Udostępnij za pośrednictwem

Wprowadzenie do aplikacji SAP Vendor Invoice Management

  • Artykuł

Aplikacja SAP Vendor Invoice Management jest częścią rozwiązania SAP Procurement dla Microsoft Power Platform. Umożliwia wykonywanie pewnych funkcji w SAP łatwiej niż w SAP GUI. Możesz wyświetlić ostatnią fakturę dostawcy, zatwierdzić fakturę dostawcy do płatności i utworzyć fakturę na podstawie istniejącego zlecenia zakupu.

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Microsoft's SAP Procurement Purchase Order dla Power Platform.

Wyświetlanie faktury sprzedawcy

Dostępne są trzy opcje wyświetlania faktur od dostawców:

  • Wybierz ostatnią fakturę od dostawcy.
  • Wyszukiwanie faktury dostawcy na podstawie dostawcy, typu dokumentu, kodu firmy i zakresu dat.
  • Wprowadź znany numer faktury sprzedawcy.

Wybierz fakturę sprzedawcy

Wybierz ostatnio wyświetlaną fakturę sprzedawcy z listy Ostatnie faktury od dostawców, aby załadować ją na ekran.

Wyszukiwanie faktury sprzedawcy

Jeśli nie korzystałeś z faktury dostawcy i nie znasz dokładnego numeru, możesz ją wyszukać, wybierając Wyszukaj faktury dostawcy, aby otworzyć ekran wyszukiwania faktur dostawcy.

Ekran wyszukiwania faktur sprzedawcy umożliwia wyszukiwanie według pojedynczego pola lub kombinacji tych pól:

  • Dostawca (sprzedawca)
  • Document type
  • Kod firmy
  • Zakres dat utworzenia

Wykonaj następujące kroki, aby przeprowadzić wyszukiwanie:

  1. Wprowadź kryteria wyboru.
  2. Wybierz Wyszukaj, aby zobaczyć wyniki.
  3. Wybierz fakturę dostawcy, którą chcesz wyświetlić na ekranie przeglądu.

Wprowadź numer faktury sprzedawcy

Jeśli znasz numer faktury sprzedawcy dokumentu materiałowego, który chcesz wyświetlić, możesz wpisać go w polu Wyszukiwanie faktur od dostawców.

Utwórz fakturę od dostawcy

  1. Wybierz przycisk Nowa faktura sprzedawcy.
  2. Wprowadź numer Zamówienia zakupu i wybierz przycisk Wyszukaj.
  3. Wybierz Metodę płatności z listy rozwijanej i wybierz Dalej.
  4. Przejrzyj elementy zamówienia i dostosuj je w razie potrzeby. Aby wprowadzić zmiany w pozycji, wybierz wiersz pozycji, a następnie wybierz Edytuj. Wprowadź odpowiednie zmiany w pozycji i wybierz Aktualizuj.
  5. Wybierz opcję Dalej, gdy wszystkie pozycje faktury są poprawne.
  6. Przejrzyj fakturę i wybierz pozycję Prześlij, jeśli wszystko jest poprawne.

Mapowania pól

Tabela zawiera ekran faktury do mapowań pól modułu funkcyjnego.

Mapowanie BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1

Obszar Nazwa wyświetlana Parametr Pole Wartość domyślna
Nagłówek HEADERDATA INVOICE_IND
Nagłówek HEADERDATA DOC_TYPE
Nagłówek HEADERDATA DOC_DATE
Nagłówek HEADERDATA PSTNG_DATE
Nagłówek HEADERDATA COMP_CODE
Nagłówek HEADERDATA DIFF_INV
Nagłówek HEADERDATA WALUTA
Nagłówek HEADERDATA GROSS_AMOUNT
Nagłówek HEADERDATA BLINE_DATE
Nagłówek HEADERDATA PYMT_METH
Nagłówek INVOICESTATUS RBSTAT "A"
Linia Produkt GOODSMVT_ITEM PREQ_ITEM
Wiersz (domyślny) REL_DATE GOODSMVT_ITEM REL_DATE Data utcNow()
Nagłówek (domyślny) Typ dokumentu GOODSMVT_CODE GM_CODE 01

Zobacz też