Novidades ou alterações na atualização 10.0.42 do Dynamics 365 Finance (dezembro de 2024)
Importante
Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.
Este artigo lista as caraterísticas que são novas ou alteradas para a versão 10.0.42 do Microsoft Dynamics 365 Finance. Esta versão possui o número de compilação 10.0.2095 e é disponibilizada de acordo com o seguinte calendário:
- Pré-visualização da versão: outubro de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): dezembro de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): fevereiro de 2025
Funcionalidades incluídas nesta versão
Esta secção contém uma tabela que lista as caraterísticas que estão incluídas nesta versão, quando disponíveis. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido adicionadas à compilação após o artigo ter sido originalmente publicado.
| Módulo ou área de caraterística | Nome da caraterística | Mais informações | Ativado por |
|---|---|---|---|
| Contas a receber | Evitar faturas duplicadas para faturas de texto livre | Na versão 10.0.42 do Finance, o parâmetro Verificar o número de fatura utilizado é adicionado ao separador Atualizações da página Parâmetros de contas a receber. Este parâmetro controla o comportamento se a verificação de números de fatura duplicados encontrar duplicados. As opções incluem Rejeitar duplicados, Rejeitar duplicados no ano fiscal, Aceitar duplicados e Avisar em caso de duplicados. | Parâmetro |
| Contas a receber | Processo de distribuição dividido a partir do lançamento de faturas | Na versão 10.0.42 do Finance, o parâmetro Desempenho melhorado para lançamento de faturas de texto livre é adicionado à página Parâmetros de contas a receber. Quando está definido como Sim, a geração da contabilidade de faturas de texto livre é atrasada. Neste caso, os utilizadores usam a página Geração de contabilidade pendente de documentos para gerar a contabilidade para faturas de texto livre. | Parâmetro |
| Contas a receber | Arquivar fatura de cliente com retenção de longo prazo | As faturas de ordem de venda e as faturas de texto livre podem ser arquivadas utilizando a área de trabalho Arquivar com retenção de longo prazo do Dataverse. Na Gestão de caraterísticas, ative (pré-visualização) Arquivar fatura de cliente com retenção de longo prazo para ver isso na área de trabalho. Para obter mais informações, consulte Arquivar faturas de clientes do Dynamics 365 Finance. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Ativar descrições predefinidas para reconciliação bancária avançada | Esta funcionalidade ativa descrições predefinidas para lançamento automático no diário de pagamentos e lançamento de vouchers na reconciliação bancária avançada. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Ativar o perfil de pré-pagamento e o lançamento aquando da geração do diário de pagamentos na reconciliação bancária avançada | Esta caraterística ativa uma opção de pré-pagamento e uma opção de perfil de lançamento quando um diário de pagamentos do cliente e um diário de pagamentos de fornecedor são gerados a partir da folha de cálculo da reconciliação bancária. Os utilizadores podem configurar estas duas opções na configuração da regra de correspondência de reconciliação. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Marcar todas as transações bancárias como liquidadas na reconciliação de contas | Esta caraterística permite que os utilizadores marquem todas as transações bancárias como liquidadas e que desmarquem todas as transações bancárias durante o processo avançado de reconciliação de contas bancário. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Una o plano de pagamentos para transações de clientes ou transações de fornecedores | Esta caraterística ativa o botão Unir agenda de pagamentos nas páginas Transação de liquidação de cliente e Transação de liquidação de fornecedor. Se alguma transação aberta tiver sido dividida usando Aplicar agenda de pagamentos, poderá usar esse botão para uni-la novamente. Primeiro, tem de marcar uma das transações selecionadas como pagamento principal. | Gestão de caraterísticas |
| Ativos fixos | Capitalizar o custo dos encargos na conta principal de ativos fixos | Esta caraterística permite a capitalização de encargos que foram adicionados durante a aquisição de um ativo fixo através de uma nota de encomenda. Quaisquer encargos aplicáveis são automaticamente lançados na conta principal do ativo fixo e incluídos no custo total de capitalização para garantir relatórios financeiros e avaliação do ativo precisos. | Gestão de caraterísticas |
| Ativos fixos | (Pré-visualização) Melhorias ao processamento de depreciação de ativos fixos | Esta melhoria melhora a eficiência das tarefas de lote de proposta de depreciação, o que garante a inclusão de ativos com vários formatos de ID, evitando diários em branco e evitando diários duplicados causados por erros temporários. Também aumenta a cache de transações de ativos para acelerar o processamento de propostas de depreciação mais rapidamente. | Gestão de caraterísticas |
| Ativos fixos | (Pré-visualização) Melhorias no desempenho da cache de transações de ativos fixos para proposta de depreciação | Quando esta caraterística é ativada, otimiza a cache de transações de ativos para propostas de depreciação. Como resultado, o desempenho do processamento é melhorado e os tempos de execução para a geração de cálculos de depreciação são mais rápidos. | Gestão de caraterísticas |
| Razão Geral | (Pré-visualização) Regras de incumprimento de etiquetas financeiras | Esta caraterística permite a definição de regras para várias transações para definir automaticamente o valor predefinido de etiquetas financeiras. A flexibilidade desta funcionalidade estende-se à cópia de regras existentes em tipos de transação diferentes, mas compatíveis, e entre entidades legais. Esta caraterística garante consistência e eficiência na identificação de transações, o que é essencial para o rastreamento e relatórios financeiros precisos. | Gestão de caraterísticas |
| Razão geral | Liquidações parciais do livro-razão | O suporte para liquidações parciais do livro razão está disponível na página Liquidações do livro razão. Os débitos já não têm de corresponder aos créditos quando a liquidação do livro razão é feita e o montante restante é mostrado para transações parcialmente liquidadas. Esta caraterística pode ser encontrada no separador Liquidações do livro razão da página Parâmetros do razão geral. Para mais informações, consulte Liquidações parciais do livro razão. | Parâmetro |
| Razão geral | Liquidação automática do livro razão auxiliar para o livro razão | Quando o parâmetro Liquidação automática do livro razão auxiliar para o livro razão está definido como Sim, as novas liquidações em contas a pagar ou contas a receber são liquidadas automaticamente no razão geral. Esta caraterística pode ser encontrada no separador Liquidações do livro razão da página Parâmetros do razão geral. Para conhecer os pré-requisitos e obter mais informações, consulte Liquidações parciais do livro razão. | Parâmetro |
| Faturação eletrónica | Imposto Presumido NF-e do Brasil (NT 2019.001 v 1.62) | De acordo com o DIAT Nº 35 DE 17/07/2024 - Estadual - Santa Catarina - LegisWeb, um novo Requisito regulamentar entrou em vigor no estado brasileiro de Santa Catarina no dia 1 de outubro de 2024. Esta Requisito regulamentar introduz novos campos obrigatórios que têm de ser apresentados relativamente ao imposto presumido. Os campos obrigatórios cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido e cBenefRBC estão incluídos no grupo correspondente para crédito presumido. Para mais informações, consulte Regras de benefícios e isenções fiscais para NF-e/NFC-e. | Parâmetros brasileiros |
| Imposto | Atualização da lógica de validação do número de isenção fiscal para a caixa de diálogo Criar cliente | Quando esta caraterística está ativada, o número de isenção fiscal não é validado na caixa de diálogo Criar cliente. Os utilizadores já não precisam de introduzir um valor no campo Número de isenção fiscal quando criam um cliente. Após a criação da conta de cliente, pode adicionar um número de registo fiscal na secção IDs de Registo e selecioná-lo na página Conta de cliente. | Gestão de caraterísticas |
Melhorias das funcionalidades incluídos nesta versão
Esta secção contém uma tabela que lista as melhorias que estão incluídas nesta versão, quando disponíveis. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido adicionadas à compilação após o artigo ter sido originalmente publicado.
| Módulo ou área de caraterística | Nome da caraterística | Mais informações | Ativado por |
|---|---|---|---|
| Gestão de caixa e bancária | Utilizar Número de pagamento eletrónico para EndToEndId | O parâmetro Usar Número de pagamento eletrónico para EndToEndId é adicionado às versões mais recentes dos formatos de ficheiro de pagamento de transferência de crédito ISO 20022, modelo de pagamento e mapeamento de modelo de pagamento. Se o parâmetro estiver ativado, o número de pagamento eletrónico é transferido para o campo EndToEndId no ficheiro de pagamento quando é gerado. | Parâmetro |
| Gestão de caixa e bancária | Compensação de clientes e fornecedores | Um novo filtro é adicionado à página Compensação de saldos de clientes e fornecedores para mostrar a acordo de compensação liquidado. O histórico de compensação de um acordo de compensação totalmente liquidado pode agora ser mostrado. | Ativado por predefinição |
| Gestão de caixa e bancária | Melhoramentos da reavaliação cambial bancária | Quando a caraterística está ativada, a reposição e reavaliação cambial bancária pode ocorrer no mesmo dia. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Melhoria do tipo de taxa de câmbio para reavaliação cambial das contas a pagar e contas a receber | Quando a função para a simulação da reavaliação cambial de contas a pagar e de contas a receber é executada, usa a mesma definição da opção de tipo de taxa de câmbio adicional. | Gestão de caraterísticas |
| Razão geral | Filtragem avançada atualizada do explorador de origem de gestão contabilística | Quando a caraterística está ativada, uma opção de filtragem avançada está disponível para o Explorador de origem de contabilidade. Esta opção inclui a seleção do intervalo de datas conveniente, onde diferentes tipos de intervalos de datas estão disponíveis. Adicionalmente, está disponível um filtro avançado que permite filtrar campos, como conta de razão, unidade de negócio, centro de custos e departamento. | Gestão de caraterísticas |
| Faturação eletrónica | Reporte de transações intracomunitárias no sistema espanhol de Fornecimento Imediato de Informações Sobre o IVA (SII) | Esta atualização garante que o tipo de item de mensagem OperacionesIntracomunitarias para ordens de transferência numa entidade legal não ES é gerado quando a funcionalidade para vários números de registo de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) for usada. Este problema afeta o reporte correto de transações intracomunitárias no sistema SII espanhol, que é necessário para a conformidade com os regulamentos do governo espanhol. Para mais informações, consulte Fornecimento Imediato de Informações Sobre o IVA. | |
| Cálculo do imposto | Diário de declarações aduaneiras (Itália) | O cálculo do imposto suporta o Diário de declarações aduaneiras quando o processo de negócio do diário está ativado na página Parâmetros do cálculo do imposto. | Parâmetro |
| Cálculo do imposto | Diário de guias de numerário | O cálculo do imposto suporta o Diário de guias de numerário quando o processo de negócio do diário está ativado na página Parâmetros do cálculo do imposto. | Parâmetro |
| Cálculo do imposto | Montante não dedutível no imposto sobre vendas lançado | A funcionalidade de taxa de câmbio específica do imposto agora suporta o cenário 100% não dedutível. | Ativado por predefinição |
| Imposto (Índia) | Acumulação baseada em PAN para vários fornecedores | Esta melhoria permite a acumulação baseada no número de conta permanente (PAN) para casos em que vários fornecedores têm o mesmo PAN. | Ativado por predefinição |
Funcionalidades ligadas por predefinição nesta versão
A tabela que se segue lista as funcionalidades que estão ativadas por predefinição na versão 10.0.42. A maioria das funcionalidades que foram ativadas automaticamente podem ser desativadas na Gestão de funcionalidades. No futuro, algumas caraterísticas que foram ativadas automaticamente poderão ser removidas da Gestão de caraterísticas e irão tornar-se obrigatórias. Esta alteração garante que os clientes estão a utilizar a funcionalidade atual, para que, à medida que são adicionadas melhorias, possam basear-se na funcionalidade atual. As caraterísticas nunca serão ativadas automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam consideradas essenciais.
| Nome da caraterística | Estado da funcionalidade | Módulo |
|---|
Caraterísticas removidas da Gestão de caraterísticas
A tabela que se segue lista as caraterísticas que foram removidas da Gestão de caraterísticas na versão 10.0.41.
| Nome da caraterística | Estado da funcionalidade | Módulo |
|---|
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicações de finanças e operações
A versão 10.0.42 do Dynamics 365 Finance inclui atualizações da plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da Plataforma para a versão 10.0.42 das aplicações de finanças e operações.
Correções de erros
Para informações sobre as correções de erros incluídas nesta atualização, inicie sessão nos Lifecycle Services (LCS) do Microsoft Dynamics e veja o artigo BDC.
Atualizações regulamentares
Para informações sobre as atualizações regulamentares de aplicações de finanças e operações, consulte Atualizações regulamentares. Outra forma de obter mais informações sobre atualizações regulamentares é iniciar sessão nos Lifecycle Services e ver as atualizações regulamentares planeadas utilizando a ferramenta de pesquisa de saídas. A pesquisa de saídas permite-lhe pesquisar por país/região, tipo de caraterística e versão.
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