SAP:n toimittajalaskujen hallintasovelluksen käytön aloittaminen
SAP:n toimittajan laskujen hallinta -sovellus on osa SAP:n hankintaratkaisua Microsoft Power Platformille. Sen avulla SAP:ssa voidaan suorittaa useita toimintoja helpommin kuin SAP-käyttöliittymässä. Voit tarkastella äskettäistä toimittajan laskua, hyväksyä toimittajan laskun maksua varten ja luoda laskun aiemmin luodusta ostotilauksesta.
Toimittajalaskun tarkastelu
Toimittajalaskun tarkastelua varten on kolme vaihtoehtoa:
- Valitse viimeaikainen toimittajan lasku.
- Hae toimittajan laskua toimittajan, asiakirjatyypin, yrityskoodin ja päivämäärävälin perusteella.
- Anna tunnettu toimittajan laskunumero.
Toimittajalaskun valinta
Valitse äskettäin tarkasteltu toimittajalasku Äskeiset toimittajalaskut -luettelosta ladattavaksi näytölle.
Toimittajan laskun hakeminen
Jos et ole käsitellyt toimittajalaskua etkä tiedä sen tarkkaa numeroa, voit aloittaa sen etsimisen valitsemalla Hae toimittajalaskuja, jolloin toimittajalaskujen hakunäyttö avautuu.
Toimittajan laskuhaun näytön avulla voit tehdä haun mistä tahansa yksittäisestä kentästä tai seuraavien kenttien yhdistelmästä:
- Toimittaja
- Document type
- Yrityskoodi
- Luonnin päivämääräväli
Suorita haku seuraavasti:
- Anna valintaehdot.
- Näytä tulokset valitsemalla Hae.
- Valitse yleiskuvausnäytössä näytettävä toimittajan lasku.
Anna toimittajan laskunumero
Jos tiedät tarkasteltavan materiaaliasiakirjan toimittajalaskun numeron, voit kirjoittaa sen Hae toimittajalaskuja -kenttään.
Luo toimittajalasku
- Valitse Uusi toimittajalasku -painike.
- Syötä ostotilauksen numero ja valitse Haku-painike.
- Valitse avattavasta valikosta Maksutapa ja valitse Seuraava.
- Tarkista rivikohteet ja muuta niitä tarpeen mukaan. Jos haluat muokata rivikohdetta, valitse rivikohteen rivi ja valitse sitten Muokkaa. Tee tarvittavat muutokset ja valitse Päivitä.
- Kun kaikki laskun rivikohteet ovat oikein, valitse Seuraava.
- Tarkista lasku ja valitse Lähetä, jos kaikki on oikein.
Kenttien yhdistämismääritykset
Taulukossa on laskunäyttö moduulin kentän yhdistämismääritysten käyttämiseen.
BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1 -yhdistämismääritys
| Area | Näyttönimi | Parametri | Field | Oletus |
|---|---|---|---|---|
| Otsikko | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| Otsikko | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| Otsikko | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| Otsikko | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| Otsikko | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| Otsikko | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| Otsikko | HEADERDATA | VALUUTTA | ||
| Otsikko | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| Otsikko | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| Otsikko | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| Otsikko | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Viivakaavio | Kohde | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Rivi (oletus) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() -päivämäärä |
| Otsikko (oletus) | Tiedostotyyppi | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |