(BRA) Criar e lançar uma ordem de compra para um fornecedor estrangeiro
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Use este procedimento para criar e lançar uma ordem de compra para um fornecedor estrangeiro. Antes de lançar a ordem de compra para importar itens, é necessário especificar as informações da declaração de importação (o número de adição e o número da declaração de importação) para gerar uma nota fiscal de importação. Uma nota fiscal de importação registra informações de trânsito sobre os itens que você importa. Essa nota fiscal é usada para liberar os itens da alfândega e validar a entrada dos itens no depósito da entidade legal.
Para criar e lançar a ordem de compra de um fornecedor estrangeiro, marque a caixa de seleção Gerar nota fiscal recebida na Guia Rápida Informações fiscais do formulário Fornecedores.
Observação
No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2: Você também pode emitir uma nota fiscal de importação ao criar uma ordem de compra para importar serviços de um fornecedor estrangeiro.
Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Crie uma ordem de compra para um fornecedor estrangeiro. Para obter mais informações, consulte (BRA) Criar e lançar uma ordem de compra.
No Painel de Ação, clique em Fatura > Fatura.
No formulário Fatura de fornecedor, na área Linhas, no campo Adição, insira o número de adição da linha.
Observação
No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2: Ao importar um serviço, não é obrigatório especificar o número de adição.
No Painel de Ação, clique em Exibição do cabeçalho e, em seguida, na guia rápida Comércio exterior, clique em Adicionar declaração da importação para abrir o formulário Declaração da importação e, em seguida, especifique as informações para os seguintes campos:
Número de declaração da importação – insira o número de identificação do documento de declaração de importação.
Observação
No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2: Ao importar um serviço, não é obrigatório especificar o número da declaração de importação.
Data – insira a data em que a declaração de importação é emitida pela autoridade da alfândega.
Porto – selecione o código de identificação do porto onde o item importado é recebido.
Tipo de DI – Selecionar o tipo de declaração de importação.
Data de nacionalização – insira a data em que a propriedade do item importado é transferida para a empresa no mercado brasileiro.
Número do drawback – insira o número de identificação da operação de drawback.
Feche o formulário.
No formulário Fatura de fornecedor, na Guia Rápida Comércio exterior, no campo Número de declaração da importação, selecione o número de identificação do documento da declaração de importação.
No Painel de Ação, clique em Lançar > Lançar para lançar a fatura de fornecedor e gerar a nota fiscal de importação.
Consulte também
(BRA) Declaração de importação (formulário)
Ordem de compra (BRA) alterado (formulário)
Fornecedores (BRA) alterado (formulário)
Nota fiscal de fornecedor (BRA) alterado (formulário)