Usar IVA no deducible

Artículo
10/03/2024

Este artículo explica cómo utilizar y declarar el IVA no deducible.

Crear una factura de compra con IVA no deducible

Seleccionar el ícono , ingrese Facturas de compra y luego Seleccionar el vincular relacionado.
Seleccionar Nuevo para crear una factura de compra e ingresar la información adecuada en el encabezado de la factura.
En la sección Líneas , cree una nueva línea de cualquier tipo, según el grupo de contabilización de negocio de IVA y el grupo de contabilización de producto de IVA donde configure IVA no deducible.
En los campos Cantidad y Costo unitario directo , ingrese los valores apropiados.

Si seleccionó la casilla de verificación Mostrar IVA no deducido en líneas en la página Configuración de IVA , los importes en los campos IVA no deducible Base y IVA no deducible Importe se calculan en función del campo IVA no deducible % en la página Configuración de contabilización de IVA .
Registrar la factura.

Crear un pedido de compra con IVA no deducible

Seleccionar el ícono , ingrese Órdenes de compra y luego Seleccionar el vincular relacionado.
Seleccionar Nuevo para crear una orden de compra e ingresar la información adecuada en el encabezado del documento.
En la sección Líneas , cree una nueva línea de cualquier tipo, según el grupo de contabilización de negocio de IVA y el grupo de contabilización de producto de IVA donde configure IVA no deducible.
En los campos Cantidad y Costo unitario directo , ingrese los valores apropiados.

Si seleccionó la casilla de verificación Mostrar IVA no deducido en líneas en la página Configuración de IVA , los importes en los campos IVA no deducible Base y IVA no deducible Importe se calculan en función del campo IVA no deducible % en la página Configuración de contabilización de IVA .
Registre el pedido de compra.

Ajustar los importes de IVA redondeados antes de la contabilización del documento

Si los importes del IVA no se redondean de la misma manera en su entorno y en el sistema contable externo (el documento de factura original), puede ajustar el importe del IVA antes de contabilizar el documento. Para realizar este ajuste, siga estos pasos antes de contabilizar el documento.

En el panel de acciones, Seleccionar Estadística.
Si está trabajando con una factura de compra, siga estos pasos:
1. En la pestaña rápida Líneas , Seleccionar el importe del IVA o el IVA no deducible importe.
2. Establezca los valores que necesita del documento original y luego cierre la página Estadísticas de facturas de compra .
Si está trabajando con el pedido de compra, siga estos pasos:
1. En la pestaña rápida Facturación , Seleccionar Número de líneas de impuestos para abrir la página Líneas de importes de IVA .
2. Seleccione el importe del IVA o el importe del IVA no deducible que desea corregir.
3. Ingrese los valores que necesita del documento original, cierre la página Líneas de importe de IVA y luego cierre la página Estadísticas de órdenes de compra .

Para usar ajustes de importes de IVA, debe habilitar los ajustes. En la página Configuración de libro mayor , en el campo Diferencia máxima de IVA permitida , ingrese el monto máximo de IVA permitido para corrección. Luego, en la página Configuración de compras y cuentas por pagar , Seleccionar Permitir diferencia de IVA.

Puede Ajustar los valores de los campos Importe de IVA y IVA no deducible Importe . El valor del campo Importe de IVA deducible es el resultado de estos dos valores. El monto que ingrese en el campo IVA no deducible Monto no puede ser mayor que el monto que ingrese en el campo Monto del IVA . El campo Diferencia máxima de IVA permitida en la página Configuración de libro mayor funciona de forma independiente para los montos deducibles y IVA no deducible en las páginas de estadísticas cuando desea montos de IVA Ajustar.

Importante

No se puede utilizar IVA no deducible en las facturas de prepago.