(ITA) Reverter uma transação condicional fechada de imposto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
O imposto é pago em transações de vendas condicionais quando uma fatura é liquidada, não quando a fatura é lançada. Para faturas que não são inteiramente liquidadas com um único pagamento, você deve relatar e pagar imposto somente sobre os valores que são liquidados. Você pode reverter uma transação de imposto condicional apenas durante o mês fiscal em que ela foi criada.
Você deve criar um grupo de impostos, um código de imposto, um grupo de impostos do item e um período de liquidação para transações de impostos condicionais. Para obter mais informações, consulte Configurar impostos condicionais.
Você pode lançar uma fatura de texto livre, liquidar o pagamento da fatura e calcular o pagamento do imposto para a transação de imposto condicional.
Lançar uma fatura de texto livre e liquidar a transação
Use o formulário Detalhes da fatura de texto livre para criar e lançar uma fatura de texto livre.
Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.
Crie uma nova fatura de texto livre ou clique duas vezes em uma fatura de texto livre existente para modificar.
No campo Grupo de impostos, selecione um grupo de imposto.
No campo Grupo de impostos do item, selecione um grupo de impostos do item.
Clique em Lançar para abrir o formulário Lançar fatura de texto livre e clique em OK para lançar a fatura de texto livre.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Pressione CTRL+N para criar um novo diário. Para obter mais informações, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
Clique em Linhas.
Nos campos Account e Fatura, selecione um número de conta do cliente e o número da fatura de texto livre que é lançada para o cliente.
Clique na guia Taxa de pagamento e, no campo ID da taxa, selecione a taxa de pagamento da transação.
No campo Moeda, selecione a moeda para pagamento.
No campo Sales tax group, selecione o grupo de imposto.
No campo Grupo de impostos do item, selecione o grupo de imposto do item.
Clique em Funções > Liquidação para abrir o formulário Liquidar transações abertas.
Marque a caixa de seleção Marcar para selecionar o comprovante de liquidação.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Clique em Validar > Validar para validar o diário e, em seguida, clique em Lançar > Lançar para lançar o diário.
Feche os formulários para salvar suas alterações.
Calcular um pagamento de imposto
Use o formulário Pagamento de imposto para calcular e registrar pagamentos de impostos para o período de liquidação.
Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Pagamentos de imposto > Pagamentos de imposto.
Nos campos De e Data da transação, selecione as datas de início e de término do mês fiscal. Para obter mais informações, consulte Pagamento de imposto sobre vendas (formulário de classe).
No campo Versão de pagamento de imposto, selecione Original.
Marque a caixa de seleção Atualizar e clique em OK para lançar os cálculos de pagamento de impostos para o período de liquidação.
Reverter uma transação lançada
Você pode reverter uma transação de imposto condicional fechada se o mês fiscal não estiver fechado. Use o formulário Edição de transação fechada em várias moedas para reverter uma transação fechada de imposto condicional.
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente e clique em Cobrar > Edição de transação fechada para abrir o formulário Edição de transação fechada em várias moedas.
Marque a caixa de seleção Marcar para a transação a ser revertida e clique em Reverter. A transação é revertida.
Feche os formulários para salvar suas alterações.