Konfigurera Intrastat-rapportering

Alla företag i Europeiska unionen (EU) måste rapportera sin handel med andra länder/regioner inom EU. I Sverige måste företag rapportera transport av varor till de statistiska myndigheterna varje månad, och rapporten måste levereras till skattemyndigheterna. Intrastat är det system som används för att samla in statistik om varor inom dessa länder/regioner. Använd Intrastat-rapporten för att slutföra periodisk rapportering för Intrastat genom att samla in, registrera och rapportera handel med varor enligt lokal lagstiftning.

Intrastat-rapportering baseras på de grundläggande EU-bestämmelser som gäller för alla länder/regioner. Det finns emellertid skillnader i de enskilda länderna/regionerna. Varje land/region har sina egna regler om vad som ska rapporteras och på vilket sätt.

Anmärkning

Intrastat-uppgifter gäller inte förflyttning av tjänster mellan länder/regioner, utan endast varor (artiklar och anläggningstillgångar). Om den lokala regeringen kräver registrering av förflyttning av tjänster mellan länder/regioner kan det göras med hjälp av funktionen Servicedeklaration .

Den här funktionen är tillgänglig som en app på AppSource. Om du vill använda den här funktionen måste du först installera den på sidan Tilläggshantering . Läs mer om den här funktionen Hit.

Viktigt!

I den här artikeln beskrivs den nya Intrastat-upplevelsen som är tillgänglig i Business Central från och med 2022 utgivningscykel 2, som innehåller utökade funktioner. Om du inte har uppgraderat din lösning kan du läsa artikeln om konfiguration och användning av Intrastat i den tidigare versionen på Konfigurera och rapportera Intrastat.

Assisterad konfiguration

Så här använder du assisterad konfiguration för Intrastat:

1. Välj ikonen anger du Assisterad konfiguration och Välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Assisterad konfigurering Välj raden för Ställ in intrastatrapportering i rapporten om gruppen finansiell hälsa .

3. Följ instruktionerna för de grundläggande inställningarna för Intrastat. Mer information om inställningarna för Intrastat finns i avsnittet Intrastatkonfiguration senare i den här artikeln.

4. När installationen är klar Välj Slutför för att börja använda den nya Intrastat-upplevelsen.

   Anmärkning

   Intrastat Reporting Core-appen kan installeras på vilken basapp som helst, oavsett om det är EU eller inte, men den här funktionen är avsedd för regelrapportering i EU-länder, Microsoft tillhandahåller fullständig regel- och lokaliseringssupport endast i EU-länder. Om du befinner dig i EU-länder där Microsoft inte tillhandahåller lokaliseringssupport måste du hitta partnerbaserad lokaliseringssupport och för andra länder kan du använda utan support. Du kan behöva installera en lands-/regionspecifik Intrastat-app utöver kärntillägget för att uppfylla de lokala kraven. De landsspecifika apparna kan bara installeras på basappar eftersom de är avsedda för lokaliseringsändamål, till skillnad från Intrastat, som har en kärnapp och lokala appar (de landsspecifika).

Intrastat-konfiguration

Innan du kan använda Intrastat-rapporter måste du ställa in flera konfigurationer.

Konfiguration av Intrastat-rapporter

Använd sidan Inställningar för intrastatrapportering om du vill aktivera och ange standardbeteendet för intrastatrapportering. Du kan ange om du behöver rapportera Intrastat från leveranser (utskick), inleveranser (ankomst) eller båda beroende på tröskelvärden som anges i de lokala bestämmelserna. Du kan också ange standardtransaktionstyper för vanliga och returnerade dokument, som används för transaktionsrapportering.

Följ stegen för att konfigurera intrastatrapportering.

1. Välj ikonen anger du Intrastat-rapportinställningar och Välj sedan relaterad länk.

2. På snabbfliken Allmänt Välj eller ange fältinformation efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. I följande tabell beskrivs några av nyckelfälten.

   Fält	Description
   Rapportera inleveranser	Anger att du måste inkludera ankomst av mottagna varor i Intrastat-rapporter.
   Rapportera utleveranser	Anger att du måste inkludera utleveranser av skickade varor i Intrastat-rapporter.
   Inkludera direktleveranser	Anger om direktutleveranstransaktioner ingår i Intrastat-rapporter. Mer information finns i Arbeta med intrastatrapportering.
   Försändelser baserade på	Anger landskoden baserat på vilken Intrastat-rapportraderna tas.
   Momsnr. Baserat på	Specificerar kund- eller leverantörskoden baserat på Intrastat-rapporten, baserat på kund-/leverantörskoden.
   Företagets momsnummer i arkiv	Anger hur företagets momsregistreringsnummer exporteras till Intrastat-filen.
   Leverantörens momsnr i arkiv	Anger hur leverantörens momsregistreringsnummer exporteras till Intrastat-filen.
   Kundens momsnummer i arkiv	Anger hur kundens momsregistreringsnummer exporteras till Intrastat-filen.
   Hämta partnermoms	Anger typen av Intrastat-rapportrad som partnerns momsregistreringsnummer uppdateras från. Beroende på dina lokala krav kan du välja endast inleveransrad, endast leveransrader eller båda typerna av linjer.

3. På snabbfliken Standardtransaktioner Välj eller ange fältinformation efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. I följande tabell beskrivs några av nyckelfälten.

   Fält	Description
   Standardtrans.typ	Anger standardtransaktionstypen för vanliga försäljningsutleveranser, serviceutleveranser och inköpsinleveranser.
   Standardtrans.typ – returnerar	Anger standardtransaktionstypen för försäljningsreturer, servicereturer och inköpsreturer.
   Standard momsnr för privatperson	Anger standard för privatpersons momsnummer om den privata personen måste ha ett dedikerat momsnummer i Intrastat-rapporten.
   Standard momsnummer för handel med tre parter	Anger standardmomsnumret för trepartshandel om du inte har momsnumret.
   Standardmoms för okänd stat	Anger standardmomsnumret för ett okänt tillstånd.
   Standardkod för land/region	Anger standardkoden för mottagarland.

4. På snabbfliken Rapportering Välj eller ange fältinformationen efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. I följande tabell beskrivs några av nyckelfälten.

   Fält	Description
   Dataexch. def. kod	Anger koden för datautbytesdefinitionen som ska generera Intrastat-filen. Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Dela inleverans-/utleveransfiler har värdet Nej.
   Dela inleveranser/utleveransfiler	Anger om kvitton och utleveranser ska rapporteras i två separata filer.
   Zip-fil (-er)	Anger om rapportfilerna ska läggas till i zip-filen.
   Dataexch. def. kod – Inleverans	Anger koden för datautbytesdefinitionen som ska generera Intrastat-filen för mottagna varor. Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Dela inleverans-/utleveransfiler är inställt på Ja.
   Datadef.def. kod – Leverans	Anger koden för datautbytesdefinitionen som ska generera Intrastat-filen för levererade varor. Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Dela inleverans-/utleveransfiler är inställt på Ja.

5. Ange ett värde i fältet Intrastatnummer på snabbfliken Numrering .

Konfigurera en rapporteringsfil

1. Välj ikonen anger du Datautbytesdefinitioner och Välj sedan relaterad länk.

2. Välj Nytt och ange sedan information om definition för datautbyte, datafiltyp, kolumnavgränsare, relaterade kodenheter och andra fält på snabbfliken Allmänt XMLport.

3. Ange ett värde i fältet Radtyp på snabbfliken Raddefinitioner som beskriver formateringen av raderna i datafilen och var du behöver definiera antalet kolumner för raden.

4. På snabbfliken Kolumndefinitioner fyller du i raden för varje planerad kolumn. Du kan definiera kolumnnamn, datatyper (till exempel text, datum eller decimal), längden på raden med fast bredd som innehåller kolumnen om filen är av typen Fast text samt andra parametrar.

5. På snabbfliken Raddefinitioner Välj Fält mappning.

6. Skapa en ny transaktion på sidan Fält mappning .

7. På snabbfliken Allmänt Välj du värdet för Tabell-ID (för Intrastatrapportrad väljer du 4812) och anger följande fältinformation:

   1. I fältet Nyckelindex anger du det nyckelindex som ska sortera källposterna före export.
   2. I fältet mappning kodmodul Välj du ett värde.

8. Lägg till de kolumner som du tidigare konfigurerat på snabbfliken Kolumndefinitioner på snabbfliken Fält mappning och lägg sedan till följande fältinformation:

   1. Ange värdet för Fält-ID för varje kolumn.
   2. Ange värdet för omvandlingsregeln för varje kolumn efter behov. Värdet anger regeln som omvandlar importerad text till ett värde som stöds innan den kan mappas till ett angivet fält i Business Central. När du väljer ett värde i det här fältet anges det exakta värdet i fältet Transformeringsregel i fältet Dataexch. mappning Buf. bord. (Omvänt, när ett exakt värde anges i Fältet Transformeringsregel i fältet Dataexch . mappning Buf. är ett värde valt i det här fältet.)

9. Om du behöver gruppera poster baserat på vissa kolumner Välj du de fält som du vill använda för gruppering på snabbfliken Fältgruppering.

Anmärkning

Dynamics 365 Business Central levereras med den förkonfigurerade datautbytesdefinitionen för Intrastat för alla lokaliserade länder/regioner. Mer information om hur du skapar en ny definition för datautbyte finns i Konfigurera datautbytesdefinitioner.

Ange obligatoriska fält med checklistan för Intrastat-rapporter

I vissa länder/regioner kräver myndigheterna att Intrastatrapporter omfattar, exempelvis leveransmetod för inköp eller andra värden när försäljningen är över ett visst gränsvärde.

Om du vill ange obligatoriska fält eller värden på sidan Intrastatrapport följer du stegen.

1. Välj ikonen anger du Intrastat-rapportinställningar och Välj sedan relaterad länk.
2. Välj Intrastat-rapportchecklista.
3. Följ stegen för att lägga till nödvändiga rader för kontroll:

   1. Ställ in fältet Fältnr på ett fält som måste kontrolleras så att det inte är tomt.

   2. Ange ett värde i fältet Filteruttryck om det behövs, baserat på följande regler:

      1. När du öppnar filtersidan Välj det filter som du behöver använda för att kontrollera.
      2. Välj ett värde som är relaterat till det valda filtret.
      3. Om du måste fylla fler filter för det valda fältet upprepar du de föregående två stegen för att lägga till ett filter.
      4. När du har angett filtren för det valda fältet Välj OK.

   3. Välj den Kryssrutan Omvänt filteruttryck om du vill ange att kontrollen av fält endast ska köras på de rader som inte matchar filteruttrycket. Om raden inte filtreras ignoreras det här fältet.

Anmärkning

När du öppnar Filtersida från raden Filteruttryck kan du använda alla standardfilteruttryck som relaterar till det fält som du vill filtrera.

Var försiktig när du ställer in valideringsregler, eftersom de kan skilja sig mellan olika länder/regioner.

Använd anpassade codeunits i Intrastat-rapportering

Om du vill ändra hur Intrastat fungerar och standardkonfigurationen inte räcker kan du anpassa systemet genom att utöka standardfunktionerna. Om du behöver ändra Intrastat-beteendet ytterligare kan du skapa egna codeunits. När du skapar codeunits måste du göra ytterligare ändringar för att kunna använda dem. Följ stegen för att konfigurera systemet för att använda dina egna objekt.

1. Välj ikonen anger du Momsrapportkonfiguration och Välj sedan relaterad länk.
2. Lägg till en ny rad på sidan Konfiguration av momsrapporter.
3. I fältet Momsrapporttyp Välj Intrastat-rapport.
4. Ange rapportens version i fältet Momsrapportversion .
5. Lägg till kodmodulerna för följande alternativ:
   1. I fältet Föreslå rader Codeunit-ID anger du ny codeunit för förslag av rader i Intrastat-rapportrader.
   2. I fältet Innehåll Codeunit-ID anger du ny codeunit för export av data som en fil med hjälp av datautbytesdefinition.
   3. I fältet Validera Codeunit-ID anger du nya codeunits för att validera resultat i Intrastat-rapportrader.

Viktigt!

Raden måste vara tom om du använder standard-codeunits. Du bör endast skapa en rad och konfigurera den om du har utvecklat egna codeunits.

Andra Intrastat-konfigurationer

Kund och leverantör Kort inkludera fältet Intrastat-partnertyp , som har samma alternativvärden som fältet Partnertyp :

• "" (tom)
• Företag
• Person

Fältet Intrastatpartnertyp ersatte fältet Partnertyp i Intrastatrapportering . Fältet Partnertyp används i SEPA (Single Euro Payments Area) för att definiera SEPA för direktdebitering (Core eller B2B). Fältet Typ av Intrastat-partner används endast för Intrastat-rapportering. Därför kan du ange olika värden för de två fälten om det behövs.

Om fältet Typ av Intrastat-partner lämnas tomt används värdet från fältet Partnertyp för Intrastat-rapportering.

Förutom Intrastat-rapportinställningar , Datautbytesdefinitioner och Intrastat-rapportchecklista måste även följande inställningar konfigureras.

Sida	Description
Länder/regioner	På sidan Länder/regioner lägger du till information om EU-lands-/regionkod och intrastatkod för att ange en kod för landet/regionen som du handlar med. Den här informationen används i Intrastat-rapportering.
Tulltaxenummer	I många länder/regioner fastställer tullen och skattemyndigheterna åttasiffriga koder för olika typer av artiklar. Om du vill att artikeltransaktioner ska innehålla nödvändig information när de importeras till intrastatjournalraden anger du artikelkoden på sidan Tulltaxenummer . Ta reda på koderna för de artiklar som ditt företag handlar med och ange dem på sidan Tull statistiknr .
Transportsätt	Dit finns sju ensiffriga koder för Intrastat-transportsätt: 1 för sjö,2 för järnväg,3 för väg,4 för luft,5 för posten,7 för fasta installationer och 9 för egen framdrivning (till exempel transport av en bil genom att köra den). Business Central kräver inte dessa specifika koder. Vi rekommenderar dock att beskrivningarna ger liknande betydelse.
Typer av transaktioner	Länder och regioner har olika koder för olika typer av Intrastat-transaktioner, till exempel ordinära inköp och försäljning, byte av returnerade varor och byte av inte returnerade varor. Ställ in alla koder som gäller för ditt land/din region. Dessa koder används sedan på snabbfliken Utlandshandel på försäljnings- och inköpsdokument, samt när du bearbetar returer.
Specifikationer för transaktioner	Skapa koder som komplement till beskrivning av transaktionstyp.

Anmärkning

Från och med januari 2022 kräver Intrastat olika transaktionskoder för utskick till privatpersoner eller icke momsregistrerade företag och momsregistrerade företag. För att uppfylla det här kravet rekommenderar vi att du granskar eller lägger till nya koder för transaktionstyp på sidan Transaktionstyper , enligt kraven i ditt land. Du bör också granska och uppdatera fältet Intrastat partnertyp till Person för en privatperson eller icke momsregistrerat företag på relevant Kund-sida. Om du är osäker på vilken Intrastat-partnertyp eller transaktionstyp du ska använda rekommenderar vi att du frågar en expert i ditt land eller din region.

Fält	Description
Nettovikt	Vikt är en av de grundläggande konfigurationerna som är relaterade till Intrastat-rapportering, eftersom den totala vikten är obligatorisk för rapportering. Ange ett värde i fältet Nettovikt på artikeln eller den fasta tillgång kort för att vara redo för det här kravet.
Kod för ursprungsland	Använd ISO alpha-koderna på artikel- eller anläggningstillgångskortet med två bokstäver för det land/den regionen där varan erhölls eller producerades. Om varan har producerats i mer än ett land/region, är ursprungslandet det sista land/region där den bearbetades.
Momsregistreringsnummer för den partner som operatör i importmedlemsstaten	Detta är momsidentifieringsnumret för partneroperatören i den importerande medlemsstaten. Moms-ID används också vid utbyte av data inom EU-export mellan medlemsstater och gör det möjligt för medlemsstaterna att tilldela mottagna data till det importerande företaget i det egna landet/regionen. Rapporteringsenheter måste ange moms-ID för det företag som deklarerat förvärv av varor inom unionen i den importerande medlemsstaten.

Du kan även ställa in:

• Varukoder: Tull- och skattemyndigheter har fastställt numeriska koder som klassificerar artiklar och tjänster. Du kan ange koder för artiklar.
• Områden: Kompletterande information om länder och regioner.
• In-/utförselplatser: Ange de platser där du levererar eller tar emot artiklar till eller från andra länder/regioner. En flygplats är ett exempel på en in-/utförselplats. Du kan ange in-/utförselplatser på försäljnings- och inköpsdokument på snabbfliken Utlandshandel. Informationen kopieras från artikeltransaktionerna när du skapar Intrastatjournalen.
• Kompletterande måttenhet: Varukvantiteten för Intrastat-rapportering kan vara antingen nettovikt (i kg) eller en extra enhet. Om det krävs kompletterande enheter måste de konfigureras för artiklar och anläggningstillgångar.

Konfigurera transportsätt

1. Välj ikonen anger du Transportsätt och Välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fältinformation om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Skapa koder av transaktionstyp

1. Välj ikonen anger du Transaktionstyper och Välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fältinformation om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Andra relaterade konfigurationer

Innan du använder funktionen Intrastat-rapportering måste du definiera vissa fält på kortet för artikel, anläggningstillgång, kund och leverantör.

Artikelkorten

Följ stegen för att ställa in all nödvändig information som är relaterad till Intrastat på artikel Kort.

1. Välj ikonen anger du Artiklar och Välj sedan relaterad länk.

2. Markera det objekt som du vill konfigurera.

3. Ange ett värde i fälten Tulltaxenr , Kompletterande måttenhet och Kod för ursprungsland/ursprungsregion på snabbfliken Kostnader& Bokföring .

   Anmärkning

   Om du vill använda en måttenhet för att komplettera basenheten konfigurerar du den extra måttenheten på sidan Artikelenheter .

4. Ange ett värde i decimalformat i fältet Nettovikt på snabbfliken Lager .

Anmärkning

När du lägger till tullstatistiknumret i en enhet som har definierats för artikeln fyller Business Central automatiskt i fältet Kompletterande måttenhet baserat på konfigurationen av tullstatistiknumret. Du kan ändra värdet i fältet Kompletterande enhet om det behövs.

Ställ in anläggningstillgångar för Intrastat

1. Välj ikonen anger du Anläggningstillgångar och Välj sedan relaterad länk.
2. Välj anläggningstillgången som du vill konfigurera.
3. Ange ett värde i fälten Tullstatistiknr , Nettovikt ochKompletterande måttenhet på snabbfliken Intrastat .

Anmärkning

Du kan använda andra måttenheter som kompletterande måttenhet. Oavsett vilken måttenhetskod du väljer kommer dess kvantitet i Intrastat-rapporter alltid att vara 1.

Ställ in leverantörer för Intrastat

Innan du kan inkludera en leverantör i Intrastat-rapportering måste du ange informationen om leverantören på sidan Leverantör kort . Ange till exempel ett värde för lands-/regionkod och ett momsregistreringsnummer. värde.

1. Välj ikonen anger du Leverantörer och Välj sedan relaterad länk.
2. Markera den leverantör som du vill konfigurera.
3. Ange ett standardvärde för varje fält i fälten Standardtrans.typ , Standardöverföringstyp - returer ochStandardtransportmetod på snabbfliken Intrastat .
4. Expandera snabbfliken Betalningar och välj alternativet i fältet Intrastat-partnertyp för att ange om leverantören är en person eller ett företag i Intrastat-rapportering.

Ställ in kunder för Intrastat

Innan du kan inkludera en kund i Intrastat-rapportering måste du ange informationen om kunden på sidan Kund kort . Du måste till exempel ange ett värde för lands-/regionkod och ett momsregistreringsnummer. värde.

1. Välj ikonen anger du Kunder och Välj sedan relaterad länk.
2. Markera den kund som du vill konfigurera.
3. Ange standardvärdet för varje fält i fälten Standardtrans.typ , Standardöverföringstyp - returer ochStandardtransportmetod på snabbfliken Intrastat .
4. Expandera snabbfliken Betalningar och välj alternativet i fältet Intrastat-partnertyp för att ange om leverantören är en person eller ett företag i Intrastat-rapportering.

Exkludera artiklar och anläggningstillgångar från Intrastat-rapportering

Om Dit anledning att utesluta en viss artikel eller en fast tillgång från Intrastat-rapportering ändrar du alternativet på dess kort att markera fältet Exkludera från intrastatrapport . Använd det här fältet i artikelmallen kort om du vill skapa fler artiklar som undantas från intrastatrapporteringen.

Undanta en artikel från Intrastat-rapportering

1. Välj ikonen anger du Artiklar och Välj sedan relaterad länk.
2. Välj den artikel som du vill konfigurera och sedan på Snabbfliken Kostnad och bokföring Välj kryssrutan Exkludera från intrastatrapport .

Exkludera en anläggningstillgång från Intrastat-rapportering

1. Välj ikonen anger du Anläggningstillgångar och Välj sedan relaterad länk.
2. Välj anläggningstillgången som du vill konfigurera.
3. På snabbfliken Intrastat Välj kryssrutan Exkludera från intrastatrapport .

Ställ in statistiknummer

1. Välj ikonen anger du Tullstatistiknummer och Välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Tulltaxenummer anger du information i fälten som beskrivs i följande tabell.

   Fält	Description
   Nej.	Anger statistiknummer.
   Beskrivning	Anger en beskrivning av relaterat statistiknummer.
   Kompletterande enheter	Anger om tull- och skattemyndigheterna kräver information om antal och enhet för artikeln.
   Konverteringsfaktor	Anger konverteringsfaktorn för tullstatistiknumret.
   Enhet	Anger måttenheten för tullstatistiknummer.

Anmärkning

Om du lägger till en extra måttenhet frågar Business Central om du vill uppdatera relaterade artiklar. Om du väljer att uppdatera relaterade artiklar uppdateras värdet för Enhet på sidan Artikelenheter för alla artiklar som har samma tullstatistiknummer.

När du lägger till ett tullstatistiknummer som har ett definierat enhetsvärde till artikeln lägger Business Central automatiskt till en ny måttenhet till artikelns artikelenhetsvärde . Värdet Antal per enhet baseras på fältet Antal avrundningsnoggrannhet .

Automatisera processen att ärva ursprungslandet för artiklar

Anmärkning

Om användaren vill använda arvet Ursprungsland från inköpsdokumentet till försäljningsfakturan är detta endast möjligt med hjälp av Artikelspårningsrader. Annars används inte standardvärdet.

Så här ställer du in

Intrastat-rapport

1. Välj ikonen anger du Intrastat-rapportinställningar och Välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Intrastatrapportinställning i fältet Standardlandskod för artikelspårning väljer du alternativet Inköpshuvuden .

Artikel

Om du vill använda den här automatiska funktionen måste du aktivera artikelspårning för dessa artiklar, antingen serienummer, partier eller båda. Så här aktiverar du artikelspårning för artikeln.

1. Välj ikonen skriver du Artikel och Välj sedan relaterad länk.
2. Välj det objekt som du vill konfigurera.
3. På snabbfliken Artikelspårning på sidan Artikel kort Välj en av artikelspårningskoderna med hjälp av fältet Artikelspårningskod .
4. När du väljer kan du se hur artikelspårningskoder har konfigurerats.
5. Välj den du vill ha och Välj OK.

Använda artikeln i något av inköpsdokumenten

När du Välj artikeln som har en artikelspårningskod aktiverad på inköpsraden måste du följa anvisningarna.

1. På snabbfliken Rader väljer du Rad och kör åtgärden Artikelspårningsrader .
2. På sidan Artikelspårningsrader när du har lagt till Serienr. eller Partinr och ange värde i fältet Antal (bas) , välj ett av följande alternativ:
   1. Parti nr. Information kort åtgärd om du använder partier.
   2. Serienr. Information kort åtgärd om du använder serienummer.
3. Du kan välja Ny (+) för att skapa ny information kort på partinumret. Information kort eller serienr. Information kort sida.
4. Lands-/regionkoden fylls i med lands-/regionkoden från inköpshuvudet i dokumentet.
5. Om du vill ändra lands-/regionkoden kan du göra det manuellt.
6. Stäng sidan.
7. Upprepa den här processen för varje rad på sidan Artikelspårningsrader där du har konfigurerat artikelspårning.
8. Stäng sidan Artikelspårningsrader .

När du arbetar med försäljningsfaktura samlar Business Central automatiskt in lands-/regionkoden för valfritt parti- eller serienummer. Du kan alltid kontrollera koden med hjälp av artikelspårningsraderna på försäljningsraderna.

Dessa lands-/regionkoder fylls i automatiskt i fältet Kod för ursprungsland/-region i Intrastat-rapportraderna .

Ange land-/regionsspecifika Intrastat-inställningar

Kraven på Intrastat är likartade i alla medlemsstater i EU, även om det finns viktiga undantag. I teorin bör bestämmelserna tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. Det finns emellertid skillnader i genomförandet, eftersom vissa medlemsstater ger riktlinjer om hur du tillämpar principerna i särskilda situationer (t.ex. handelsprover, varureturer etc.). Dessa riktlinjer kan ge olika resultat för olika situationer. Därför kan informationen som länderna/regionerna måste skriva in skilja sig åt, vilket kan vara det filformat som de måste använda för rapportering.

Anmärkning

Om användaren inte skapar partinumret. Information kort eller serienummer. Information kort för ett visst parti- eller serienummer används inte lands-/regionkoden från inköpshuvudet, utan lands-/regionkoden från artikeln kort.

Österrike

För Intrastat-rapportering i Österrike krävs två olika filer för inleveranser och utleveranser. Kontrollera att konfigurationen är korrekt genom att följa anvisningarna.

1. Välj ikonen anger du Intrastat-rapportinställningar och Välj sedan relaterad länk.
2. På snabbfliken Rapportering kontrollera om Dela filer för inleverans/utleverans har valts. I så fall hittar du två separata konfigurerade Data Exch. def.-kodvärden .
3. Kontrollera att fältet Zip-fil(-er) är markerat för att säkerställa att rapportfilerna läggs till i zip-filen.

Att arbeta med Intrastat-rapporter är samma sak som den globala funktionen.

Tjeckien

Den nya Intrastat-rapportens upplevelse för Tjeckiska republiken kommer att finnas tillgänglig från Utgivningscykel 1 2023. Fortsätt att använda funktionen Intrastatjournal under tiden.

Finland

I Finland finns ytterligare steg för att ställa in Intrastat. För Intrastat-rapportering i Finland krävs två olika filer för inleveranser och utleveranser. Du kommer också att upptäcka att Dit är två separata Data Exch. Def. Code-värden konfigurerade.

1. Välj ikonen anger du Intrastat-rapportinställningar och Välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Intrastat-rapportinställningar , på snabbfliken Filinställningar , anger du fältinformationen enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Description
   Anpassad kod	Anger en anpassad kod för information om inställningarna för Intrastat-filen.
   Företagets serienummer	Anger ett serienummer för företag för information om inställningarna för Intrastat-filen.

3. På snabbfliken Rapportering kontrollera om Dela filer för inleverans/utleverans har valts.

Att arbeta med Intrastat-rapporter är samma sak som den globala funktionen.

Italien

En ny Intrastat-rapportupplevelse för Italien kommer att finnas tillgänglig från och med 2023 februari. Fortsätt att använda funktionen Intrastatjournal under tiden.

Sverige

För Intrastat-rapportering i Sverige krävs två olika filer för inleveranser och utleveranser. Kontrollera att konfigurationen är korrekt genom att följa anvisningarna.

1. Välj ikonen anger du Intrastat-rapportinställningar och Välj sedan relaterad länk.
2. På snabbfliken Rapportering kontrollerar du att Dela inleverans-/utleveransfiler är markerat. I så fall hittar du två separata konfigurerade Data Exch. def.-kodvärden .

Att arbeta med Intrastat-rapporter är samma sak som den globala funktionen.

Se även

Intrastat-rapportering i Business Central
Ekonomisk förvaltning
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit