Wprowadzenie do aplikacji SAP Vendor Management
Aplikacja SAP Vendor Management jest częścią rozwiązania SAP Procurement dla Microsoft Power Platform. Pozwala to na wykonanie kilku funkcji w SAP szybciej i łatwiej niż przy użyciu SAP GUI. Możesz przeglądać, aktualizować i tworzyć dostawców.
Obejrzyj pokaz
Obejrzyj pokaz, aby zobaczyć, jak możesz zarządzać danymi dostawców SAP za pomocą aplikacji SAP Vendor Management.
Wyświetlanie informacji o dostawcy
Informacje o istniejących sprzedawcach można załadować na trzy różne sposoby:
- Wybierz ostatniego dostawcę z listy rozwijanej.
- Wyszukaj sprzedawcę.
- Wprowadź znany numer płątności sprzedawcy.
Wybierz fakturę sprzedawcy
Ostatnio przeglądanego sprzedawcę można wybrać z listy rozwijanej Wybierz ostatniego sprzedawcę. Wybierz sprzedawcę z listy, aby załadować rekord tego sprzedawcy na ekran.
Wyszukaj sprzedawcę
Sprzedawcę można wyszukać przy użyciu znanych kryteriów wyszukiwania.
- Wybierz ikonę lejek, aby otworzyć ekran wyszukiwania dostawcy.
- Wprowadź kryteria wyszukiwania w jednym lub kilku z poniższych pól:
- Nazwa dostawcy
- Ulica
- City
- Country
- Stan
- Wybierz Wyszukaj, aby zobaczyć wyniki.
- Z listy wyników wybierz dostawcę, którego chcesz wyświetlić.
- Wybierz numer dostawcy, aby załadować informacje o dostawcy z SAP na ekran. Jeśli lista jest zbyt długa, można ją przefiltrować, aby zawęzić wyniki, wpisując dane z dowolnego pola do Dostawcy filtrów.
Wprowadź numer płątności sprzedawcy
Znany numer sprzedawcy można wprowadzić w polu Wyszukaj numer sprzedawcy i wybrać strzałkę, aby pobrać rekord sprzedawcy z systemu SAP i wyświetlić informacje na ekranie.
Aktualizacja informacji o sprzedawcy
Po załadowaniu istniejącego rekordu sprzedawcy do aplikacji wprowadzanie zmian jest proste. Wybierz przycisk Edycja, aby przejść do trybu Zmiana.
Edytuj nagłówek
Informacje nagłówka można edytować bezpośrednio na stronie głównej.
Edycja organizacji zakupowych i kodów firm
Wybierz łącze Edytuj na końcu wiersza, aby edytować istniejące przypisania organizacji zakupu i kodu firmy. Każde przypisanie Organizacja kupująca i Kod firmy można edytować indywidualnie.
Wybierz opcję Gotowe, aby powrócić do strony głównej z aktualizacjami lub Anuluj, aby powrócić bez żadnych zmian.
Wybierz przycisk + Dodaj, aby zainicjować tworzenie nowego przypisania. Po zaznacz wybraniu wiersza z polem wyboru zostanie wyświetlony przycisk X Usuń. Umożliwia to oznaczenie przypisania jako usuniętego w systemie SAP.
Uwaga
Zmiany nie zostaną sfinalizowane w systemie SAP do momentu wybrania przycisku Zapisz na stronie głównej.
Edycja numerów telefonów i adresów e-mail
Numery telefonów i adresy e-mail mogą być utrzymywane w podobny sposób jak przypisania Organizacji zakupowej i Kodu firmy, z opcjami Edytuj, + Dodaj i X Usuń dostępnymi dla każdego wpisu.
Zapisz lub anuluj
Po zakończeniu wprowadzania zmian można wybrać opcję Zapisz lub Anuluj.
- Zapisz wyniki w wywołaniu standardowych funkcji do aktualizacji dostawcy w SAP, a zobaczysz zaktualizowane ładowanie rekordu dostawcy na stronie z SAP.
- Anuluj powoduje odrzucenie wszystkich zmian, a oryginalne dane dostawcy zostaną przywrócone do stanu.
Tworzenie dostawcy
Tworzenie dostawcy jest proste. Wybierz przycisk + Utwórz, aby rozpocząć tworzenie nowego rekordu sprzedawcy.
Wprowadź informacje nagłówka
Informacje nagłówka można wprowadzić bezpośrednio na stronie głównej.
Dodawanie organizacji zakupowych i kodów firm
Wybierz przycisk + Dodaj, aby zainicjować przypisanie nowej organizacji zakupowej.
Każda organizacja zakupowa i przypisanie kodu firmy są dodawane indywidualnie. Wybierz opcję Gotowe, aby powrócić do strony głównej z nowym przypisaniem lub wybierz Anuluj, aby powrócić bez żadnych zmian.
Dodawanie numerów telefonów i adresów e-mail
Numery telefonów i adresy e-mail można dodawać w sposób podobny do przypisywania organizacji zakupowej i kodu firmy, przy czym Edytuj, + Dodaj i X Usuń dostępnymi dla każdego wpisu.
Zapisywanie lub anulowanie zmian
Po zakończeniu wprowadzania zmian można wybrać przycisk Zapisz lub Anuluj znajdujący się w górnej części ekranu.
- Zapisz wyniki w wywołaniu standardowych funkcji do tworzenia dostawców w SAP, a zobaczysz zapisane ładowanie rekordu dostawcy na stronie z SAP.
- Anuluj powoduje odrzucenie wszystkich zmian, a oryginalne dane zostaną przywrócone do stanu początkowego.
Mapowania pól
Tabela zawiera mapowania pól ekranu dostawcy do pól modułu funkcji.
Mapowanie RFC_READ_TABLE
| Obszar | Table | Pole | opis |
|---|---|---|---|
| Nagłówek | LFA1 | LIFNR | Dostawca (sprzedawca) |
| Nagłówek | LFA1 | LAND1 | Country |
| Nagłówek | LFA1 | NAME1 | Nazwa dostawcy |
| Nagłówek | LFA1 | ORTO1 | City |
| Nagłówek | LFA1 | PSTLZ | Postal code |
| Nagłówek | LFA1 | STRAS | Ulica |
| Nagłówek | LFA1 | REGIO | Stan |
| Nagłówek | LFA1 | KTOKK | Grupa konta |
| Company | LFB1 | AKONT | Konto księgi głównej |
| Company | LFB1 | BUKRS | Kod firmy |
| Company | LFB1 | ZTERM | Warunki płatności |
| Company | LFB1 | ZWELS | Forma płatności |
| Organizacja zakupowa | LFM1 | EKGRP | Grupa zakupowa |
| Organizacja zakupowa | LFM1 | EKORG | Organizacja zakupowa |
| Organizacja zakupowa | LFM1 | WAERS | Waluta |
| Organizacja zakupowa | LFM1 | ZTERM | Warunki płatności |
Mapowanie BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL
| Struktura | Pole | Etykieta |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Wartość domyślna |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | COUNTRY | Country |
| BAPIADTEL | TELEFON | Phone |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Numer wewnętrzny |
| BAPIADTEL | STD_NO | Wartość domyślna |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |
Mapowanie IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS
| Segment | Pole | Etykieta | Comment |
|---|---|---|---|
| E1LFA1M | LIFNR | Dostawca (sprzedawca) | Puste podczas Tworzenia |
| E1LFA1M | KTOKK | AccountGroup | |
| E1LFA1M | LAND1 | Country | |
| E1LFA1M | NAME1 | VendorName | |
| E1LFA1M | ORTO1 | City | |
| E1LFA1M | PSTLZ | PostalCode | |
| E1LFA1M | REGIO | Stan | |
| E1LFA1M | STRAS | Ulica | |
| E1LFB1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFB1M | BUKRS | CompanyCode | |
| E1LFB1M | LOEVM | CrudType | X jak Delete (Usuń) |
| E1LFB1M | AKONT | GLAccount | |
| E1LFB1M | ZWELS | PaymentMethods | |
| E1LFB1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFM1M | EKORG | PurchasingOrganization | |
| E1LFM1M | LOEVM | CrudType | X jak Delete (Usuń) |
| E1LFM1M | WAERS | Waluta | |
| E1LFM1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | EKGRP | PurchasingGroup |
Mapowanie BAPI_ADDRESSORG_CHANGE
| Struktura | Pole | Etykieta |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Wartość domyślna |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | COUNTRY | Country |
| BAPIADTEL | TELEFON | Phone |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Numer wewnętrzny |
| BAPIADTEL | STD_NO | Wartość domyślna |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |