Configurar los cálculos y los métodos de registro del impuesto sobre el valor añadido

Los consumidores y las empresas pagan el impuesto sobre el valor añadido (IVA) cuando compran mercancías o servicios. El importe de IVA a pagar puede variar, dependiendo de varios factores. En Business Central, puede configurar el IVA para especificar las tasas que usó para calcular los importes de impuesto a partir de los siguientes parámetros:

• A quién vende
• A quién compra
• Qué vende
• Qué compra

Puede configurar los cálculos de IVA de forma manual, pero puede ser difícil y largo. La razón es que es muy sencillo usar tasas de IVA distintas por error, y crear informes relacionados con IVA inexactos. Para facilitar la configuración del IVA, le recomendamos que utilice la configuración asistida de Configuración del IVA guía.

Sin embargo, si desea configurar los cálculos del IVA, o solo desea obtener información acerca de cada paso, este artículo contiene descripciones de cada paso.

Propina

Business Central está disponible en países/regiones que no utilizan IVA. Para obtener información sobre cómo configurar y reportar impuestos en su país/región en particular, consulte los artículos de la sección Funcionalidad local .

Configurar el IVA mediante la guía de configuración asistida (recomendado)

Nota

Puede utilizar la Configuración de IVA guía solo si ha creado una Mi empresa y no ha registrado transacciones que incluyan IVA. Para obtener más información sobre Mi empresa, vaya a Crear nuevas empresas en Business Central.

Para iniciar la guía de configuración asistida, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione el ícono e ingrese a Configuración asistida.
2. Escoja Configurar IVA y complete los pasos.
3. Después de completar la configuración asistida, vaya a la página Configuración de contabilización de IVA para verificar si necesita completar más campos según los requisitos locales en su versión de Business Central. Obtenga más información en Funcionalidad local en Business Central.

Comprobar la configuración de registro de IVA

Para ayudarle a empezar rápido, Business Central le notifica si le faltan cuentas de contabilidad general (CG) en grupos contables o configuraciones de registro, como en la página Configuración de registro de IVA. Puede activar o desactivar este tipo de notificación mediante la notificación La cuenta de mayor no está en el grupo contable o en la configuración en la página Mis notificaciones . Simplemente vaya a la página Mi configuración y luego elija Cambiar cuándo recibo notificaciones vincular.

Si elige la notificación, Business Central crea configuraciones de contabilización basadas en los grupos de contabilización en el documento o diario en el que está trabajando actualmente.

En este punto, puede completar las cuentas de contabilidad general que falten. Sin embargo, más adelante, cuando redefina aún más la configuración, es posible que se dé cuenta de que esta configuración era errónea. Business Central no le permite eliminar una configuración de contabilización de IVA y una configuración de contabilización general después de que se hayan utilizado para crear entradas. Para evitar que las personas utilicen por error una configuración que ya no es relevante para nuevas publicaciones, puede utilizar el campo Bloqueado en la página Configuración general de publicaciones .

Configurar una fecha de IVA predeterminada para documentos y diarios

La declaración de IVA en Business Central se basa en la Fecha de IVA para incluir entradas de IVA en informes de IVA de un período de IVA. La fecha de IVA se puede cambiar en todos los documentos y diarios, pero debe especificar un valor predeterminado para la fecha de IVA.

Nota

Después de contabilizar el documento o diario, la Fecha de IVA aparecerá en las Entradas de IVA y en las Entradas de L/G , así como en el documento contabilizado, si existe.

Para configurar un valor predeterminado para una fecha de IVA, siga estos pasos:

1. Seleccione el ícono e ingrese a Configuración de libro mayor, y luego seleccione vincular relacionado.
2. En la ficha desplegable General del campo Fecha de IVA predeterminada, elija Fecha registro o Fecha del documento.
3. Cierre la página.

Nota

De forma predeterminada, la Fecha de IVA predeterminada es la Fecha registro.

Habilitar o deshabilitar la función Fecha de IVA

Algunos países o regiones requieren que las empresas usen una fecha de IVA específica, pero otros países o regiones no. Algunos países o regiones también requieren que las empresas cambien la fecha del IVA en situaciones específicas después de haber publicado documentos, pero otros países o regiones no permiten cambios en las fechas del IVA. Para permitir diferentes contextos, puede elegir si desea utilizar esta funcionalidad y, de ser así, en qué medida.

Para configurar el nivel de uso de la fecha de IVA, siga estos pasos:

1. Seleccione el ícono e ingrese a Configuración de libro mayor, y luego seleccione vincular relacionado.

2. En la ficha rápida General , en el campo Uso de fecha de IVA , especifique el grado en el que desea utilizar la función de fecha de IVA. Puede elegir una de las opciones siguientes:

   Escriba	Descripción
   Utilice la funcionalidad completa de Fecha de IVA	Todo lo relacionado con la Fecha de IVA funciona de forma predeterminada, lo que le brinda la máxima funcionalidad de Fecha de IVA . Puede configurar la fecha, cambiarla en los documentos, generar informes en función de ella y modificar la fecha después de la publicación, siempre que el período no esté cerrado o protegido con fechas permitidas para la publicación.
   Utilizar pero no permitir modificaciones	Todo lo relacionado con la Fecha de IVA funciona de forma predeterminada con una excepción. No se puede modificar la Fecha de IVA en Entradas de IVA.
   No se utiliza la función de fecha de IVA	Business Central oculta y hace que los campos de Fecha de IVA no estén disponibles en documentos, diarios y entradas. La Fecha de IVA predeterminada se configura como la Fecha de contabilización.

3. Cierre la página.

Importante

Incluso si elige la opción No utilizar la funcionalidad de fecha de IVA , Business Central utilizará la Fecha de IVA en segundo plano. Debido a que la Fecha de IVA predeterminada está configurada como la Fecha de contabilización, y no puede cambiarla en este caso, obtendrá la misma experiencia que sin esta función. Los campos de Fecha de IVA se eliminarán de todas las páginas, pero este campo seguirá existiendo en las tablas y los informes funcionarán en función de él.

Limitación de períodos para publicar y modificar la fecha del IVA

Puede evitar que las personas publiquen o cambien entradas de IVA en intervalos de fechas específicos. Puede establecer la restricción con dos configuraciones:

• Basado en el período de declaración de IVA cerrado
• Basado en los campos Permitir publicación desde y Permitir publicación en .

Para limitar la publicación según el período de devolución del IVA

1. Seleccione el ícono , ingrese a Configuración de libro mayor y luego seleccione vincular relacionado.
2. En la ficha rápida General , en el campo Controlar período de IVA , especifique el grado de control del período de declaración de IVA. La siguiente tabla describe las opciones.

Escriba	Descripción
Bloquear publicaciones dentro del período cerrado y advertir durante el período liberado	Evitar que las personas publiquen un documento o diario, o cambien entradas de IVA que tengan una fecha de IVA dentro de un Período de declaración de IVA cerrado. Business Central también muestra una advertencia si su Período de declaración de IVA está abierto, pero el estado de la Declaración de IVA es Liberada o Enviada.
Bloquear publicaciones dentro del período cerrado	Evitar que las personas publiquen un documento o diario, o cambien entradas de IVA que tengan una fecha de IVA dentro del Período de declaración de IVA cerrado.
Avisar al publicar en periodo cerrado	Muestra una advertencia, pero no bloquea la publicación, si deseas publicar un documento o diario que tenga una fecha de IVA dentro de un Período de declaración de IVA cerrado.
Desactivado	No realice ninguna acción basándose en un Período de declaración de IVA cerrado.

Limitar la publicación en función de Permitir desde/hasta el período

Nota

A partir de la versión 23.1 de Business Central, este control cambia. En versiones anteriores, solo había un control en la página de Configuración de libro mayor tanto para la Fecha de contabilización como para la Fecha de IVA. Ahora, estos controles están divididos, de modo que el control en la página de Configuración de libro mayor es solo para la Fecha de contabilización y el control en la página de Configuración de IVA es solo para la Fecha de IVA . También hay nuevos controles de fecha en la página Configuración de usuario .

Versión 23.1 o más reciente

Importante

Cuando actualice a una nueva versión, tenga en cuenta que los valores se actualizan en la nueva página Permitir fecha de IVA desde/hasta en la página Configuración de IVA según los valores en Permitir contabilización desde/hasta en la Configuración de libro mayor. Si desea utilizar diferentes controles de fecha, abra la página Configuración de IVA y realice los cambios.

Puede configurar los límites en la empresa o en niveles de usuario específicos.

Para limitar todas las publicaciones para toda la empresa:

1. Seleccionar el ícono , ingrese a Configuración de IVA y luego Seleccionar el vincular relacionado.
2. En la ficha rápida Fecha de IVA , en el campo Permitir fecha de IVA desde , especifique la fecha de IVA a partir de la cual permite la contabilización. No se permite publicar un documento o diario con una fecha de IVA anterior a esta fecha.
3. En la ficha rápida Fecha de IVA , en el campo Permitir fecha de IVA hasta , especifique la fecha de IVA hasta la cual desea permitir la contabilización. No se permite publicar un documento o diario con una fecha de IVA posterior a esta fecha.

Para limitar las publicaciones para el usuario específico:

1. Seleccionar el ícono , ingrese a Configuración de usuario y luego Seleccionar el vincular relacionado.
2. En el campo ID de usuario , especifique el usuario autorizado para publicar en un período específico.
3. En el campo Permitir fecha de IVA desde , especifique la fecha de IVA a partir de la cual permite la contabilización. No se permite publicar un documento o diario con una fecha de IVA anterior a esta fecha.
4. En el campo Permitir fecha de IVA hasta , especifique la fecha de IVA hasta la cual desea permitir la contabilización. No se permite publicar un documento o diario con una fecha de IVA posterior a esta fecha.

Versiones anteriores a la 23.1

Puede configurar la limitación en la empresa o en niveles de usuario específicos.

Para limitar todas las publicaciones para toda la empresa:

1. Seleccione el ícono , ingrese a Configuración de libro mayor y luego seleccione vincular relacionado.
2. En la ficha rápida General , en el campo Permitir contabilización desde , especifique la fecha de IVA a partir de la cual permite la contabilización. No se permite publicar un documento o diario con una fecha de IVA anterior a esta fecha.
3. En la ficha rápida General , en el campo Permitir contabilización hasta , especifique la fecha de IVA hasta la cual desea permitir la contabilización. No se permite publicar un documento o diario con una fecha de IVA posterior a esta fecha.

Para limitar las publicaciones para el usuario específico:

1. Seleccione el ícono , ingrese a Configuración de usuario y luego elija el vincular relacionado.
2. En el campo ID de usuario , especifique el usuario autorizado para publicar en un período específico.
3. En el campo Permitir contabilización desde , especifique la fecha de IVA a partir de la cual permite la contabilización. No se permite publicar un documento o diario con una fecha de IVA anterior a esta fecha.
4. En el campo Permitir contabilización hasta , especifique la fecha de IVA hasta la cual desea permitir la contabilización. No se permite publicar un documento o diario con una fecha de IVA posterior a esta fecha.

Configurar números CIF/NIF para su país o región

Para ayudar a garantizar que las personas introduzcan números CIF/NIF válidos, puede definir formatos que se usan en los países o regiones con los que mantiene relaciones comerciales. Business Central muestra un mensaje de error si alguien comete un error o utiliza un formato incorrecto para el país/región.

Para configurar números CIF/NIF, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione el ícono e ingrese Países/Regiones.
2. Elija el país o región y después elija la acción Formatos CIF/NIF.
3. En el campo Formatos, puede definir el formato introduciendo uno o varios de los siguientes caracteres:

• # Requiere un número de un solo dígito.

• @ Requiere una carta. Este formato no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• ? Permite cualquier carácter.

  Propina

  Puede usar otros caracteres siempre que estén presentes en el formato de país o región. Por lo tanto, si necesita incluir un punto o un guión entre conjuntos de números, puede definir el formato como ##.####.### or @@-###-###.

Configuración de grupos de registro de IVA de negocio

El grupo de registro de IVA de negocio debería representar los mercados en los que trabaje con clientes y proveedores, y definir cómo calcular y registrar el IVA en cada mercado. Ejemplos de grupos de registro de IVA de negocio son Nacional y Unión Europea (EU).

Use códigos fáciles de recordar y que describan el grupo de registro de negocio, como UE, No UE o Nacional. Cada código debe ser único, lo que significa que puede configurar tantos códigos como desee, pero no puede aparecer el mismo código más de una vez en una tabla.

Para configurar un grupo de registro de IVA de negocio, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione el ícono , ingrese Grupos de contabilización empresarial de IVA y luego seleccione el vincular relacionado.
2. Rellene los campos según sea necesario.

Puede configurar grupos de registro de IVA de negocio predeterminados deberá vincularlos a grupos contables de negocio. Business Central asigna automáticamente el grupo de registro de IVA de negocio cuando asigne el grupo de registro de negocio relevante a un cliente, proveedor o cuenta contable.

Configurar grupos de registro de IVA de producto

Los grupos de registro de IVA de producto representan los productos y los recursos que compra o vende, y determinan cómo se calcula y se registra el IVA en función del tipo de producto o recurso.

Es una buena idea usar códigos que sean fáciles de recordar y que describan la tasa, como SIN IVA o Cero, IVA10 o Reducido para IVA del 10 por ciento, y IVA25 o Estándar para IVA del 25 por ciento.

Para configurar un grupo de registro de IVA de negocio, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione el ícono , ingrese Grupos de contabilización de productos con IVA y luego seleccione el vincular relacionado.
2. Rellene los campos según sea necesario.

Combinar grupos de registro de IVA en configuraciones de registro de IVA

Business Central calcula los importes de IVA de ventas y compras en función de las configuraciones de registro de IVA, que son combinaciones de grupos de registro de IVA de negocio y de producto. En cada combinación puede especificar el porcentaje de IVA, el tipo de cálculo del IVA y las cuentas de contabilidad para el registro del IVA de ventas, compras y los cargos invertidos. También puede especificar si el IVA se vuelve a calcular cuando se aplica o se recibe un descuento.

Configure tambas combinaciones como necesite. Para agrupar combinaciones de configuración de contabilización de IVA con atributos similares, defina un Identificador de IVA para cada grupo y asigne el identificador a los miembros del grupo.

Nota

Un Identificador de IVA es un código que puede utilizar para agrupar atributos similares. Le recomendamos que utilice diferentes identificadores de IVA para diferentes porcentajes de IVA.

Para combinar las configuraciones de registro de IVA, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione el ícono , ingrese a Configuración de contabilización de IVA y luego seleccione vincular relacionado.
2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Asignar los grupos de registro de IVA de forma predeterminada a varias entidades

Si desea aplicar los mismos grupos de registro de IVA a varias entidades, puede configurar Business Central para que lo haga de forma predeterminada.

• Puede asignar los grupos de registro de IVA de negocio a los grupos de registro de negocio generales, o plantillas de cliente o proveedor.
• Puede asignar los grupos de registro de IVA de negocio a grupos de registro de producto generales.

El grupo de registro de IVA de negocio o de producto se asigna cuando elige un grupo de registro de IVA de negocio o de producto para un cliente, un proveedor, un producto o un recurso.

Asignar grupos de registro de IVA a cuentas, clientes, proveedores, artículos y recursos

En las secciones siguientes se describe cómo asignar los grupos de registro de IVA de negocio a los objetos individuales.

Para asignar grupos de registro de IVA a cuentas contables individuales

1. Seleccione el ícono , ingrese a Plan de cuentas y luego elija el vincular relacionado.
2. Abra la cuenta de mayor idea para la cuenta.
3. En la ficha desplegable Registro, en el campo Tipo IVA, elija Venta o Compra.
4. Elija los grupos de registro de IVA que se usarán para la cuenta de venta o de compra.

Para asignar grupos de registro de IVA a clientes y proveedores

1. Seleccione el ícono , ingrese Cliente o Proveedor y luego elija el vincular relacionado.
2. En la ficha Cliente o Proveedor, amplíe la ficha desplegable Facturación.
3. Seleccione el Grupo de contabilización de IVA.

Para asignar grupos de registro de IVA de producto a productos y recursos individuales

1. Seleccione el ícono , ingrese Elemento o Recurso y luego elija el vincular relacionado.

2. Realice uno de los siguientes pasos:

   • En el Artículo tarjeta, expanda la ficha rápida Precio y contabilización y luego seleccione Mostrar más para mostrar el campo Grupo de contabilización de producto de IVA .
   • En la ficha Recurso, amplíe la ficha desplegable Facturación.

3. Elija el grupo de registro de IVA de producto.

Configurar cláusulas para explicar la exención del IVA o los tipos de IVA no estándar

Configura una cláusula de IVA para describir información acerca del tipo de IVA que se está aplicando. La normativa gubernamental podría exigir esta información. Una vez que haya configurado una cláusula de IVA y la haya asociado a una configuración de registro de IVA, la cláusula de IVA se muestra en los documentos de venta impresos que usan ese grupo de configuración de registro de IVA.

Si es necesario, también puede especificar cómo traducir las cláusulas de IVA a otros idiomas. Cuando cree e imprima un documento de venta que contenga un identificador de IVA, el documento traducido incluirá la cláusula de IVA. El código de idioma especificado en la ficha de cliente determina el idioma.

Cuando utiliza tipos de IVA no estándar en diferentes tipos de documentos, como facturas o notas de abono, es posible que deba incluir un texto de exención (cláusula de IVA). El texto de exención indica por qué calculó un IVA reducido o un tipo de IVA cero. Puede definir diferentes cláusulas de IVA para incluir en los documentos comerciales para cada tipo de documento en la página Cláusulas de IVA por tipo de documento .

Puede modificar o eliminar una cláusula de IVA, y las modificaciones se reflejarán en un informe generado. Sin embargo, Business Central no mantiene un historial del cambio. En el informe, la descripciones de cláusula de IVA se imprimen y se muestran para todas las líneas del informe junto al importe de IVA y el importe base de IVA. Si una cláusula de IVA no se ha definido para ninguna línea en el documento de venta, se omite toda la sección cuando se imprima el informe.

Para configurar las cláusulas de IVA

1. Seleccione el ícono , ingrese Cláusulas de IVA y luego seleccione vincular relacionado.
2. En la página Cláusulas de IVA, cree una nueva línea.
3. En el campo Código, especifique un identificador para la cláusula. Utilice este código para asignar la cláusula a grupos de registro de IVA.
4. En el campo Descripción, escriba el texto de exención de IVA que desea mostrar en los documentos que pueden incluir el IVA. En el campo Descripción 2, escriba texto adicional, en caso necesario. El texto aparecerá en nuevas líneas de documento.
5. Elija la acción Descripción por tipo de documento.
6. En la página Cláusulas de IVA por tipo de documento, complete los campos para configurar qué texto de exención de IVA se mostrará para cada tipo de documento.
7. Opcional: para asignar la cláusula de IVA a una configuración de registro de IVA inmediatamente, elija Configuración y, a continuación, la cláusula. Si desea esperar, puede asignar la cláusula después en la página Config. grupos registro IVA.
8. Opcional: para especificar cómo traducir la cláusula de IVA, elija la acción Traducciones.

Para asignar una cláusula de IVA a una configuración de registro de IVA

1. Seleccione el ícono , ingrese a Configuración de contabilización de IVA y luego seleccione vincular relacionado.
2. En la columna Código cláusula de IVA , elija la cláusula que se utilizará para cada configuración de contabilización de IVA a la que se aplique.

Para especificar las traducciones de las cláusulas de IVA

1. Seleccione el ícono , ingrese Cláusulas de IVA y luego elija el vincular relacionado.
2. Elija la acción Traducciones.
3. En el campo Código de idioma , elija el idioma al que está traduciendo.
4. En los campos Descripción y Descripción 2, especifique las traducciones de las descripciones. Este texto se muestra en los documentos de informes de IVA traducidos.

Para especificar texto extendido para las cláusulas de IVA

Nota

Si su país o región requiere un texto más largo para las cláusulas de IVA que el que admite la versión predeterminada, puede especificar el texto más largo para las cláusulas de IVA como texto extendido para que se imprima en los informes de compras y ventas.

1. Seleccione el ícono , ingrese Cláusulas de IVA y luego elija el vincular relacionado.
2. Elija la acción Textos ampliados.
3. Seleccione la acción Nuevo.
4. Rellene los campos Código de idioma y Descripción.
5. Opcionalmente, seleccione el campo Todos los códigos de idioma o especifique el idioma pertinente en el campo Código de idioma si utiliza códigos de idioma.
6. Rellene los campos Fecha inicial y Fecha final si desea limitar las fechas en las que se utiliza el texto adicional.
7. En las líneas Texto, escriba el texto ampliado para sus cláusulas de IVA.
8. Seleccione los campos correspondientes para los tipos de documento donde desee imprimir el texto adicional.
9. Cierre la página.

Crear una configuración de registro de IVA para usar el IVA de importación

Utilice la función Importar IVA cuando necesite publicar un documento donde el importe total es IVA. Se utiliza esta característica si se recibe de las autoridades fiscales una factura por el IVA de los productos importados.

Para configurar los códigos del IVA de importación, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione el ícono , ingrese Grupos de contabilización de productos con IVA y luego seleccione el vincular relacionado.
2. En la página Grupos de registro de IVA de producto, configure un nuevo grupo de registro de IVA de producto para el IVA de importación.
3. Seleccione el ícono , ingrese a Configuración de contabilización de IVA y luego seleccione vincular relacionado.
4. En la página Configuración de registro de IVA, cree una nueva línea o use una combinación de grupos de registro de IVA de negocio ya existente y el nuevo grupo de registro de IVA de producto.
5. En el campo Tipo cálculo IVA, elija Total.
6. En el campo Cta. IVA acreditable, escriba la cuenta que se utilizará para registrar el IVA de importación. Las demás cuentas son opcionales.

Usar IVA de reversión para las transacciones entre países o regiones de la UE

Algunas empresas deben usar el IVA de reversión al realizar transacciones comerciales con otras empresas. Por ejemplo, esta norma se aplica a compras de países o regiones de la UE y a ventas a países o regiones de la UE.

Nota

Esta norma se aplica al realizar transacciones comerciales con empresas cuyo registro del IVA está en otro país o región de la UE. Si realiza transacciones comerciales directamente con consumidores de otros países o regiones de la UE, debe ponerse en contacto con las autoridades fiscales de su país o región para obtener información sobre la normativa de IVA vigente.

Propina

Puede comprobar que una empresa está sujeta a IVA en otro país o región de la UE utilizando el servicio de validación de CIF/NIF de la UE. El servicio está disponible gratis en Business Central. Para más información, consulte Verificar CIF/NIF.

Ventas a países o regiones de la UE

El IVA no se calcula para las ventas a empresas sujetas al IVA de otros países o regiones de la UE. Debe declarar el valor de estas ventas por separado en la declaración del IVA.

Para calcular correctamente el IVA en las ventas a países o regiones de la UE, debe:

• Configurar una línea para las ventas con la misma información de las compras. Si configura líneas en la página Configuración de contabilización de IVA para compras en países o regiones de la UE, también puede utilizar estas líneas para las ventas.
• Asigne grupos de registro de IVA de negocio en el campo Grupo registro IVA neg. de la ficha desplegable Facturación de la ficha cliente de cada cliente de la UE. También debe introducir el CIF/NIF del cliente en el campo CIF/NIF en la Ficha desplegable Comercio exterior.

Cuando publica una venta a un cliente en otro país o región de la UE, Business Central calcula el monto del IVA y crea una entrada de IVA basada en información sobre el IVA de cargo inverso y la base del IVA. Este importe se utiliza para calcular el importe final de IVA. No se registran movimientos en las cuentas del IVA de contabilidad.

Si desea utilizar la combinación del grupo de contabilización de empresas de IVA y el grupo contable de productos de IVA para informar como servicios en los informes periódicos de IVA, marque el campo Servicio de la UE.

Nota

El campo Servicio de la UE solo se aplica a los informes de IVA. El campo no está relacionado con las funciones Declaración de servicio o Intrastat para servicios .

Redondeo del IVA en los documentos

Los importes de los documentos que todavía no se han registrado se redondean y se muestran para que ajusten al redondeo final de los importes que se registren. Business Central calcula el IVA para un documento completo. El cálculo del IVA se basa en la suma de todas las líneas con el mismo identificador de IVA en el documento.

Configurar informes de IVA

Debe configurar la información sobre cómo las autoridades fiscales de su país o región requieren que presente informes de IVA. Los siguientes pasos ilustran la información más utilizada habitualmente. Sin embargo, su país o región podría requerir otros pasos. Para obtener más información, consulte el artículo correspondiente en la sección Funcionalidad local del panel de la izquierda.

1. Seleccione el ícono , ingrese a Configuración del informe de IVA y luego seleccione el vincular relacionado.

2. Para permitir que los usuarios cambien y vuelvan a enviar este informe, elija el campo Permitir modificación.

3. Si las autoridades fiscales exigen que envíe informes de IVA que también incluyan el importe neto que se utilizó para calcular el IVA, elija el campo Informar de base de IVA.

4. Elija el código de serie que desee usar para cada informe. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

5. En los países/regiones admitidos, para configurar los períodos de devolución del IVA, complete los campos Versión del informe y Cálculo del recordatorio del período en la pestaña rápida Período de devolución .

   En países o regiones donde las autoridades fiscales exigen períodos de devolución del IVA, como el Reino Unido, también debe completar los campos adicionales. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. Sin embargo, en la versión británica, esta pestaña rápida tiene el nombre Making Tax Digital.

6. Si su empresa forma parte de un grupo de IVA, especifique su rol. Para obtener más información, consulte Extensión de administración de grupos de IVA

Consulte también

Configurar plantillas de declaraciones de IVA y nombres de declaraciones de IVA
Configurar el impuesto al valor agregado no realizado
Informar del IVA a una autoridad fiscal
Trabajar con IVA en Ventas y Compras
Trabajar con la herramienta de cambio de tasa de IVA
Verificar números de registro de IVA
Funcionalidad local en Business Central
Declaración de IVA en la versión alemana
IVA belga
IVA italiano
Configurar declaraciones electrónicas de IVA e ICP en la versión holandesa
Informes de IVA en versión española
Configurar la contabilización de impuestos sobre bienes y servicios en la versión australiana
IVA en la versión checa
Declaración de IVA en la versión noruega
Declaración del impuesto sobre bienes y servicios y del impuesto armonizado sobre las ventas en Canadá

Encuentre módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí