Ga aan de slag met de SAP Vendor Invoice Management-app
De SAP Vendor Invoice Management-app maakt deel uit van de SAP Procurement-oplossing voor Microsoft Power Platform. Hiermee kunt u verschillende functies in SAP eenvoudiger uitvoeren dan met de GUI van SAP. U kunt een recente leveranciersfactuur bekijken, een leveranciersfactuur goedkeuren voor betaling en een factuur maken voor een bestaande inkooporder.
Een leveranciersfactuur bekijken
U heeft drie mogelijkheden om een leveranciersfactuur te bekijken:
- Selecteer een recente leveranciersfactuur.
- Zoek naar een leveranciersfactuur op basis van leverancier, documenttype, bedrijfscode of datumbereik.
- Voer een bekend leveranciersfactuurnummer in.
Een leveranciersfactuur selecteren
Selecteer een recent bekeken leveranciersfactuur uit de lijst Recente leveranciersfacturen om deze op het scherm te laden.
Zoeken naar leveranciersfactuur
Als u nog niet met de leveranciersfactuur hebt gewerkt en het exacte nummer niet weet, kunt u ernaar zoeken door Leveranciersfacturen zoeken te selecteren om het zoekscherm voor leveranciersfacturen te openen.
In het zoekscherm voor leveranciersfacturen kunt u zoeken op een individueel veld of een combinatie van deze velden:
- Verkoper
- Document type
- Bedrijfscode
- Aanmaakdatumbereik
Voer deze stappen uit om een ​​zoekopdracht uit te voeren:
- Voer uw selectiecriteria in.
- Selecteer Zoeken om uw resultaten weer te geven.
- Selecteer de leveranciersfactuur die u wilt weergeven op het overzichtsscherm.
Een leveranciersfactuurnummer invoeren
Als u het leveranciersfactuurnummer weet van het materialendocument dat u wilt bekijken, kunt u dit intypen in het veld Zoeken naar leveranciersfacturen.
Leveranciersfactuur maken
- Selecteer de knop Nieuwe leveranciersfactuur.
- Voer een inkoopordernummer in en selecteer de knop Zoeken.
- Selecteer een Betalingswijze in de vervolgkeuzelijst en selecteer Volgende.
- Controleer de regelitems en pas ze indien nodig aan. Als u wijzigingen in een regelitem wilt aanbrengen, selecteert u het regelitem en selecteert u vervolgens Bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer Bijwerken.
- Selecteer Volgende wanneer alle factuurregelitems correct zijn.
- Controleer de factuur en selecteer Indienen als alles correct is.
Veldtoewijzingen
De tabel bevat een factuurscherm voor toewijzingen van functiemodulevelden.
BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1-toewijzing
| Oppervlak | Weergavenaam | Parameter | Veld | Default |
|---|---|---|---|---|
| Kop | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Kop | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Kop | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Kop | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Kop | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Kop | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Kop | HEADERDATA | VALUTA | ||
| Kop | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Kop | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Kop | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Kop | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Line | Artikel | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Regel (standaard) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() Datum |
| Koptekst (standaard) | Documenttype | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |