(ITA) Wycofywania transakcji zamkniętych podatek warunkowy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Podatek wypłacana jest na warunkowe transakcje sprzedaży faktura zostanie rozliczona nie podczas księgowania faktury. Dla faktur, które nie zostały rozliczone pełni pojedynczej płatności musi sprawozdanie i płacić podatek tylko na kwoty, które są rozliczane. Wycofanie transakcji podatek warunkowy tylko podczas miesiąc obrachunkowy, w którym został utworzony.
Należy utworzyć grupy podatków, kod podatku, Grupa podatku towaru i okres rozliczeniowy dla transakcji podatkowych warunkowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie podatków warunkowych.
Można zaksięgować faktury niezależnej, rozliczenie płatności dla faktury i następnie obliczyć płatności podatku dla transakcji podatek warunkowy.
Księgowanie faktury niezależnej i rozliczenia transakcji
Użyj Szczegóły faktury niezależnej formularz, aby utworzyć i zaksięgować faktury niezależnej.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
Tworzenie nowej faktury niezależnej, lub kliknij dwukrotnie na istniejącej faktury niezależnej, aby zmodyfikować.
W Grupa podatków wybierz grupy podatków.
W Grupa podatków dla pozycji wybierz grupę podatków dla towaru.
Kliknij Księgowanie otworzyć Księgowanie faktury niezależnej formularza, a następnie kliknij OK Księgowanie faktury niezależnej.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nowy arkusz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.
Kliknij przycisk Wiersze.
W Account i Faktura VAT pól, wybierz konto odbiorcy i numer zaksięgowanej dla odbiorcy faktury niezależnej.
Kliknij Opłata karcie i w Identyfikator opłaty wybierz opłaty dla transakcji.
W Waluta wybierz waluty płatności.
W Sales tax group wybierz grupy podatków.
W Grupa podatków dla pozycji pola, wybierz opcję Grupa podatku towaru.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie, aby otworzyć formularz Rozlicz otwarte transakcje.
Wybierz Zaznacz pole wyboru Wybierz załącznik rozliczenia.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Click Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawnościsprawdzenie poprawności arkusza, a następnie kliknij przycisk Księgowanie > KsięgowanieAby zaksięgować dziennik.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Obliczyć płatności podatku
Użyj Zapłata podatku formularza do obliczania i rejestrowania płatności podatku dla okresu rozliczeniowego.
Kliknij przycisk Księga główna > Okresowo > Płatności podatku > Płatności podatku.
W Od dnia i Data transakcji pól, wybierz datę rozpoczęcia i datę zakończenia miesiąc obrachunkowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapłata podatku (formularz klasy).
W polu Wersja płatności podatku wybierz opcję Oryginał.
Wybierz Aktualizuj pole wyboru, a następnie kliknij OK Aby księgować obliczenia płatności podatku dla okresu rozliczeniowego.
Odwróć zaksięgowanej transakcji
Można odwrócić transakcji zamkniętych podatek warunkowy, jeżeli miesiąc obrachunkowy nie został zamknięty. Użyj Edytowanie zamkniętej transakcji w różnych walutach formularza do wycofywania zamkniętej transakcji podatku warunkowego.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Wybierz konto odbiorcy, a następnie kliknij Windykacja > Edytowanie zamkniętej transakcjiAby otworzyć Edytowanie zamkniętej transakcji w różnych walutach formularza.
Wybierz Zaznacz pole wyboru dla transakcji, które można cofnąć, a następnie kliknij przycisk Wycofaj. Transakcja jest odwrócony.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.