(ITA) Odwrotna transakcja podatek warunkowy i wygenerować raport płatności podatku
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Transakcje warunkowe podatku są transakcje podatku, dla których podatek jest wypłacana w proporcji do rzeczywistego kwota zapłacona na fakturze. Zgodnie z wymaganiami legislacyjnych we Włoszech wycofanie transakcje warunkowe podatku VAT otwartego okresu.
Nawet jeśli nie zostały zaksięgowane faktury dla wybranego okresu podatku VAT, można wydrukować raport płatności podatku. Numery stron w raporcie są ciągłe, nawet jeśli nie ma żadnych transakcji na okres. Raport zawiera puste strony dla okresów, które nie ma transakcji, a strony te są numerowane. Na przykład jeśli wygenerować raport dla okresu od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r. i nie masz transakcji dla marca, maja i listopada, raport będzie zawierać puste strony dla miesięcy.
Jednakże nie można zaksięgować fakturę, jeżeli faktury, Data księgowania jest wcześniejsza niż data zamknięcia w Zamknij sekcję włoskiej księgi podatkowej w Sekcje włoskiej księgi podatkowej formularza. Data zamknięcia jest aktualizowany, gdy w tryb aktualizacji jest generowany raport płatności podatku. Jednak można zaksięgować lub odwrócić faktury, jeśli okres VAT nie jest zamknięty.
Aby wygenerować raport płatności podatku, należy wykonać następujące zadania:
Konfigurowanie urzędu skarbowego.
Konfigurowanie Włoska księga podatkowa.
Konfigurowanie rozporządzeń włoski podatku.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie podatków warunkowych.
Konfigurowanie urzędu skarbowego
Należy zdefiniować urzędów podatkowych z określonych adresów, informacje kontaktowe i układy raportu.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Urzędy skarbowe.
Naciśnij klawisze CTRL + N, aby zdefiniować nowe urzędu skarbowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie urzędów skarbowych.
Kliknij Ogólne FastTab i w Układ raportu pól, zaznacz Włoski układ raportu.
Wybierz Drukuj pustą stronę bez transakcji pole wyboru, aby wydrukować pustej strony w raporcie płatności podatku dla okresów, które nie ma transakcji.
Wybierz Oddzielny rejestr podsumowań pole wyboru, aby użyć osobnej księdze VAT numer sekcji podsumowania.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Konfigurowanie Włoska księga podatkowa
Ustawianie Włoskie księgi podatkowe na uwzględnienie transakcji sprzedaży w raporcie podatku i wydrukować podsumowanie podatku VAT i płatności podatku VAT w raporcie.
Uwaga
Przed skonfigurowaniem księgi podatkowej należy zdefiniować okres rozliczenia podatku, aby zamknąć księgi podatkowej i umieścić je w raporcie końcowym okresowe podatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie okresu rozliczenia podatku.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Zewnętrzne > Włoskie księgi podatkowe.
Naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć nowy Włoska księga podatkowa.
W Księga podatkowa wprowadź identyfikator księgi podatku.
W Typ księgi podatkowej pól, zaznacz Sprzedaż dla typu księgi podatku.
W Okres rozliczeniowy wybierz okresu rozliczeniowego.
W Kod ATECOFIN wprowadź kod podatku dla raportowania.
Wybierz Drukuj podsumowanie i płatność pole wyboru, aby wydrukować podsumowanie podatku VAT i płatności podatku VAT w raporcie.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Konfigurowanie rozporządzeń włoski podatku
Należy skonfigurować odpowiednie sekwencje numerów dla ksiąg podatkowych. Po przypisaniu sekwencji numerów ksiąg podatkowych pozostają połączone z celem podatku, dla którego są skonfigurować.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Zewnętrzne > Sekcje włoskiej księgi podatkowej.
Naciśnij CTRL + N, Utwórz nową sekcję księgi podatku włoski.
W Sales tax book Wybierz księgi podatkowej.
W Sekcja księgi podatkowej wybierz sekcji księgi podatkowej przechowująca transakcje.
W Number sequence code wybierz kod sekwencji numerów dla odwołania księgi podatku.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Generuj raport płatności podatku
Jeśli miesiąc obrachunkowy nie zostanie zamknięty, można odwrócić transakcji zamkniętych podatek warunkowy. Aby wycofać transakcji, należy Księgowanie faktury niezależnej i rozliczenie płatności dla faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (ITA) Wycofywania transakcji zamkniętych podatek warunkowy.
Po wycofywania transakcji zamkniętych podatek warunkowy można wygenerować i wydrukować raport płatności podatku włoski, który zawiera wszystkie transakcje podlegające opodatkowaniu dla określonego okresu.
Kliknij przycisk Księga główna > Okresowo > Płatności podatku > Płatności podatku.
W Okres rozliczeniowy wybierz okresu rozliczeniowego.
W Od dnia i Data transakcji pól, wybierz datę początkową i końcową miesiąc obrachunkowy.
Wybierz Aktualizuj pole wyboru, aby księgować obliczenia płatności podatku dla okresu rozliczeniowego.
Uwaga
Jeśli zaznacz to pole wyboru wartości w Zamknij sekcję włoskiej księgi podatkowej pola z Sekcje włoskiej księgi podatkowej formularza jest aktualizowane datą zamknięcia okresu rozliczeniowego.
Kliknij OK do obliczania płatności podatku i otworzyć Zapłata podatku formularza. Kwoty podatku są wyświetlane w polach Kwota i mogą być modyfikowane. Zmodyfikowanie tych kwot Saldo jest aktualizowany w Saldo podatku pola.
Kliknij OK do generowania i wydrukować raport płatności podatku.
Patrz również
(ITA) Włoskie księgi podatkowe (formularz)