(BRA) Anexar textos de nota fiscal a uma nota fiscal
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Você pode anexar textos de nota fiscal a notas fiscais, como ordens de venda, linhas da ordem de venda, ordens de compra, linhas da ordem de compra, faturas de fornecedor e linhas da fatura de fornecedor. Também é possível anexar textos de nota fiscal a contas de cliente, contas de fornecedor e itens. Os textos são impressos nas notas fiscais quando você lança e imprime as notas fiscais.
O texto da nota fiscal para uma ordem de compra de um fornecedor estrangeiro é atualizado com base no texto da nota fiscal selecionado no campo Identificação do Textodo grupo de campos Declaração da importação na área Nota fiscal no formulário Parâmetros brasileiros. Também é possível anexar outros textos de nota fiscal à ordem de compra para um fornecedor estrangeiro.
Você deve configurar textos de origem de nota fiscal e tipos de documento para textos de nota fiscal antes de anexar textos a notas fiscais. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar modelos de textos da nota fiscal e (BRA) Configurar o tipo de documento para textos de nota fiscal.
Clique em Contas a receber > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Selecione uma ordem de venda e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Selecione uma ordem de venda e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Selecione uma ordem de compra e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Selecione uma ordem de compra e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Contas a receber > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Clique duas vezes em uma ordem de venda. Selecione uma linha da ordem de venda e, na área Linhas de ordem de venda, clique em Linha da ordem de venda > Textos de notas fiscais.
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Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Clique duas vezes em uma ordem de venda. Selecione uma linha da ordem de venda e, na área Linhas de ordem de venda, clique em Linha da ordem de venda > Textos de notas fiscais.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Clique duas vezes em uma ordem de compra. Selecione uma linha da ordem de compra e, na área Linhas de ordem de compra, clique em Linha de ordem de compra > Textos de notas fiscais.
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Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Clique duas vezes em uma ordem de compra. Selecione uma linha da ordem de compra e, na área Linhas de ordem de compra, clique em Linha de ordem de compra > Textos de notas fiscais.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Fatura No formulário Fatura de fornecedor, no Painel de Ações, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Fatura No formulário Fatura de fornecedor, no Painel de Ações, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Fatura No formulário Fatura de fornecedor, na área Linhas, selecione uma linha da fatura de fornecedor e clique em Linha de fatura > Textos de notas fiscais.
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Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Fatura No formulário Fatura de fornecedor, na área Linhas, selecione uma linha da fatura de fornecedor e clique em Linha de fatura > Textos de notas fiscais.
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Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Selecione uma conta de cliente e, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes > Todos os clientes. Selecione uma conta de cliente e, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione uma conta de fornecedor e, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione uma conta de fornecedor e, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
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Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados. Selecione um item e, no Painel de Ação, clique em Textos de notas fiscais.
No formulário Textos de notas fiscais, crie um novo registro para adicionar um texto de nota fiscal à nota fiscal.
No campo Texto da nota fiscal, selecione um identificador para o texto de origem da nota fiscal. Os campos Descrição, Nota, Restrição, Informações fiscais, Agência e Número do processo de referência são atualizados com os detalhes do texto de origem do documento fiscal no formulário Modelos de textos da nota fiscal. O campo Tipo de texto de nota fiscal é atualizado para Estoque ou Definido pelo usuário.
Observação
Se necessário, você também pode modificar os detalhes nos campos Descrição, Nota, Restrição e Informações fiscais. Também é possível alterar ou adicionar informações sobre os processos fiscais nos campos Agência e Número do processo de referência no grupo de campos Referência do processo. Você pode modificar os detalhes do texto da nota fiscal apenas se o status da ordem de venda, ordem de compra ou fatura de fornecedor é Ordem em aberto.