inleveranser (ankomst) eller båda beroende på tröskelvärden som anges av dina lokala myndigheter. Du kan också ange standardtransaktionstyper för vanliga och returnerade dokument, som används för transaktionsrapportering.

Följ dessa steg för att ställa in Intrastat-rapportering.

1. Välj ikonen , ange Konfiguration av Intrastat-rapport och välj sedan tillhörande länk.

2. På snabbfliken Allmänt väljer du eller anger fältinformation om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Följande tabell beskriver några av nyckelfälten.

   Fält	Description
   Rapportera inleveranser	Anger att du måste inkludera ankomst av mottagna varor i Intrastat-rapporter.
   Rapportera utleveranser	Anger att du måste inkludera utleveranser av skickade varor i Intrastat-rapporter.
   Inkludera direktutleverans	Anger om direktutleveranstransaktioner ingår i Intrastat-rapporter. Mer information finns i Arbeta med Intrastat-rapportering.
   Utleveranser baserade på	Anger landskoden baserat på vilken Intrastat-rapportraderna tas.
   Momsregistreringsnummer för försäljning Baserat på	Anger vilken kundkod eller momsnummer för dokument som hämtas för Intrastat-rapporten. Användarna kan välja att ha standardvärdet från Försäljningskund eller Faktureringskund, eller att använda Dokument som ett alternativ. Om användaren använder funktionen för flera momsnummer rekommenderas alternativet Dokument för korrekt information om lands-/regionkod och momsreg.nr. i Intrastat-rapporten, detta baserat på leveransadressinformation från dokumenthuvudet.
   Momsreg.nr för inköp Baserat på	Anger vilken leveranstör eller vilket dokumentmomsnummer ska hämtas för Intrastat-rapporten. Användarna kan välja att ha standardvärdet från Inköpsleverantör eller Betalningsleverantör, eller att använda Dokument som ett alternativ.
   Momsreg.nr för projekt Baserat på	Anger vilket momsnummer för kund som ska hämtas för Intrastat-rapporten. Användarna kan välja att ha standardvärdet från Försäljningskund eller Faktureringskund.
   Intrastat-information för försäljning baserad på	Anger vilka Intrastat-inställningar för kundkod som ska läggas till i dokumentet.
   Intrastat-information för inköp baserad på	Anger vilka Intrastat-inställningar för leverantörskod som ska läggas till i dokumentet.
   Företagets registrerade momsnummer	Anger hur företagets momsregistreringsnummer exporteras till Intrastat-filen.
   Leverantörens registrerade momsnummer	Anger hur leverantörens momsregistreringsnummer exporteras till Intrastat-filen.
   Kundens registrerade momsnummer	Anger hur kundens momsregistreringsnummer exporteras till Intrastat-filen.
   Hämta partnermoms	Anger typen av Intrastat-rapportrad som partnerns momsregistreringsnummer uppdateras från. Beroende på dina lokala krav kan du välja endast inleveransrad, endast leveransrader eller båda typerna av linjer.
   Standardlandskod för artikelspårning	Anger standardkällan för landskoden för artikelspårning. Mer information om denna funktion finns här.

3. På snabbfliken standardtransaktioner väljer du eller anger fältinformation om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Följande tabell beskriver några av nyckelfälten.

   Fält	Description
   Standardtransaktionsyp	Anger standardtransaktionstypen för vanliga försäljningsutleveranser, serviceutleveranser och inköpsinleveranser.
   Standardtransaktionstyp – Returer	Anger standardtransaktionstypen för försäljningsreturer, servicereturer och inköpsreturer.
   Standardmomsnummer för privatperson	Anger standard för privatpersons momsnummer om den privata personen måste ha ett dedikerat momsnummer i Intrastat-rapporten.
   Standardmomsnummer för trepartshandel	Anger standardmomsnumret för trepartshandel om du inte har momsnumret.
   Standardmoms för okänt tillstånd	Anger standardmomsnumret för ett okänt tillstånd.
   Kod för standardland/-region	Anger standardkoden för mottagarland.

4. På snabbfliken Rapportering väljer du eller anger fältinformation om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Följande tabell beskriver några av nyckelfälten.

   Fält	Description
   Def.kod för datautbyte	Anger koden för datautbytesdefinitionen som ska generera Intrastat-filen. Detta fält är endast tillgängligt om Dela filer för inleverans/utleverans är inställt på Nej.
   Dela filer för inleverans/utleverans	Anger om kvitton och utleveranser ska rapporteras i två separata filer.
   Zip-fil(er)	Anger om rapportfilerna ska läggas till i zip-filen.
   Def.kod för datautbyte – Inleverans	Anger koden för datautbytesdefinitionen som ska generera Intrastat-filen för mottagna varor. Detta fält är endast tillgängligt om Dela filer för inleverans/utleverans är inställt på Ja.
   Def.kod för datautbyte – Utleverans	Anger koden för datautbytesdefinitionen som ska generera Intrastat-filen för levererade varor. Detta fält är endast tillgängligt om Dela filer för inleverans/utleverans är inställt på Ja.

5. På snabbfliken Numrering, ange ett värde i Intrastat-nr.

Konfigurera en rapporteringsfil

1. Välj ikonen , ange Datautbytesdefintioner och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj Ny på snabbfliken Allmänt ange information om datautbytesdefinition, datafiltyp, kolumnavgränsare, relaterade codeunits, XMLport och andra fält efter behov.

3. På snabbfliken Raddefinitioner, ange ett värde i fältet Radtyp för att beskriva formateringen av rader i datafilen och var du behöver definiera antalet kolumner för denna rad.

4. På snabbfliken Kolumndefinitioner fyller du i raden för varje planerad kolumn.

5. På snabbfliken Raddefinitioner, välj Fältmappning.

6. På Fältmappning skapa en ny post.

7. På snabbfliken Allmänt väljer du värde Tabell-ID (för Intrastat-rapportrad väljer 4812) och anger följande fältinformation:

   1. I fältet Nyckelindex ange nyckelindexet för att sortera källposterna före export.
   2. I fältet Mappning codeunit, välj ett värde.

8. På snabbfliken Fältmappning, lägg till de kolumner som du tidigare konfigurerat på Kolumndefinitioner och lägger sedan till följande:

   1. Ange värde fält-ID för varje kolumn.
   2. Ange värdet omvandlingsregeln för varje kolumn som du behöver den för. Värdet anger regeln för att omvandla importerad text till ett värde som stöds innan det kan mappas till det angivna fältet i Business Central. När du väljer ett värde i det här fältet anges det exakta värdet i fältet Omvandlingsregel i tabellen Mappningsbuff. för datautbytesfält. (Omvänt: När ett exakt värde anges i fältet Omvandlingsregel i tabellen Mappningsbuff. för datautbytesfält väljs ett värde i detta fält.)

9. Om du vill gruppera transaktioner baserat på vissa kolumner väljer du de fält som du vill använda för gruppering på snabbfliken Fältgruppering.

Anmärkning

Dynamics 365 Business Central levereras med den förinställda datautbytesdefinitionen för Intrastat för alla lokaliserade länder/regioner. För att lära dig mer om hur du skapar en ny datautbytesdefinition i Ställa in datautbytesdefinitioner.

Ange obligatoriska fält med checklistan för Intrastat-rapporter

I vissa länder/regioner kräver myndigheterna att Intrastatrapporter omfattar, exempelvis leveransmetod för inköp eller andra värden när försäljningen är över ett visst gränsvärde.

För att ange obligatoriska fält eller värden på sidan Intrastat-rapport, följ dessa steg:

1. Välj ikonen , ange Konfiguration av Intrastat-rapport och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj Checklista för Intrastat-rapport.
3. Följ dessa steg för att lägga till erforderliga rader för kontroll:

   1. Ställ in fältet Fältnr på ett fält som måste kontrolleras så att det inte är tomt.

   2. Ange ett värde i fältet Filteruttryck om så krävs, baserat på följande regler:

      1. När du öppnar Filtersida väljer du det filter du behöver för kontroll.
      2. Välj ett värde relaterat till det valda filtret.
      3. Om du måste fylla fler filter för det valda fältet upprepar du de föregående två stegen för att lägga till ett filter.
      4. När du har angett filtren för det valda fältet väljer du OK.

   3. Markera kryssrutan Återfört filteruttryck för att ange att kontrollen av fälten endast utförs på de rader som inte matchar filteruttrycket. Om raden inte filtreras ignoreras det här fältet.

Anmärkning

När du öppnar Filtersida från raden Filteruttryck kan du använda alla standardfilteruttryck som relaterar till det fält som du vill filtrera.

Var försiktig när du ställer in valideringsregler, eftersom de kan skilja sig mellan olika länder/regioner.

Använd anpassade codeunits i Intrastat-rapportering

Om du vill ändra hur Intrastat fungerar och standardkonfigurationen inte räcker kan du anpassa systemet genom att utöka standardfunktionerna. Om du behöver ändra Intrastat-beteendet ytterligare kan du skapa egna codeunits. När du skapar codeunits måste du göra kompletterande ändringar för att kunna använda dem. Så här konfigurerar du Business Central för att använda egna objekt.

1. Välj ikonen , ange Konfiguration av momsrapporter och välj tillhörande länk.
2. Lägg till en ny rad på sidan Konfiguration av momsrapporter.
3. I fältet Typ av momsrapport väljer du Intrastat-rapport.
4. I fältet Momsrapportversion anger du versionen på rapporten.
5. Lägg till dina kodmoduler för följande alternativ:
   1. I fältet Föreslå rader Codeunit-ID anger du ny codeunit för förslag av rader i Intrastat-rapportrader.
   2. I fältet Innehåll Codeunit-ID anger du ny codeunit för export av data som en fil med hjälp av datautbytesdefinition.
   3. I fältet Validera Codeunit-ID anger du nya codeunits för att validera resultat i Intrastat-rapportrader.

Viktigt!

Raden måste vara tom om du använder standard-codeunits. Du bör endast skapa en rad och konfigurera den om du har utvecklat egna codeunits.

Andra Intrastat-konfigurationer

Kundkort och leverantörskort innehåller fältet Intrastat-partnertyp som har samma alternativvärden som fältet Partnertyp:

• (tomt)
• Företag
• Person

Fältet Intrastat partnertyp har ersatt Partnertyp i Intrastat-rapportering. Fältet Partnertyp används i SEPA (Single Euro Payments Area) för att definiera SEPA för direktdebitering (Core eller B2B). Fältet Typ av Intrastat-partner används endast för Intrastat-rapportering. Därför kan du ange olika värden för de två fälten om det behövs.

Om fältet Typ av Intrastat-partner lämnas tomt används värdet från fältet Partnertyp för Intrastat-rapportering.

Förutom Konfiguration av Intrastat-rapport, Datautbytesdefinitioner och Checklista för Intrastat-rapporter måste följande inställningar också konfigureras:

Sida	Description
Länder/regioner	På sidan Länder/regioner, lägg till information om EU lands-/regionskod och Intrastat-kod för att ange en kod för landet/regionen som du handlar med. Denna information används inom Intrastat-rapportering.
EU tull statistiknr	I många länder/regioner fastställer tullen och skattemyndigheterna åttasiffriga koder för olika typer av artiklar. För att ange artikelkoden på sidan statistiknummer för att artikeltransaktioner ska innehålla den information som krävs när den importeras till Intrastatjournalraden. Ta reda på koderna för de artiklar som ditt företag handlar med och skriv in dem på sidan statistiknummer.
Transportsätt	Det finns sju ensiffriga koder för Intrastat-transportmetoder: 1 för sjötransport, 2 för järnvägstransport, 3 för vägtransport, 4 för flygtransport, 5 för postförsändelse, 7 för fasta installationer och 9 för egen framdrivning (t.ex. transportera en bil genom att köra den). Business Central saknar dessa specifika koder. Vi rekommenderar dock att beskrivningarna ger liknande betydelse.
Transaktionstyper	Länder och regioner har olika koder för olika typer av intrastattransaktioner. Till exempel vid vanliga inköp och försäljningar, byte av returnerat gods och byte av icke-returnerat gods. Ställ in alla koder som gäller för ditt land/din region. Dessa koder används sedan på snabbfliken Utlandshandel på försäljnings- och inköpsdokument, samt när du bearbetar returer.
Transaktionsspecifikationer	Skapa koder som komplement till beskrivning av transaktionstyp.

Anmärkning

Från och med januari 2022 kräver Intrastat olika transaktionskoder för utskick till privatpersoner eller icke momsregistrerade företag och momsregistrerade företag. För att uppfylla detta krav rekommenderar vi att du granskar eller lägger till nya transaktionskoder på sidan Transaktionstyper enligt kraven i ditt land. Du bör också granska och uppdatera fältet Intrastat partnertyp till Person för en privatperson eller icke momsregistrerat företag på relevant Kund-sida. Om du är osäker på vilken Intrastat-partnertyp eller transaktionstyp du ska använda rekommenderar vi att du frågar en expert i ditt land eller din region.

Fält	Description
Nettovikt	Vikt är en av de grundläggande konfigurationer som är relaterad till Intrastat-rapportering, detta eftersom total vikt är obligatoriskt för rapportering. För att vara redo för detta behov anger du ett värde i fältet Nettovikt på artikel- eller anläggningstillgångskortet.
Kod för tillverkningsland	Använd ISO alpha-koderna på artikel- eller anläggningstillgångskortet med två bokstäver för det land/den regionen där varan erhölls eller producerades. Om varan har producerats i mer än ett land/en redion är ursprungslandet det sista land/den sista region där den bearbetades.
Momsidentifieringsnummer för partneroperatör i den importerande medlemsstaten	Detta nummer är moms-ID:t för partneroperatören i den importerande medlemsstaten. Moms-ID:t används också vid utbyte av exportdata inom EU mellan medlemsstater, och gör det möjligt för medlemsstaterna att tilldela mottagna data till det importerande företaget i det egna landet/den egna regionen. Rapporteringsenheter måste ange moms-ID för det företag som deklarerat förvärv av varor inom unionen i den importerande medlemsstaten.

Du kan även ställa in:

• Artikelkoder: Tull- och skattemyndigheterna har numeriska koder som klassificera artiklar och tjänster. Du kan ange koder för artiklar.
• Områden: Kompletterande uppgifter om länder och regioner.
• In-/utförselplatser: Ange platser där du kan skicka eller ta emot artiklar till eller från andra länder/regioner. En flygplats är ett exempel på en in-/utförselplats. Du kan ange in-/utförselplatser på försäljnings- och inköpsdokument på snabbfliken Utlandshandel. Informationen kopieras från artikeltransaktionerna när du skapar Intrastatjournalen.
• Kompletterande måttenhet: Varuantalet för Intrastat-rapportering kan vara nettovikten (i kg) eller en kompletterande enhet. Om det krävs kompletterande enheter måste de konfigureras för artiklar och anläggningstillgångar.

Konfigurera transportsätt

1. Välj ikonen , ange Transportsätt och välj sedan tillhörande länk.
2. Fyll i fältinformation om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Skapa koder av transaktionstyp

1. Välj ikonen , ange Transaktionstyper och välj sedan tillhörande länk.
2. Fyll i fältinformation om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Andra relaterade konfigurationer

Innan du använder funktionen Intrastat-rapportering måste du definiera vissa fält på kortet för artikel, anläggningstillgång, kund och leverantör.

Artikelkorten

Så här anger du Intrastat-information för en artikel.

1. Välj ikonen , ange Artiklar och välj sedan tillhörande länk.

2. Markera det objekt som du vill konfigurera.

3. På snabbfliken Kostnader och bokföring i EU tull statistiknr, Kompletterande måttenhet och Kod för tillverkningsland/-region anger du ett värde.

   Anmärkning

   För att använda en måttenhet för att komplettera basmåttenheten, konfigurera den kompletterande måttenheten på Måttenheter för artikel.

4. Expandera snabbfliken Lager i fältet Nettovikt och ange ett värde i decimalformat.

Anmärkning

När du lägger till tariffnumret till en måttenhet som har definierats för artikeln fyller Business Central automatiskt i fältet Kompletterande måttenhet, baserat på konfigurationen av tariffnummer. Du kan ändra värdet i fältet Kompletterande måttenhet efter behov.

Ställ in anläggningstillgångar för Intrastat

1. Välj ikonen , ange Anläggningstillgångar och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj anläggningstillgången som du vill konfigurera.
3. På fliken Intrastat och fyll i fälten EU tull statistiknr, Nettovikt och Kompletterande måttenhet anger du ett värdet.

Anmärkning

Du kan använda andra måttenheter som kompletterande måttenhet. Oavsett vilken måttenhetskod du väljer kommer dess kvantitet i Intrastat-rapporter alltid att vara 1.

Ställ in leverantörer för Intrastat

Innan du kan ta med en leverantör i Intrastat-rapportering, anger du deras information på sidan Leverantörskort. Ange till exempel ett värde för Lands-/regionkod och ett värde Momsregistreringsnr..

1. Välj ikonen , ange Leverantörer och välj sedan tillhörande länk.
2. Markera den leverantör som du vill konfigurera.
3. På snabbfliken Intrastat i fälten Standardtransaktionsyp, Standardtransaktionstyp – Returer och Standardtransportsätt, ange ett standardvärde för varje fält.
4. Expandera snabbfliken Betalningar och välj alternativet i fältet Intrastat-partnertyp för att ange om leverantören är en person eller ett företag i Intrastat-rapportering.

Ställ in kunder för Intrastat

Innan du kan ta med en kund i Intrastat-rapportering, anger du deras information på sidan Kundkort. Du måste till exempel ange ett värde för Lands-/regionkod och ett värde Momsregistreringsnr..

1. Välj ikonen , ange Kunder och välj sedan tillhörande länk.
2. Markera den kund som du vill konfigurera.
3. På snabbfliken Intrastat i fälten Standardtransaktionsyp, Standardtransaktionstyp – Returer och Standardtransportsätt, ange ett standardvärde för varje fält.
4. Expandera snabbfliken Betalningar och välj alternativet i fältet Intrastat-partnertyp för att ange om leverantören är en person eller ett företag i Intrastat-rapportering.

Exkludera artiklar och anläggningstillgångar från Intrastat-rapportering

Om det finns en orsak till att en viss artikel eller anläggningstillgång ska uteslutas från Intrastat-rapportering måste du ändra ett alternativ på deras kort och markera fältet Exkludera från Intrastat-rapport. Använd det här fältet på kortet Artikelmall om du vill skapa fler artiklar som undantas från Intrastat-rapporteringen.

Undanta en artikel från Intrastat-rapportering

1. Välj ikonen , ange Artiklar och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj det objekt som du vill konfigurera och sedan på snabbfliken Kostnad och bokföring markera kryssrutan Uteslut från Intrastat-rapport.

Exkludera en anläggningstillgång från Intrastat-rapportering

1. Välj ikonen , ange Anläggningstillgångar och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj anläggningstillgången som du vill konfigurera.
3. Expandera snabbfliken Intrastat och markera sedan kryssrutan Uteslut från Intrastat-rapport.

Ställ in statistiknummer

1. Välj ikonen , ange Tariffnummer och välj sedan tillhörande länk.

2. På sidan statistiknummer anger du information i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.

   Fält	Description
   Nr	Anger statistiknummer.
   Beskrivning	Anger en beskrivning av relaterat statistiknummer.
   Kompletterande enhet krävs	Anger om tull- och skattemyndigheterna kräver information om antal och enhet för artikeln.
   Konverteringsfaktor	Anger konverteringsfaktorn för tullstatistiknumret.
   Måttenhet	Anger måttenheten för tullstatistiknummer.

Anmärkning

Om du lägger till en extra måttenhet frågar Business Central om du vill uppdatera relaterade artiklar. Om du väljer att uppdatera relaterade artiklar uppdateras värdet Måttenhet på sidan Måttenheter för artikel för alla artiklar som har samma statistiknummer.

När du lägger till ett tariffnummer som har ett definierat värde för typen Måttenhet för artikeln, lägger Business Central automatiskt till en ny måttenhet till värdet Måttenheter för artikel för artikeln. Värdet Antal per måttenhet är baserat på fältet Avrundning för antal.

Automatisera processen med att ärva ursprungsland för artiklar

Anmärkning

Om du vill överföra ursprungslandet från inköpsdokumentet till försäljningsfakturan måste du använda rader för artikelspårning. Annars används inte standardvärdet.

I avsnitten nedan beskrivs hur du konfigurerar överföringen.

Intrastat-rapport

1. Välj ikonen , ange Konfigurera Intrastat-rappor och välj sedan tillhörande länk.
2. I fönstret Intrastatrapportinställningar, i fältet Standardlandskod för artikelspårning, väljer du alternativet Inköpsrubriker.

Artikel

Du måste aktivera artikelspårning för dessa artiklar, antingen serienummer, partier eller båda. Om du vill aktivera artikelspårning för artikeln följer du dessa steg.

1. Välj ikonen , ange Artikel och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj den artikel som du vill konfigurera.
3. På sidan Artikelkort, på snabbfliken Artikelspårning, väljer du en av artikelspårningskoderna med hjälp av fältet Artikelspårningskod.
4. När du gör ett val kan du visa hur artikelspårningskoder har konfigurerats.
5. Välj önskad kod och välj sedan OK.

Använda artikeln i inköpsdokument

När du har valt en artikel som har en artikelspårning aktiverad på inköpsraden följer du dessa steg.

1. På snabbfliken Rader väljer du Rad och kör sedan åtgärden Artikelspårningsrader.
2. På sidan Artikelspårningsrader, när du har fyllt i serienr eller partinr och anger ett alternativ i fältet Antal (bas), väljer du något av följande alternativ:
   1. Åtgärden Informationskort för partinr. om du använder partier.
   2. Åtgärden Informationskort för serienr. om du använder serienummer.
3. Du kan välja Nytt (+) för att skapa nya partier eller serienummer på sidan Informationskort om partinr eller Informationskort om serienr.
4. Lands-/regionkoden fylls i med Lands-/regionkod från inköpsdokumentet. Du kan ändra den om du vill.
5. Stäng sidan.
6. Upprepa den här processen för varje rad på sidan Artikelspårningsrader där du har konfigurerat artikelspårning.
7. Stäng sidan Artikelspårningsrader.

När du arbetar med försäljningsfakturor samlar Business Central automatiskt in lands-/regionkoden för valfritt parti- eller serienummer. Du kan alltid kontrollera koden med hjälp av åtgärden Artikelspårningsrader från försäljningsraderna.

Dessa lands-/regionkoder fylls i automatiskt i fältet Kod för ursprungsland/-region på intrastatrapportraderna.

Ange land-/regionsspecifika Intrastat-inställningar

Kraven på Intrastat är likartade i alla medlemsstater i EU, även om det finns viktiga undantag. I teorin bör bestämmelserna tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. Det finns emellertid skillnader i genomförandet, eftersom vissa medlemsstater ger riktlinjer om hur du tillämpar principerna i särskilda situationer (t.ex. handelsprover, varureturer etc.). Dessa riktlinjer kan ge olika resultat för olika situationer. Därför kan informationen som länderna/regionerna måste skriva in skilja sig åt, vilket kan vara det filformat som de måste använda för rapportering.

Anmärkning

Om du inte fyller i fältet Informationskort för partinr eller Informationskort om serienr för ett parti- eller serienummer kommer Business Central inte att använda lands-/regionkoden från inköpsdokumentet. Istället hämtas informationen från kortet Artikel.

Österrike

För Intrastat-rapportering i Österrike krävs två olika filer för inleveranser och utleveranser. Följ stegen för att kontrollera att konfigurationen är korrekt.

1. Välj ikonen, ange Konfigurera Intrastat-rapport och välj sedan tillhörande länk.
2. På snabbfliken Rapportering kontrollera om Dela filer för inleverans/utleverans har valts. Om så är fallet konfigurerar två separata värden av typen Def.kod för datautbyte.
3. Kontrollera att fältet Zip-fil(er) väljs, detta för att se till att rapportfiler läggs till i zip-filen.

Att arbeta med Intrastat-rapporter är samma sak som den globala funktionen.

Tjeckien

Den nya Intrastat-rapportupplevelsen för Tjeckiska republiken finns tillgänglig i Utgivningscykel 1 för år 2023. Under tiden kan du fortsätta att använda funktionen Intrastat-journal.

Finland

I Finland finns ytterligare några steg för att konfigurera Intrastat. För Intrastat-rapportering i Finland krävs två olika filer för inleveranser och utleveranser. Det finns också två separata värden av typen Def. kod för datautbyte.

1. Välj ikonen , ange Konfiguration av Intrastat-rapporter, och välj sedan tillhörande länk.

2. På sidan Konfiguration av Intrastat-rapporter, på snabbfliken Filinställningar anger du fältinformation enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Description
   Anpassad kod	Anger en anpassad kod för information om inställningarna för Intrastat-filen.
   Serienummer för företag.	Anger ett serienummer för företag för information om inställningarna för Intrastat-filen.

3. På snabbfliken Rapportering kontrollera om Dela filer för inleverans/utleverans har valts.

Att arbeta med Intrastat-rapporter är samma sak som den globala funktionen.

Italien

En ny Intrastat-rapportupplevelse för Italien finns tillgänglig från och med februari 2023. Under tiden kan du fortsätta att använda funktionen Intrastat-journal.

Sverige

För Intrastat-rapportering i Sverige krävs två olika filer för inleveranser och utleveranser. Följ stegen för att kontrollera att konfigurationen är korrekt.

1. Välj ikonen , ange Konfigurera Intrastat-rapport och välj sedan tillhörande länk.
2. På snabbfliken Rapportering kontrollera om Dela filer för inleverans/utleverans har valts. Om så är fallet konfigurerar två separata värden av typen Def.kod för datautbyte.

Att arbeta med Intrastat-rapporter är samma sak som den globala funktionen.

Se även

Intrastat-rapportering Business Central
Ekonomihantering
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här