Nyheder eller ændringer i Dynamics 365 Finance 10.0.29 (oktober 2022)
Vigtigt
Nogle eller alle funktioner, der beskrives i denne artikel, er tilgængelige som en del af en forhåndsversion. Indholdet og funktionaliteten kan blive ændret. Du kan finde flere oplysninger om frigivelser af eksempelversioner her: Tilgængelighed af tjenesteopdatering.
Denne artikel indeholder en oversigt over funktioner, der er nye eller ændrede i forhold til Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.29. Denne version har et build-nummer på 10.0.1326 og er tilgængelig i følgende plan:
- forhåndsversion af udgivelsen: Marts 2022
- Generel tilgængelighed af udgivelse (selvopdatering): September 2022
- Generel tilgængelighed af udgivelse (automatisk opdatering): oktober 2022
Funktioner, der er inkluderet i denne version
Følgende tabel anfører de funktioner, der er inkluderet i denne version. Vi opdaterer muligvis denne artikel for at medtage funktioner i det build, som er foretaget, efter denne artikel blev udgivet.
| Funktionsområde | Funktion | Flere oplysninger | Aktiveret af |
|---|---|---|---|
| Kreditor | Match detaljer for kreditorfakturaer | Brug sammenholdningsfunktionen for samlede fakturaer til at sammenholde detaljerne for det samlede fakturabeløb. Detaljerne for det samlede fakturabeløb omfatter subtotal, samlet rabat, gebyrer, moms og faktura. | Administration af funktioner |
| Kreditor | Nye dataenheder for kreditorfakturagebyrer | Denne funktion introducerer en ny dataenhed, hvor du kan importere gebyrer på kreditorfakturaens header eller linjer ved at bruge Data Management Framework (DMF) eller Open Data Protocol (OData). | Standard |
| Debitor | Løbenummer for linjeoprettelse | Når du bogfører debitorfakturalinjer, kan du oprette fortløbende nummerserier ved oprettelse af linjer. Der tildeles sekvensnumre til linjeoprettelse under bogføringsprocessen. Ikke-fortløbende nummerering kan øge ydeevnen for bogføring af debitorfakturaer. Der kan anvendes en nummerserie ved linjeoprettelse i tredjepartsintegrationer, der forventer fortløbende bestillinger. Spørg it-afdelingen om eventuelle udvidelser, der kan integreres med nummerserien til linjeoprettelse. Hvis du vil konfigurere eller have vist disse oplysninger, skal du vælge Tildel fortløbende linjenumre ved bogføring af debitorfakturalinjer på fanen Opdateringer på siden Debitorparametre. | Parameter |
| Kontant- og bankstyring | Tidszone for import af bankkontoudtog ved hjælp af elektronisk rapportering | Denne funktion gør det muligt at angive en tidszone, når du importerer et kontoudtog ved hjælp af Elektronisk rapportering (ER). Hvis der importeres kontoudtog for flere bankkonti på samme tid, bestemmer tidszoneindstillingen for bankkontiene, hvilken tidszone der bruges. | Standard |
| Kontant- og bankstyring | Tilbageføre debet- og krediteringen på importerede bankkontoudtogstransaktioner ved hjælp af avanceret bankafstemning | Ved avanceret bankafstemning vises importerede kontoudtogstransaktioner som kredit i stedet for debet og som debet i stedet for kredit. Brug denne funktion til at tilbageføre debet og kredit for importerede bankkontoudtogstransaktioner ved avanceret bankafstemning. | Standard |
| Kontant- og bankstyring | Mulighed for at udskrive betalingsadvis for kreditorbetalinger med status som Godkendt | Betalingsadvis for kreditorbetalinger kan udskrives både i statussen Godkendt og Sendt. Tidligere kunne der kun udskrives et betalingsadvis med statussen Sendt. Når du har bogført en kreditorbetalingskladde, skal du vælge Udskriv>Betalingsadvis i handlingsruden. Vælg derefter et betalingsadvis, hvor feltet Betalingsstatus er indstillet til Sendt eller Godkendt. Brug betalingsadviset til at informere leverandører om, at penge er blevet overført via banken. Der er tilføjet den supplerende betalingsleverandørstatus Godkendt til det udskrevne betalingsadvis. For kunder, der forbinder Dynamics 365 Finance med deres bank og synkroniserer kreditorbetalingskladdens status med bankoplysninger, er denne status nyttig med henblik på at bestemme, om banktransaktioner er fuldførte. | Standard |
| Anlægsaktiver | Øg længden af navn på anlægsaktiv | Denne funktion øger den maksimale længde af anlægsaktivnavnet i Anlægsaktiver til 150 tegn. Denne stigning giver dig mere fleksibilitet til at tilpasse anlægsaktivets navn, så det bedre opfylder din organisations behov. Udvidelse af de datatyper, der bestemmer længden af anlægsaktivets navn, vil ikke påvirke andre udvidede datatyper negativt. | Standard |
| Anlægsaktiver | Opdel transaktionsundertype | Denne funktion sikrer, at der ikke er nogen afhængighed mellem opdelingskladdens beskrivelse og den efterfølgende opdelte beregninger. Derfor kan du anvende den opdelte kladdebeskrivelse, så den bedre opfylder din organisations behov. Værdien Transaktionsundertype er automatisk indstillet til at opdele på anlægskladdelinjen og i anlægsaktivers transaktioner. | Standard |
| Anlægsaktiver | Rediger beskrivelse af anlægsaktivers afskrivning | Denne funktion giver en bedre repræsentation af teksten til beskrivelsen af automatisk afskrivning ved at bruge formatet fra MM/DD/ÅÅÅ til MM/DD/ÅÅÅÅ. Denne funktion rydder repræsentationen af den dækkede periode for afskrivningen. | Standard |
| Finans | Tillad redigering af interne data på finansbilag | Denne funktion gør det muligt for brugere, der er tildelt rollerne Regnskabschef og Regnskabsansvarlig, at ændre interne data på bogførte bilag. Funktionen er i øjeblikket begrænset til redigering af feltet Beskrivelse. Der bevares et revisionsspor for alle ændringer. | Administration af funktioner |
| Finans | Medtag eller udeluk rapporteringsvalutareguleringer i valutakursværdireguleringen i finansbogholderiet | Når du kører valutakursregulering i finansbogholderiet, kan du vælge at medtage eller udelukke rapportering af transaktioner med valutakursreguleringer fra reguleringsprocessen. Reguleringer af rapporteringsvalutaer inkluderes som standard i værdireguleringen. | Parameter |
| Globalisering | (Rusland) Importér adresser fra GAR (statens adresseregister) | Fra version 10.0.29 er adresseimport tilgængelig i det nye format for State Address Register (GAR): Importér fra GAR. Du kan finde flere oplysninger i Importér fra State Address Register (GAR) | Administration af funktioner |
| Globalisering | Global A-skat | Fra version 10.0.29 kan den globale valutakurstype for A-skat og beregningsdatotype angives for transaktioner i udenlandsk valuta. Du kan finde flere oplysninger i Global A-skat – Aktivér global valutakurstype for A-skat og datotypekonfiguration. | Parameter |
| Globalisering | Elektronisk fakturering service – Fransk e-fakturaintegration med Chorus Pro (forhåndsversion) | Den konfigurerbare elektronisk fakturering service understøtter integration med fransk Chorus Pro og automatisk indsendelse af elektroniske fakturaer i PEPPOL UBL Biz 3-format Chorus Pro til platformen. | Parameter |
| Globalisering | Tjenesten Elektronisk fakturering – Integration af e-faktura fra Saudi Arabien | Den konfigurerbare Elektronisk fakturering understøtter indsendelse af elektroniske fakturaer til saudiarabiske skattemyndigheder i det format, der er lovpligtigt i Saudi-Arabien. | Parameter |
| Globalisering | (ER) Kladdeversioner af modeltilknytning under kørsel | Når du kører en ER-løsning, bruges som standard kladdeversionerne af dens modeltilknytningskomponenter. Du kan aktivere funktionen Tag altid indstillingen "Kør kladde" i betragtning for ER-modeltilknytninger for at tvinge ER til at ignorere kladdeversionen af konfiguration af ER-modeltilknytning under kørslen. Du kan finde flere oplysninger i Kladdeversioner af modeltilknytning under kørsel. | Administration af funktioner |
| Globalisering | (ER) Lokal konvertering af BDM-dokumenter fra Word- til PDF-format | Når du konfigurerer ER-destinationer for forretningsdokumenter i Microsoft Word-format, udføres konverteringen som standard uden for den aktuelle Finance-forekomst. Du kan aktivere funktionen Brug applikationsressourcer til at udføre CBD-dokumentkonvertering fra Word- til PDF-format for at konvertere genererede Word-dokumenter til PDF-format lokalt ved at bruge applikationsserverressourcer i den nuværende Finance-forekomst. Du kan finde oplysninger i Ressourcer. | Administration af funktioner |
| Globalisering | (ER) Ændre egenskaber for sidelayout i en skabelon under kørsel | Når du konfigurerer en ER-destination for forretningsdokumenter i Microsoft Office-format (Excel eller Word), kan du angive egenskaber for sidelayout (sideretning, papirstørrelse, margener osv.), der skal bruges under kørsel i stedet for de egenskaber, der oprindeligt var angivet i den skabelon, der blev brugt på designtidspunktet. | Parameter |
| Fakturering af abonnement | Debitoropdelt fakturering | Nogle gange skal en faktureringsplan muligvis faktureres til mere end én debitor. Debitoropdeling gør det muligt at tilføje debitorer, start- og slutdatoer og procentdel af faktureringen for den tilføjede debitor. Når processen Generer faktura kører, oprettes der én salgsordre for den overordnede debitor, og én oprettes for hver debitor på siden Debitoropdeling. | Parameter |
| Fakturering af abonnement | Afslut engangsfakturering | En faktureringsplan, der har faktureringsfrekvensen Én gang kan afsluttes efter fakturering for at oprette en refusion, der udstedes til debitoren. Tidligere efter udførelse af en faktureringsplan af typen Én gang, blev status ændret fra Aktiv til Afsluttet, så du ikke kan refundere debitoren gennem afslutningsprocessen. | Parameter |
| Fakturering af abonnement | Beregn pris pr. enhed | Muligheden for at beregne enhedspris eller tilføje engangsfaktureringslinjer. Denne funktion inkluderer enhedsunderstøttelse for engangsfaktureringslinjer med beregne enhedspris. | Standard |
| Momsberegning | Integration med periodisk kladde | Se Integration af Momsberegning i finans- og driftsprogrammer. | Parameter |
Funktionsforbedringer, der er inkluderet i denne version
Følgende tabel indeholder de funktionsforbedringer, der er inkluderet i denne version. Hver af disse udvidelser giver en trinvis forbedring af en eksisterende funktion. Da det kun er forbedringer, er de ikke angivet i frigivelsesplanen.
| Funktionsområde | Funktionsnavn | Flere oplysninger |
|---|---|---|
| Kredit | Standarddimensioner for afskrivningskonto fra den oprindelige fakturas indtægtskonto | Denne funktion giver en ny metode til at indtaste standarddimensionerne for en afskrivningstransaktion. Når en salgsordrefakturatransaktion afskrives, vil standarddimensioner for afskrivningskontoen kun blive indtastet fra den oprindelige salgsordrefakturas bogføringstype Indtægt. Tidligere blev standarddimensionerne for afskrivningskontoen indtastet fra alle bogføringstyper for fordeling af den oprindelige salgsordrefaktura. Baseret på de oprindelige værdier, der blev bogført til dimensionerne, beregnede systemet afskrivningsværdien forholdsmæssigt til de forskellige dimensioner. |
| Kredit | Ny indstilling til renteberegning: Åben og lukket inklusive frist | Rente beregnes kun for den forfaldne del af fakturaer, hvis fakturaerne er betalt delvist inden for fristen. Tidligere var fristen ikke inkluderet, og der blev beregnet renter af hele fakturabeløbet, inklusive det delvist betalte beløb. En ny indstilling er tilføjet under Renteberegning på siden Rykkerparametre. |
| Kreditstyring | Undgå at opdatere plukantal og frigive til lagersted, hvis en salgsordre er tilbageholdt | Denne funktion kontrollerer, om der gælder tilbageholdt kredit for salgsordrer, når plukmængden opdateres fra salgslinjeposten. Tidligere, hvis der gælder tilbageholdt kredit for en salgsordre, kunne plukmængden opdateres. Denne funktion forhindrer et plukantal på linjen og forhindrer også frigivelse til lagerstedet, hvis salgsordren er på tilbageholdt kredit. |
| Debitor | Tildel medarbejder, der er ansvarlig fra andre juridiske enheder | På fanen Salgsdemografi for debitoren eller kundeemnet er feltet Medarbejderansvarlig ikke længere begrænset til den aktuelle juridiske enhed. Når parameteren er indstillet til Ja, kan du tildele en ansvarlig medarbejder til en debitor eller et kundeemne fra en anden juridisk enhed. Indstil den nye parameter på fanen Generel på siden Debitorparametre. |
| Fakturering af abonnement | Ikke-faktureret indtægtsrabatkonto tilføjet sammen med Brug ikke-fakturerede modregningskonti | Konfigurationssiden Ufaktureret indtægt har nu feltet Ufaktureret rabatkonto, der gør det muligt at spore eventuelle rabatter i faktureringsplanen ved at bruge ufaktureret indtægt. Parameteren Brug ufakturerede modkonti kan indstilles, når faktureringsplaner er konfigureret i andre valutaer end regnskabsvalutaen. Disse to konti vil sikre, at de ufakturerede konti bruger de korrekte valutakurser, når faktureringsplanen faktureres. |
| Fakturering af abonnement | Momsgruppe | Når en salgsordre oprettes ud fra en faktureringsplan, indtastes momsgruppen som standard ud fra leveringsadressen, hvis feltet Momsadresse er indstillet til Levering i leveringsbetingelserne for debitoren. |
| Momsberegning | Tjenesten Momsberegning | Brug momsfritagelsesnumre for debitorer/kreditorer fra dokumentheaderen som anvendelsesbetingelser for momsgruppe for at bestemme matrixoutput. Du kan finde flere oplysninger i Flere momsregistreringsnumre. |
| Momsberegning | Tjenesten Momsberegning | Indlæsningsadressen på en fritekstfakturaheader kan bruges som Send fra-adresse for at bygge anvendelsesregler. Du kan finde flere oplysninger i Datamodel for momsberegning. |
| Momsberegning | Tjenesten Momsberegning | Funktionen Juster udførelsesrækkefølge er nu tilgængelig nu i anvendelsesregelmatricen for at understøtte justeringer af anvendelsesreglens udførelsesrækkefølge inden for samme vægt. Du kan finde flere oplysninger i Logik for anvendelse af moms og momsgrupper. |
| Budgetstyring | Forbedring af filtrering af budgetstyringsdokument | Du kan bruge den nye funktion til forespørgselsbaseret filterindstilling for hvert dokument, der er inkluderet i budgetstyringen, til at angive, hvilke budgetstyringsdokumenter der indgå i budgetstyringen. Denne frigivelse udvider funktionen fra den tidligere frigivelse ved at tilføje mulighed for at filtrere kladder efter en brugerdefineret forespørgsel. |
| Budgetstyring | Vedligeholdelse af budgetstyringsdata – Genbehandling af kladde | Denne forbedring af vedligeholdelse af budgetstyringdata gør det muligt at genbehandle budgetdata til kladdedokumenter. |
| Finansposter | Standardretning for kladdesortering | Denne kladdeforbedring gør det muligt at vælge kladdelisten, så standardsorteringen er indstillet enten til stigende eller faldende rækkefølge efter kladdebatchnummer. Sorteringsretningen indstilles i Finansparametre. |
| Globalisering | Handelsfaktura og momsfakturaer fra Indonesien | En handelsfaktura kan udstedes i en udenlandsk valuta, hvorimod momsfakturaen altid skal være i den lokale valuta. (Momsfakturaen er en fil, der oprettes som en undergruppe af data i handelsfakturaen.) Handelsfakturaer kan have separat nummerering, der adskiller sig fra nummereringen for e-fakturaer som påbudt af myndighederne. |
| Globalisering | (ER) Afhængigheder af andre komponenter | ER-konfigurationer kan konfigureres som værende afhængige af andre konfigurationer. Så når du importerer en valgt ER-konfiguration fra et ER-lager, importeres på forhånd en ER-konfiguration, som den valgte konfiguration er baseret på, automatisk fra det samme lager. En undtagelse gælder, når en sådan basiskonfiguration mangler, og brugeren bliver informeret om den globale unikke identifikator (GUID) for den manglende konfiguration. Denne forbedring forudsætter, at ER-strukturen automatisk vil forsøge at finde navnet på den manglende konfiguration i cachehukommelsen for det globale lager for at præsentere dette navn i teksten for den udløste undtagelse. |
| Finans | Mulighed for at redigere navnet på regnskabsåret | En ny dialogboks, der er blevet tilføjet til siden Konfiguration af regnskabskalender, gør det muligt at ændre navnet på et regnskabsår inden for den valgte regnskabskalender. |
| Finans | Databegrænsning for dimensionserklæring | Dimensionserklæringen er nu begrænset til at køre i maksimalt 31 dage. Hvis transaktionsoplysninger er påkrævet for et større datointerval, skal du bruge rapporteringsenheden for finanskladdekontoposter. |
| Finans | Kræv, at årsafslutning bliver kørt i rækkefølge efter regnskabsår | Når du kører finansårets afslutning, skal det foregående regnskabsår lukkes, før du kan køre afslutningen for det valgte regnskabsår. Dette krav sikrer, at saldiene er korrekte i det regnskabsår, der skal afsluttes. |
Funktioner, der som standard slået til i denne version
I følgende tabel vises de funktioner, der som standard er slået til i 10.0.29. De fleste funktioner, der er slået til automatisk, kan slås fra i Funktionsstyring. I fremtiden kan nogle funktioner, der er blevet aktiveret automatisk, blive fjernet fra Funktionsstyring og vil blive obligatoriske. Dette sikrer, at debitorerne bruger den nuværende funktion, idet tilføjelse af forbedringer bygge videre på den nuværende funktion. Funktioner vil aldrig automatisk blive aktiveret inden for mindre end et år, medmindre de vurderes at være væsentlige.
| Funktionsnavn | Dato for aktivering | Funktionstilstand | Modul |
|---|---|---|---|
| Den Tjekkiske Republik/Ungarn: Aktivér fordelingsbetingelser i reskontro | 1-8-2022 | Tvungen | Kreditor |
| Aktivér oversættelse for lande-/områdekomponenten i det russiske adresseformat | 1-8-2022 | Til som standard | Kreditor |
| Anvend betalingstidsplan på fakturakladde | 1-8-2022 | Til som standard | Kreditor |
| Lås økonomiske dimensioner på fakturalinjer på kreditorforudbetalingsfaktura | 1-8-2022 | Til som standard | Kreditor |
| Opret fakturalinjer på basis af parameteren for antalsindstilling | 1-8-2022 | Til som standard | Kreditor |
| Bloker bogføring og afsendelse af kreditorfakturaer til arbejdsgang | 1-8-2022 | Til som standard | Kreditor |
| Automatisering af kreditorfaktura | 1-8-2022 | Til som standard | Kreditor |
| Opdater oplysninger om 1099 for flere leverandører | 1-8-2022 | Til som standard | Kreditor |
| Forbyd afsendelse til arbejdsgang, når fakturanummeret allerede findes på en bogført faktura, og dit system ikke er konfigureret til at acceptere dubletter af fakturanumre. | 1-8-2022 | Til som standard | Kreditor |
| Lad fakturaer blive sendt arbejdsgang med ufuldstændige eller forkerte regnskabsfordelinger | 1-8-2022 | Tvungen | Kreditor |
| (Østeuropa) Tillad anvendelse af en fælles metode til beregning af udligningsbeløb til brug i Østeuropa | 18-7-2022 | Til som standard | Debitorer/kreditorer |
| Administration af avancerede noter | 18-7-2022 | Til som standard | Debitorer/kreditorer |
| Funktioner til ISO20022-betalinger for alle lande/områder | 13-7-2022 | Til som standard | Debitorer/kreditorer |
| Opdater betalingskladde med funktionen til bestridelse af ydeevne | 1-8-2022 | Tvungen | Debitor |
| Beregn et gebyr for fritekstfakturaen fra linjebeløbet | 1-8-2022 | Tvungen | Debitor |
| Brug fritekstfakturasprog til udvidet beskrivelse af land/område | 1-8-2022 | Tvungen | Debitor |
| Flyt NF-e XML som vedhæftet fil | 18-7-2022 | Til som standard | Debitor |
| (Mexico) Aktivér bogføring af CFDI-fakturaer med totalbeløb på nul | 18-7-2022 | Til som standard | Debitor |
| Tvungne genereringer af elektroniske fakturaer | 18-7-2022 | Til som standard | Debitor |
| Brug det FTI-rapportlayout, der er defineret i indstillinger for udskriftsstyring under kontekst for AE-land/område | 18-7-2022 | Til som standard | Debitor |
| (Italien) Hensigtsbreve - fakturering af almindelige eksportører | 18-7-2022 | Til som standard | Debitor |
| Tilgængelighed af deadline for fakturaudstedelse | 18-7-2022 | Til som standard | Debitor |
| Vis refererede dokumenter på siden Elektroniske fakturaer for debitorer | 18-7-2022 | Til som standard | Debitor |
| Bogføring af værdiforringelse af leasing med forhåndsversion | 1-8-2022 | Til som standard | Aktivleasing |
| Guiden Leasingregulering til leasing af aktiver | 1-8-2022 | Til som standard | Aktivleasing |
| Aktivleasing | 1-8-2022 | Til som standard | Aktivleasing |
| Leasingkonvention for aktivleasing | 1-8-2022 | Til som standard | Aktivleasing |
| Budgetstyring - ydeevneforbedring for ventende dokumenter | 1-8-2022 | Til som standard | Budgetstyring |
| Udvidelser af datointerval for statistik for budgetstyring | 1-8-2022 | Til som standard | Budgetstyring |
| Spor kun beløb i den tilgængelige beregning af budgetmidler | 1-8-2022 | Til som standard | Budgetstyring |
| Medtag fortællende felter ved kopiering af en budgetplan | 1-8-2022 | Til som standard | Budgetplanlægning |
| Fortælling om budgetplan | 1-8-2022 | Tvungen | Budgetplanlægning |
| Generering af optimeret forespørgsel af budgetplanlægning for store budgetplaner | 1-8-2022 | Tvungen | Budgetplanlægning |
| Budgetregisterposter gælder kun antal | 1-8-2022 | Til som standard | Budgetlægning |
| Åbn betalingskladde fra siden Checks | 1-8-2022 | Tvungen | Budgetlægning |
| Begræns sagsopslag baseret på juridisk enhed | 31-3-22 | Til som standard | Sagsstyring |
| Åbn betalingskladde fra siden Checks | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Der er føjet kreditordetaljer til siderne Mellemposteringer og Checks | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Aktivér værdiregulering for banken globalt uden en parameter | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Tilbageført afstemt avanceret bankafstemning | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Fjern sammenholdningen af alle bankkontoudtog og -transaktioner | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Tilbageføre bogført bankkontoudtog | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Aktivér batchbehandling af rapporter over bankbetalingsadvisering | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Gendan simpel bankafstemning fra avanceret bankafstemning | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Aktivér Fjern åbne transaktioner med nulbeløb fra udligning, når transaktioner markeres | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Deaktiver sætbaserede opdateringer af kasserabatdato for debitorudligning | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Forbedring af processen til fortrydelse af udligninger | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Aktivér forespørgsler om åbne posteringer til debitor-eller kreditorbetalingskladder | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Automatisering af likviditetsbudget | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Lås hovedkontotypen, og valider modkontotypen i betalingskladder for debitorer og kreditorer | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Aktivér udligning af kreditortransaktion for alle remitteringsadresser | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Formularen Detaljer om markeret transaktion | 1-8-2022 | Tvungen | Likviditetsstyring |
| Rapport over åbne kreditorposteringer | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Automatisering af kreditorbetalingsforslag. | 1-8-2022 | Til som standard | Likviditetsstyring |
| Aktivér yderligere validering af data for dokumenter ved hjælp af kildedokumentets regnskabsstruktur | 1-8-2022 | Til som standard | Finanskladde |
| Forhindre tilsidesættelse af kontoen på en kreditorfaktura, når der oprettes et anlægsaktiv | 1-8-2022 | Tvungen | Anlægsaktiver |
| Undgå flere afskrivninger i samme periode | 1-8-2022 | Til som standard | Anlægsaktiver |
| Lås aktivbog i afskrivningskladde | 1-8-2022 | Tvungen | Anlægsaktiver |
| Opret et separat bilagsnummer til kladdelinjen, som er relateret til automatisk afskrivningsregulering, opdel posteringer, opdel kassation | 1-8-2022 | Til som standard | Anlægsaktiver |
| Opskrivningsregulering udvider afskrivningsperioder | 1-8-2022 | Tvungen | Anlægsaktiver |
| Opdater behandling af afskrivningsregulering efter opdeling | 1-8-2022 | Tvungen | Anlægsaktiver |
| Undgå validering af regnskabsperiode for anlægskartoteker | 1-8-2022 | Tvungen | Anlægsaktiver |
| Avanceret finansudligning: ændringer af udligning og tilbagefør udligning | 1-8-2022 | Tvungen | Finans |
| Finansudligning af bruger | 1-8-2022 | Tvungen | Finans |
| Tilføj kreditor-id, kreditornavn, debitor-id og debitornavn til siden Bilagstransaktionsliste | 1-8-2022 | Deaktiveret som standard | Finans |
| Generér råbalance med transaktioner af typen ventende | 1-8-2022 | Tvungen | Finans |
| Forbedringer af årsopgørelsen for Finans | 1-8-2022 | Tvungen | Finans |
| (Italien) Bogføre fakturaer med nulbeløb | 18-7-2022 | Til som standard | Finans |
| (De Forenede Arabiske Emirater) Deaktiver tilsidesættelse af formularindstillinger for udskriftsstyring for projektfaktura. | 1-8-2022 | Til som standard | Udskriftsstyring |
| (Italien) Momsloft | 18-7-2022 | Til som standard | Moms |
Funktioner, der er fjernet fra Funktionsstyring
Følgende tabel viser de funktioner, der er blevet fjernet fra Funktionsstyring i 10.0.29.
| Funktionsnavn | Dato for aktivering | Funktionstilstand | Modul |
|---|---|---|---|
| Indstillingen Arbejdsgang, når fakturaen og den registrerede total ikke er ens | 1-8-2022 | Parameter, der er tilgængelig på parametersiden Debitorer. | Kreditor |
| Indstillingen Arbejdsgang, når der findes ikke-fordelte gebyrer | 1-8-2022 | Parameter, der er tilgængelig på parametersiden Debitorer | Kreditor |
| Budgetforslag | 1-8-2022 | Aktiveret, når du installerer Finance Insights-tilføjelsesprogrammet i LCS. | Budgetlægning |
| Likviditetsbudgetter | 1-8-2022 | Aktiveret, når du installerer Finance Insights-tilføjelsesprogrammet i LCS. | Likviditetsstyring |
| Forudsigelser om debitorbetalinger | 1-8-2022 | Aktiveret, når du installerer Finance Insights-tilføjelsesprogrammet i LCS. | Finance Insights |
| Aktivér dobbelt valutafunktion i finanskonsolidering | 1-8-2022 | Parameter, der er føjet til siden Konsolidering online og siden Konsolidering med import. | Finans |
Yderligere ressourcer
Platformsopdateringer til programmer til finans og drift
Dynamics 365 Finance 10.0.29 indeholder platformsopdateringer. Du kan få mere vide i Platformsopdateringer til version 10.0.29 af programmer til finans og drift.
Fejlrettelser
Du kan få oplysninger om de fejlrettelser, der er inkluderet i denne opdatering, ved at logge på Lifecycle Services (LCS) og se KB-artiklen.
Lovmæssige opdateringer
Se Lovmæssige opdateringer for at få oplysninger om lovmæssige opdateringer til programmer til finans og drift. En anden metode til at få mere at vide om lovmæssige opdateringer er at logge på LCS og se de planlagte lovmæssige opdateringer ved hjælp af problemsøgningsværktøjet. Problemsøgning giver dig mulighed for at søge efter land/område, type af funktion og frigivelse.
Dynamics 365 og brancheskyer: 2022 frigivelsesplan bølge 1
Vil du gerne vide mere om kommende og de senest frigivne funktioner i en af vores forretningsapps eller platforme?
Undersøg Dynamics 365 og brancheskyer: 2022 frigivelsesplan bølge 2. Vi har samlet alle oplysninger fra start til slut og top til bund, som du kan bruge til planlægning.
Fjernede og udfasede funktioner
Artiklen Fjernede eller udfasede funktioner i Dynamics 365 Finance beskriver funktioner, der er blevet fjernet eller udfaset for Dynamics 365 Finance.
- En fjernet funktion er ikke længere tilgængelige i produktet.
- En forældet funktion er ikke i aktiv udvikling og fjernes muligvis i en senere opdatering.
Før en funktion fjernes fra produktet, vil du få besked om udfasning i artiklen Fjernede eller udfasede funktioner i Dynamics 365 Finance 12 måneder, inden de fjernes.
For ændringer, der kun påvirker kompileringstiden, men som er binære, som er kompatible med sandkasse- og produktionsmiljøer, vil tidsrummet for udfasningen være mindre end 12 måneder. Det er typisk funktionelle opdateringer, der skal foretages i compileren.