(ITA) Reverter uma transação condicional de imposto e gerar o relatório de pagamento do imposto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As transações de impostos condicionais são as transações de impostos para as quais os impostos são pagos proporcionalmente ao valor real pago na fatura. De acordo com a necessidade legislativa da Itália, é possível reverter as transações de impostos condicionais para um período de IVA.
Você pode imprimir o relatório Pagamento de impostos se você não tiver faturas lançadas para o período selecionado de IVA. Os números de páginas do relatório serão contínuos mesmo se não houver transações para um período. O relatório inclui páginas em branco para os períodos que não tenham nenhuma transação, e essas páginas são numeradas. Por exemplo, se você criar um relatório para o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, e se você não tiver transações para março, maio e novembro, o relatório conterá páginas em branco para esses meses.
Entretanto, não será possível lançar uma fatura se a data de lançamento da fatura for anterior à data de fechamento mostrada no campo Fechar a seção de registro de imposto italiano do formulário Seções de registro de imposto italiano. A data de fechamento será atualizada quando o relatório de pagamento do imposto for gerado no modo de atualização. Entretanto, você poderá lançar ou estornar uma fatura se o período de IVA não estiver fechado.
Para gerar o relatório de pagamento do imposto, você deverá concluir as seguintes tarefas:
Configure uma autoridade de imposto.
Configure o registro de imposto da Itália.
Configure as regulamentações de imposto da Itália.
Para obter mais informações, consulte Configurar impostos condicionais.
Configurar uma autoridade de imposto
Você deve configurar autoridades de imposto com endereços específicos, informações de contato e layouts de relatório.
Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Autoridades do imposto.
Pressione Ctrl+N para configurar uma nova autoridade de imposto. Para obter mais informações, consulte Configurar autoridades de imposto.
Clique na Guia Rápida Geral e no campo Layout do relatório e selecione Layout de relatório italiano.
Marque a caixa de seleção de Imprimir página em branco sem transações para imprimir uma página em branco no relatório de pagamento de impostos dos períodos sem nenhuma transação.
Marque a caixa de seleção Registro de resumo separado para usar um livro de IVA separado para numerar as seções de resumo.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Configurar o registro de imposto da Itália
Configure os registros de imposto italiano para incluir as transações de venda no relatório de imposto, e para imprimir o resumo de IVA e o pagamento do IVA no relatório.
Observação
Antes de configurar um registro de impostos, é necessário configurar um período de liquidação de impostos para fechar um registro de imposto e incluí-lo no relatório de impostos periódicos final. Para obter mais informações, consulte Configurar um período de liquidação do imposto.
Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Externo > Registros de imposto da Itália.
Pressione CTRL+N para criar um novo registro de imposto italiano.
No campo Registro de imposto, insira a identificação do registro de impostos.
No campo Tipo do registro de imposto, selecione Vendas para o tipo de registro de impostos.
No campo Período de liquidação, selecione o período de liquidação.
No campo Código ATECOFIN, insira o código de imposto para relatórios.
Marque a caixa de seleção Imprimir resumo e pagamento para imprimir o resumo de IVA e o pagamento do IVA no relatório.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Configurar as regulamentações de imposto da Itália
Você deve configurar sequências numéricas específicas para os registros de impostos. Depois de atribuir a sequência numérica, os registros de imposto permanecem vinculados à finalidade dos impostos para a qual foram configurados.
Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Externo > Seções de registro de imposto italiano.
Pressione CTRL+N para criar uma nova seção do registro de imposto italiano.
No campo Sales tax book, selecione um registro de imposto.
No campo Seção do registro de imposto, selecione a seção do registro de imposto que armazena as transações.
No campo Number sequence code, selecione o código de sequência numérica para a referência do registro de imposto.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Gerar o relatório de pagamento de imposto
Você poderá estornar uma transação de imposto condicional fechada se o mês fiscal não estiver fechado. Para estornar uma transação, você deve lançar uma fatura de texto livre e liquidar o pagamento da fatura. Para obter mais informações, consulte (ITA) Reverter uma transação condicional fechada de imposto.
Depois que você estorna a transação de imposto condicional fechada, pode gerar e imprimir um relatório de pagamento de impostos italiano com todas as transações tributáveis para um período específico.
Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Pagamentos de imposto > Pagamentos de imposto.
No campo Período de liquidação, selecione o período de liquidação.
Nos campos De e Data da transação, selecione as datas inicial e final do mês fiscal.
Marque a caixa de seleção Atualizar para lançar os cálculos de pagamento de impostos para o período de liquidação.
Observação
Se você marcar essa caixa de seleção, o valor no campo Fechar a seção de registro de imposto italiano do formulário de Seções de registro de imposto italiano será atualizado com a data de fechamento do período de imposto.
Clique em OK para calcular o pagamento do imposto e abrir o formulário Pagamento de imposto. Os valores dos impostos são exibidos nos campos de valor, podendo ser alterados. Se você modificar esses valores, o saldo será atualizado no campo Saldo de imposto.
Clique em OK para gerar e imprimir o relatório de pagamentos de impostos.
Consulte também
(ITA) Livros de imposto sobre vendas italiano (formulário)
Autoridades de imposto sobre vendas (formulário)
(ITA) Seções de registro de imposto sobre vendas italiano (formulário)