(BRA) Criar e lançar uma ordem de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Você pode criar e lançar uma ordem de compra especificando o tipo de operação, tipo de presença da operação fiscal e Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP). O tipo de presença de uma operação fiscal em uma ordem de compra é usado para registrar informações fiscais para recebimentos, guias de remessa e notas fiscais durante o lançamento.
Você deve atribuir um estabelecimento fiscal a um site para que você possa criar e lançar uma ordem de compra. Para obter mais informações, consulte (BRA) Criar sites.
Use os procedimentos a seguir para criar e lançar uma ordem de compra.
Criar uma ordem de compra
Use o formulário Criar ordem de compra para criar uma ordem de compra.
Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
No Painel de ação, clique em Ordem de Compra e no campo Conta de fornecedor, selecione uma conta de fornecedor.
Na guia Geral, no campo Tipo de compra, selecione Ordem de compra.
Clique em OK.
No formulário Ordem de compra, no Painel de Ação, clique em Exibição do cabeçalho e, em seguida, clique na Guia Rápida Informações fiscais.
No campo Tipo de operação, selecione o tipo da operação da ordem de compra que determina se a fatura de fornecedor gerará entradas contábeis ou movimentos de estoque ou se criará transações de fornecedor.
No campo Tipo de atendimento, modifique o tipo de presença da operação fiscal que você especificou para o fornecedor na Guia Rápida Informações fiscais no formulário Fornecedor, se necessário. Se você criar uma nova ordem de compra para um fornecedor copiando uma ordem de compra existente, o tipo de presença da ordem de compra original será aplicado à nova ordem de compra copiada.
Observação
Este controle só estará disponível se a atualização cumulativa 8 ou de AX2012 R3 for instalada.
No Painel de Ação, clique em Exibição de linha e, em seguida, crie uma linha da ordem de compra. Pelo menos, você deve especificar um item, uma quantidade de compra, uma unidade e um preço unitário.
Na Guia Rápida Detalhes da linha, na guia Produto, no campo Site, selecione um site.
No Painel de ação, clique em Textos de notas fiscais para anexar os textos da nota fiscal à ordem de compra. Para obter mais informações, consulte (BRA) Anexar textos de nota fiscal a uma nota fiscal.
Lançar uma ordem de compra
Use o formulário Fatura de fornecedor para lançar uma ordem de compra.
Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Selecione uma ordem de compra que tem o status Aprovado ou Confirmado.
No Painel de Ação, clique em Fatura > Fatura.
No formulário Fatura de fornecedor, insira os valores nos campos Número, Descrição da fatura e Série. Para obter mais informações, consulte Nota fiscal de fornecedor (BRA) alterado (formulário).
No campo Modelo do documento, selecione o modelo de documento para a fatura de fornecedor.
No campo Chave de acesso, insira a tecla de atalho para o documento fiscal eletrônico (NF-e).
Observação
Este campo só estará disponível se você selecionar um modelo de documento no campo Modelo do documento e se a caixa de seleção É para NF-e (federal) estiver marcada para o modelo de documento no formulário Modelo do documento.
No campo Número, insira o número da fatura para a fatura de fornecedor. No campo Série, insira a série de notas fiscais para a fatura de fornecedor.
Observação
Estes campos só estarão disponíveis se você selecionar um modelo de documento no campo Modelo do documento, e se a caixa de seleção É para NF-e (federal) não estiver marcada para o modelo de documento no formulário Modelo do documento.
No campo Espécie, selecione a espécie para a fatura de fornecedor.
Em Painel de Ação, clique em Adicionar especificações da remessa e depois crie uma especificação de remessa.
Insira os valores nos campos Tipo de volume, Quantidade de volume, Peso bruto e Peso líquido. Para obter mais informações, consulte (BRA) Remessas (formulário).
Clique em Exibição do cabeçalho.
Na guia rápida Informações fiscais, marque a caixa de seleção Nota fiscal eletrônica para serviços.
No campo Tipo de atendimento, modifique o tipo de presença da operação fiscal que foi especificado para a ordem de compra, se necessário.
Observação
Este controle só estará disponível se a atualização cumulativa 8 ou de AX2012 R3 for instalada.
Em Painel de ação, clique em Rever > Detalhes da conciliação para validar a fatura.
Clique em Fatura de fornecedor > Totais para verificar o valor total da fatura para os códigos e encargos de impostos sobre vendas.
Clique em Lançar > Lançar para lançar a fatura.
Consulte também
Ordem de compra (BRA) alterado (formulário)
(BRA) Criar e lançar uma ordem de compra de devolução
(BRA) Criar e lançar uma ordem de compra para um fornecedor estrangeiro