Binnenkomende elektronische documenten verwerken

Inkomende elektronische documenten, zoals elektronische leveranciersfacturen, kunnen op twee manieren worden geïmporteerd en verwerkt:

• Bestanden worden opgehaald uit externe kanalen en rechtstreeks doorgegeven aan de verbonden toepassing. Vervolgens worden ze na een extra transformatie in de database geïmporteerd.
• Bestanden ondergaan de voorverwerking in de Elektronische factureringsservice en worden vervolgens doorgegeven aan de verbonden toepassing.

Elektronische facturering ondersteunt twee kanalen voor binnenkomende documenten: e-mail en Microsoft SharePoint-mappen.

Er zijn twee instellingstypen voor de verbinding om op te geven of documenten moeten worden voorverwerkt of rechtstreeks aan de verbonden toepassing moeten worden doorgegeven:

• Importkanaal: het document wordt rechtstreeks door het systeem aan de verbonden toepassing doorgegeven.
• Importkanaal met verwerkingspijplijn: u kunt extra acties instellen die worden uitgevoerd voordat het document wordt doorgegeven aan de verbonden toepassing.

Zie Een e-mailkanaal configureren en Een SharePoint-kanaal configureren voor informatie over het instellen van de scenario's voor de verwerking van inkomende elektronische documenten voor de verschillende kanalen.