Adquisición y abastecimiento en el sector público
En este artículo se presenta la funcionalidad de Adquisición y abastecimiento del sector público. Esto incluye códigos de pedidos de compra, tipos de certificación de proveedores, funcionalidad de clasificación de acuerdos de compra e importes de líneas de pedidos de compra.
¿Cuáles son los requisitos previos para configurar Adquisición y abastecimiento en el sector público?
Antes de comenzar a Ajustar la configuración e introducir sus datos, deberá:
- Configurar proveedores
- Configurar el sistema de numeración de proveedores, pedidos de compra, etc.
- Especificar los tipos de certificación de proveedores.
Es posible que deba configurar las siguientes características de adquisición y abastecimiento para organizaciones del sector público:
- Códigos de pedidos de compra en el sector público: cree códigos y mensajes especiales para confirmar pedidos de compra. Los pedidos de compra de confirmación eluden el proceso de compra típico.
Nota
Esto también se aplica a Proveedores.
Para las organizaciones francesas, pueden requerirse pasos adicionales para el sector público.
En las siguientes secciones se describen las características de adquisición y abastecimiento disponibles para el sector público.
¿Cuáles son los tipos de certificación de proveedores?
Puede crear y asignar a las organizaciones de proveedores cualquier tipo de certificación que posean los proveedores. Esto incluye no solo credenciales profesionales, como una licencia de ingeniero profesional o Microsoft SQL Server certificación, sino también si tienen seguro de responsabilidad civil, condición de minoría o cumplen con varios estándares ambientales o de seguridad del consumidor.
Utilice la página Tipo de certificación en Proveedores para introducir el tipo de certificación y la descripción.
¿Qué necesito saber sobre las clasificaciones de compras o acuerdos de venta?
Cuando los usuarios crean un nuevo acuerdo de compra o acuerdo de venta, siempre deben Seleccionar el tipo de acuerdo de compra o acuerdo de venta. Existen controles adicionales del sector público disponibles en las páginas de clasificaciones de acuerdos .
Para crear y especificar clasificaciones de acuerdos, utilice la página Clasificación de acuerdos de compra en Adquisiciones y abastecimiento o la página Clasificación de acuerdos de ventas en Ventas y marketing.
Tenga en cuenta la siguiente información al especificar detalles para las clasificaciones de compras o acuerdos de venta.
¿Cómo introduzco información sobre subcontratistas en los acuerdos de compra?
Seleccione el botónOpción de subcontratistas .
¿Cómo introduzco información sobre pólizas de seguro y bonos en los acuerdos de compra?
Seleccione el botónOpción de certificaciones . La información puede usarse para generar un informe que puede usar para supervisar el cumplimiento del proveedor con los requisitos de certificación. (Para generar el informe, vaya a la Página de cumplimiento de la certificación del acuerdo de compra).
¿Cómo introduzco información sobre hitos y tareas en los acuerdos de compra?
Seleccione el botónOpción de actividades .
¿Cómo exijo la facturación directa y evito el uso de órdenes de liberación con los acuerdos de compra?
Seleccione el botónOpción Requerir facturación directa.
¿Puedo ver los importes de las líneas de pedido de compra?
Sí. Se pueden ver los importes de las líneas para un pedido de compra, incluido el importe pedido actual y cualquier importe que se haya recibido o facturado. También pueden ver los importes que quedan por facturar o los importes de las facturas pendientes.
Sugerencia
Supongamos que ve una línea de pedido de compra con compras registradas en dos cuentas contables. Una cuenta contable es para muebles de oficina pedidos a un proveedor. La segunda cuenta contable es para material de oficina. El importe pedido es igual a la suma de los importes facturados, los importes de facturas pendientes y los importes restantes de factura. El importe recibido es la parte del importe pedido que se ha recibido del proveedor.
| cuenta contable | Ordenado | Recibido | Facturado | Factura pendiente | Resto de facturas |
| 60010 (muebles de oficina) | 1,200.00 |
250,00 | 350.00 | 200.00 | 650.00 |
| 60020 (material de oficina) | 750.00 |
150.00 | 400.00 | 350.00 |
|
| Totales | 1,950.00 |
400.00 | 750.00 | 200.00 | 1.000,00 |
Para obtener más información, consulte Información general de adquisición y abastecimiento e Información general de proveedores en el sector público.