Corregir anticipos
Puede corregir un pedido después de haber registrado una factura de anticipo para el mismo. Puede agregar nuevas líneas a una orden después de emitir un anticipo y, a continuación, registrar otra factura de anticipo, pero no puede eliminar una línea de una orden una vez que se haya facturado un anticipo para la línea.
Propina
Si ha publicado una factura de anticipo para una factura de ventas que luego corrige o cancela, también debe corregir o cancelar el anticipo.
Para corregir un anticipo
El procedimiento siguiente muestra cómo emitir una nota de crédito de anticipo para cancelar todos los anticipos facturados para un pedido de venta.
Elija el icono
, escriba Pedidos de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.Abra el pedido de venta correspondiente.
Elija la acción Anticipo y Registrar nota crédito anticipo o Registrar e imprimir nota de crédito de anticipo.
En la página Nota de crédito de venta, corrija los movimientos correspondientes, en función de cualquier nota de crédito de venta. Para obtener más información, vea Procesar devoluciones de ventas o cancelaciones.
Nota
Para reducir la cantidad del campo Importe de línea, antes debe aumentar el porcentaje de anticipo de la línea, para que el valor del campo Importe línea anticipo no se reduzca por debajo del valor del campo Importe anticipo facturado.
Para crear una factura de anticipo para las nuevas líneas en la nota de crédito de venta, elija las acciones Anticipo y Registrar factura anticipo o Registrar e imprimir factura anticipo.
Para emitir una factura de anticipo adicional, aumente el importe de anticipo de una o varias líneas y registre la factura de anticipo. Se creará una nueva factura con la diferencia entre las cantidades de anticipo facturadas y las nuevas cantidades de anticipo.
Consulte también .
Facturación de anticipos
Tutorial: Configuración y facturación de prepagos de ventas
Finanzas
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