Avregn kjøpsfakturaer omgående
Hvis du må betale leverandøren kontant eller med sjekk, kan du bokføre betalingen når du bokfører selve fakturaen.
Merk
Hvis du vanligvis betaler kjøpsfakturaer kontant, med sjekk eller bankoverføring, er det lurt å definere en bestemt betalingsmåte med en motkonto, og angi denne betalingsmåten i feltet Betalingsmåte på leverandørkortet. Motkontonummeret settes automatisk inn i fakturahodet hver gang du oppretter en ny faktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere betalingsmåter.
Slik gjør du opp kjøpsfakturaer omgående
- Velg ikonet
, angi Kjøpsfakturaer og velg den relaterte koblingen. - Velg handlingen Ny.
- Hvis du vil betale enten med kontanter eller med giro, angir du nummeret på kassekontoen eller bankkontoen i feltet Motkontonr..
Viktig!
Feltene Motkontotype og Motkontonr. inngår ikke i standardoppsettet for fakturahodet. Hvis du vil bokføre betalingen av en faktura, må du kontakte en Microsoft-partner som kan legge til feltene via kode.
Denne tilpassingen er bare nødvendig hvis du ikke angir motkonti i betalingsmåtene som beskrevet ovenfor.
Se også
Administrere skyldige beløp
Innkjøp
Arbeid med Business Central