Del via

Datamodel til momsberegning

  • Artikel

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan feltværdierne i momsdatamodellen bestemmes i momsberegningstransaktioner.

Momsdatamodellen består af felter, der skal bruges til momsberegninger. Microsoft leverer datamodellen til momsberegning, som indeholder overskriftsfelter og linjefelter i transaktionsdokumenter i programmer til finans og drift. De felter, der defineres i datamodellen til momsberegning, er de tilgængelige kolonner i tabellerne med anvendelsesregler i konfigurationen af konfigurationen af funktionen til momsberegning.

Bemærk!

Nogle noder, der er defineret i datamodellen, f.eks. post-id og tabel-id, er til tekniske formål. De er ikke tilgængelige kolonner i konfigurationen af momsberegningsfunktionen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist datamodellen til momsberegning.

Bemærk

Funktionaliteten af Regulatory Configuration Service (RCS) flettes med arbejdsområdet Globalization Studio i Microsoft Dynamics 365 Finance i version 10.0.39. Du kan få flere oplysninger i RCS-fletningen (Regulatory Configuration Service) til arbejdsområdet i Globalization Studio.

Hvis du bruger version 10.0.39 eller senere, skal du bruge arbejdsområdet Globalization Studio i Finance i stedet for RCS.

  1. Følg et af disse trin, afhængigt af hvor du udfører proceduren:

    • I RCS skal du vælge Elektronisk rapportering>Momskonfigurationer.
    • I Finance skal du åbne arbejdsområdet Globalization Studio og vælge Elektronisk rapportering>Momskonfigurationer.

  2. Vælg Momsdatamodel>Datamodel for momsberegning.

  3. I oversigtspanelet Versioner skal du vælge en version.

  4. Vælg Designer.

    Knappen Designer.

  5. Udvid noden Momsberegning.

  6. Udvid overskriftsnoden for at få vist overskriftsdatamodellerne.

  7. Udvid Linjenoden for at få vist linjedatamodellerne.

    Datamodeller.

Du kan også få vist datamodellen for momsberegning og de tilgængelige kolonner i tabellen med anvendelsesregler.

  1. Følg et af disse trin, afhængigt af hvor du udfører proceduren:

    • I RCS skal du åbne arbejdsområdet Globaliseringsfunktioner og vælge Funktioner og derefter vælge feltet Momsberegning.
    • I Finance skal du åbne arbejdsområdet Globalization Studio, vælge Globaliseringsservices og derefter vælge feltet Momsberegning.

  2. Find en momsfunktion med status Kladde på siden Momsberegningsfunktioner, og vælg derefter Rediger.

  3. Under fanen Generelt skal du vælge konfigurationsversionen baseret på versionen af datamodellen for momsberegningen. Vælg for eksempel 40.46.212.

  4. Vælg Administrer kolonner under fanen Anvendelse af momsgruppe.

    Administrer kolonner.

Datamodellen til momsberegning er integreret med programmer til finans og drift. Ved hver transaktion, der er relateret til momsberegningen, indsamles værdierne i de felter, der er defineret i tabellerne med anvendelsesregler, og de sendes til momsberegningen. I version 40.46 er der 57 foruddefinerede datamodeller tilgængelige for følgende transaktionstyper: indkøbsordrer, salgsordrer, flytteordrer, indkøbsrekvisitioner, tilbudsanmodninger og salgstilbud.

Versionsopdateringer og begrænsninger

  • Fritekstfaktura: Understøttes fra og med version 40.50.221 og version 10.0.23 af Finans.

  • Finanskladder: Understøttes fra og med version 40.54.234 og version 10.0.26 af Finans.

    Begrænsning:Ét bilag og betalingsgebyr understøttes ikke.

  • Kreditorfakturakladde: Understøttes fra og med version 40.54.234 og version 10.0.26 af Finans.

  • Periodiske kladder: Understøttes fra og med version 40.55.236 og version 10.0.29 af Finans.

Felttilknytning

32 datamodeller kan medtages som felter i transaktionens overskrift. Men ikke alle felter kan anvendes på alle posteringstyper. Følgende tabel viser, hvilke overskriftsfelter der er tilgængelige for bestemte posteringstyper. I nogle tilfælde skal felttilknytningen bestemmes af en foruddefineret logik. Hvor det er relevant, er logikken angivet.

Overskriftsfelt Forretningstransaktionstype og felttilknytning
Beløb inkluder moms
  • Salgsordre: Priserne er inkluder moms
  • Købsordre: Priserne er inkluder moms
  • Indkøbsrekvisition: Nej
  • Tilbudsanmodning: Priser inkluderer moms
  • Salgstilbud: Priserne er inkluder moms
  • Fritekstfaktura: Priserne inkluderer moms
  • Kladde: Beløb er inklusive moms
Forretningsproces
  • Salgsordre: Salg
  • Indkøbsordre: Indkøb
  • Forsendelsesordre - Send: Lager
  • Forsendelsesordre - Modtag: Lager
  • Indkøbsrekvisition: Indkøb
  • Anmod om tilbud: Indkøb
  • Salgstilbud: Salg
  • Fritekstfaktura: FTI
  • Kladde: Kladde
Valuta
  • Salgsordre: Transaktionsvaluta
  • Indkøbsordre: Transaktionsvaluta
  • Flytteordre – Afsendelse: Regnskabsvaluta
  • Flytteordre – Modtage: Regnskabsvaluta
  • Indkøbsrekvisition: Transaktionsvaluta
  • Fritekstfaktura: Transaktionsvaluta
  • Kladde: Valuta
Debitorkonto
  • Salgsordre: Kundekonto
  • Salgstilbud: Kundekonto
  • Fritekstfaktura: Debitorkonto
  • Kladde (debitor): Debitorkonto
Kundekontogruppe
  • Salgsordre: Kundekontogruppe
  • Salgstilbud: Kundekontogruppe
  • Fritekstfaktura: Kundekontogruppe
  • Kladde (debitor): Kundekontogruppe
Debitor, fakturakonto
  • Salgsordre: Fakturakonto
  • Salgstilbud: Fakturakonto
  • Fritekstfaktura: Fakturakonto
  • Kladde (debitor):
    1. Debitormaster > Fakturakonto
    2. Debitorkonto
Debitor, fakturakontogruppe
  • Salgsordre: Fakturakontogruppe
  • Salgstilbud: Fakturakontogruppe
  • Fritekstfaktura: Fakturakontogruppe
  • Kladde (debitor):
    1. Debitormaster > Fakturakontogruppe
    2. Kundekontogruppe
Kundens momsregistreringsland/-område
  • Salgsordre: Kundens momsregistreringsland/-område
  • Salgstilbud: Kundens momsregistreringsland/-område
  • Fritekstfaktura: Kundens momsregistreringsland/-område
  • Kladde (debitor): Kundens momsregistreringsland/-område
Kundens momsregistreringsnummer
  • Salgsordre: SE-nummer (registreringskategoriens moms-id)
  • Salgstilbud: SE-nummer (registreringskategoriens moms-id)
  • Fritekstfaktura: SE-nummer (registreringskategoriens moms-id)
  • Kladde (debitor): SE-nummer (registreringskategoriens moms-id)
Leveringsbetingelse
  • Salgsordre: Leveringsbetingelser
  • Indkøbsordre: Leveringsbetingelser
  • Flytteordre - Forsendelse: leveringsbetingelser
  • Flytteordre - Modtage: Leveringsbetingelser
  • Tilbudsanmodning: Leveringsbetingelser
  • Salgsordre: Leveringsbetingelser
  • Fritekstfaktura: Leveringsbetingelser
Direkte levering
  • Salgsordre: Linjedetaljer > Direkte levering
  • Indkøbsordre: Direkte levering
Direkte interne leveringer
  • Salgsordre: Overskrift > Interne indstillinger > Direkte levering
Fakturere fra by
  • Salgsordre:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > by
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Indkøbsordre:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > by
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > by
  • Salgstilbud:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > by
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Fritekstfaktura:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > by
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Kladde (debitor):
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > by
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditorfakturakonto > Standardfakturaadresse > By
    2. Kreditorfakturakonto > Primær adresse > By
    3. Kreditorkonto > Standardfakturaadresse > By
    4. Kreditorkonto > Primær adresse > By
Faktura fra land/område
  • Salgsordre:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > land/område
    2. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Indkøbsordre:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > land/område
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > land/område
  • Salgstilbud:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > land/område
    2. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Fritekstfaktura:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > land/område
    2. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Kladde (debitor):
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > land/område
    2. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditorfakturakonto > Standardfakturaadresse > Land/område
    2. Kreditorfakturakonto > Primær adresse > Land/område
    3. Kreditorkonto > Standardfakturaadresse > Land/område
    4. Kreditorkonto > Primær adresse > Land/område
Faktura fra typen land/område
  • Hvis fakturaen fra land/område, og felterne for Faktura til land/område har samme værdi, er typen Indland.
  • Tilknytningen bestemmes af konfigurationen under fanen Lande/områdeegenskaber på siden Udenrigshandelsparametre (Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre), baseret på værdien i feltet Faktura fra land/område.
  • Gælder ikke for Indkøbsrekvisition eller Tilbudsanmodning.
Fakturere fra provins/stat
  • Salgsordre:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > stat
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Indkøbsordre:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > stat
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > stat
  • Salgstilbud:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > stat
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Fritekstfaktura:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > stat
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Kladde (debitor):
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > stat
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditorfakturakonto > Standardfakturaadresse > Stat
    2. Kreditorfakturakonto > Primær adresse > Stat
    3. Kreditorkonto > Standardfakturaadresse > Stat
    4. Kreditorkonto > primær adresse > stat
Faktura fra postnummer
  • Salgsordre:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > postnummer
    2. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Indkøbsordre:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > postnummer
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > postnummer
  • Salgstilbud:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > postnummer
    2. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Fritekstfaktura:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > postnummer
    2. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Kladde (debitor):
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > postnummer
    2. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditorfakturakonto > standardfakturaadresse > postnummer
    2. Kreditorfakturakonto > primær adresse > postnummer
    3. Kreditorkonto > standardfakturaadresse > postnummer
    4. Kreditorkonto > primær adresse > postnummer
Fakturere til by
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > by
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > by
  • Indkøbsordre:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > by
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > by
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > by
  • Fritekstfaktura:
    1. Overskrift > fakturaadresse > by
    2. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > by
    3. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > by
  • Kladde (debitor):
    1. Debitorfakturakonto > standardfakturaadresse > by
    2. Debitorfakturakonto > primær adresse > by
    3. Debitorkonto > standardfakturaadresse > by
    4. Debitorkonto > primær adresse > by
  • Kladde (kreditor):
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > by
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > by
Faktura til land/område
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > land/område
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > land/område
  • Indkøbsordre:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > land/område
    2. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > land/område
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > land/område
  • Fritekstfaktura:
    1. Overskrift > fakturaadresse > land/område
    2. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > land/område
    3. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > land/område
  • Kladde (debitor):
    1. Debitorfakturakonto > standardfakturaadresse > land/område
    2. Debitorfakturakonto > primær adresse > land/område
    3. Debitorkonto > standardfakturaadresse > land/område
    4. Debitorkonto > primær adresse > land/område
  • Kladde (kreditor):
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > land/område
    2. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
Fakturatype til land/område
  • Hvis fakturaen fra land/område, og felterne for Faktura til land/område har samme værdi, er typen Indland.
  • Tilknytningen bestemmes af konfigurationen under fanen Lande/områdeegenskaber på siden Udenrigshandelsparametre (Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre), baseret på værdien i feltet Faktura til land/område..
  • Gælder ikke for Indkøbsrekvisition eller Tilbudsanmodning.
Fakturere til provins/stat
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > stat
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > stat
  • Indkøbsordre:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > stat
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > stat
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > stat
  • Fritekstfaktura:
    1. Overskrift > fakturaadresse > stat
    2. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > stat
    3. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > stat
  • Kladde (debitor):
    1. Debitorfakturakonto > standardfakturaadresse > stat
    2. Debitorfakturakonto > primær adresse > stat
    3. Debitorkonto > standardfakturaadresse > stat
    4. Debitorkonto > primær adresse > stat
  • Kladde (kreditor):
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > stat
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
Faktura til postnummer
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > postnummer
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > postnummer
  • Indkøbsordre:
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > postnummer
    2. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > postnummer
    2. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > postnummer
  • Fritekstfaktura:
    1. Overskrift > fakturaadresse > postnummer
    2. Overskrift > fakturakonto > Standardfakturaadresse > postnummer
    3. Overskrift > fakturakonto > primær adresse > postnummer
  • Kladde (debitor):
    1. Debitorfakturakonto > standardfakturaadresse > postnummer
    2. Debitorfakturakonto > primær adresse > postnummer
    3. Debitorkonto > standardfakturaadresse > postnummer
    4. Debitorkonto > primær adresse > postnummer
  • Kladde (kreditor):
    1. Juridisk enhed > standardfakturaadresse > postnummer
    2. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
Er bilag i kladde for forudbetaling
  • Kladde: Fra feltet Bilag i kladde for forudbetaling på debitor- eller kreditorlinjen
Kladdenavn
  • Kladde: Navn
Ordretype
  • Salgsordre: Ordretype
  • Indkøbsordre: Ordretype
Afsende fra by
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > Lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > websted > primær adresse > by
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    4. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Indkøbsordre:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > By
    2. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > by
    3. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > by
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > by
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > by
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > by
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > by
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > Lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > websted > primær adresse > by
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > by
    4. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Fritekstfaktura:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > By
    2. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > by
    3. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Kladde (debitor):
    1. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > by
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditorkonto > standardleveringsadresse > by
    2. Kreditorkonto > Primær adresse > By
Send fra land/område
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > websted > primær adresse > land/område
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    4. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Indkøbsordre:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Land/område
    2. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > land/område
    3. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > land/område
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > land/område
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > land/område
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > land/område
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > land/område
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > websted > primær adresse > land/område
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    4. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Fritekstfaktura:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Land/område
    2. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    3. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Kladde (debitor):
    1. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    2. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditorkonto > standardleveringsadresse > land/område
    2. Kreditorkonto > Primær adresse > Land/område
Send fra typen land/område
  • Hvis felterne forsendelse fra land/område og forsendelse til land/område har samme værdi, er typen Indland.
  • Tilknytningen bestemmes af konfigurationen under fanen Lande/områdeegenskaber på siden Udenrigshandelsparametre (Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre), baseret på værdien for feltet Forsendelse fra land/område.
  • Gælder ikke for Indkøbsrekvisition.
Forsendelse fra provins/stat
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > Lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > websted > primær adresse > stat
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > stat
    4. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Indkøbsordre:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Stat
    2. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > stat
    3. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > stat
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > stat
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > stat
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > stat
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > stat
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > Lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > websted > primær adresse > stat
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > stat
    4. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Fritekstfaktura:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Stat
    2. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > stat
    3. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Kladde (debitor):
    1. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > stat
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditorkonto > standardleveringsadresse > stat
    2. Kreditorkonto > primær adresse > stat
Forsendelse fra postnummer
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > Lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > websted > primær adresse > postnummer
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > postnummer
    4. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Indkøbsordre:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Postnummer
    2. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > postnummer
    3. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > postnummer
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > postnummer
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > postnummer
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > postnummer
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > postnummer
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > Lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > websted > primær adresse > postnummer
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > postnummer
    4. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Fritekstfaktura:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Postnummer
    2. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > postnummer
    3. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Kladde (debitor):
    1. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > postnummer
    2. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditorkonto > standardleveringsadresse > postnummer
    2. Kreditorkonto > primær adresse > postnummer
Forsendelse til by
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > by
  • Indkøbsordre:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > by
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > by
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > by
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > by
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > by
  • Fritekstfaktura:
    1. Overskrift > debitorkonto > Standardleveringsadresse > by
    2. Overskrift > debitorkonto > primær adresse > by
  • Kladde (debitor):
    1. Debitorkonto > standardleveringsadresse > by
    2. Debitorkonto > primær adresse > by
  • Kladde (kreditor):
    1. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > by
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > by
Forsendelse til land/område
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > land/område
  • Indkøbsordre:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > land/område
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > land/område
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > land/område
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > land/område
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > land/område
  • Fritekstfaktura:
    1. Overskrift > debitorkonto > Standardleveringsadresse > land/område
    2. Overskrift > debitorkonto > primær adresse > land/område
  • Kladde (debitor):
    1. Debitorkonto > standardleveringsadresse > land/område
    2. Debitorkonto > primær adresse > land/område
  • Kladde (kreditor):
    1. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    2. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
Forsendelse til typen land/område
  • Hvis felterne forsendelse fra land/område og forsendelse til land/område har samme værdi, er typen Indland.
  • Tilknytningen bestemmes af konfigurationen under fanen Lande/områdeegenskaber på siden Udenrigshandelsparametre (Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre), baseret på værdien for feltet Forsendelse til land/område.
  • Gælder ikke for Indkøbsrekvisition.
Forsendelse til provins/stat
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > stat
  • Indkøbsordre:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > stat
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > stat
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > stat
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > stat
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > stat
  • Fritekstfaktura:
    1. Overskrift > debitorkonto > Standardleveringsadresse > stat
    2. Overskrift > debitorkonto > primær adresse > stat
  • Kladde (debitor):
    1. Debitorkonto > standardleveringsadresse > stat
    2. Debitorkonto > primær adresse > stat
  • Kladde (kreditor):
    1. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > stat
    2. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
Forsendelse til postnummer
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > postnummer
  • Indkøbsordre:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > postnummer
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > postnummer
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > postnummer
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > postnummer
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > Leveringsadresse > postnummer
  • Fritekstfaktura:
    1. Overskrift > debitorkonto > Standardleveringsadresse > postnummer
    2. Overskrift > debitorkonto > primær adresse > postnummer
  • Kladde (debitor):
    1. Debitorkonto > standardleveringsadresse > postnummer
    2. Debitorkonto > primær adresse > postnummer
  • Kladde (kreditor):
    1. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > postnummer
    2. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
Websted
  • Salgsordre: websted
  • Indkøbsordre: websted
  • Flytteordre - forsendelse: websted fra lagersted
  • Flytteordre - modtage: websted til lagersted
  • Tilbudsanmodning: websted
  • Salgstilbud: websted
Momsretning
  • Salgsordre: Output
  • Indkøbsordre: Input
  • Forsendelsesordre - Send: Output
  • Flytteordre – modtag: Input
  • Indkøbsrekvisition: Input
  • Tilbudsanmodning: Input
  • Salgstilbud: Output
  • Fakturaadresse: Output
  • Kladde: Output
Leverandørkonto
  • Indkøbsordre: kreditorkonto
  • Kladde (kreditor): Kreditorkonto
Kreditorkontogruppe
  • Indkøbsordre: Kreditorkontogruppe
  • Kladde (kreditor): Kreditorkontogruppe
Kreditorfakturakonto
  • Indkøbsordre: fakturakonto
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditormaster > Fakturakonto
    2. Leverandørkonto
Kontogruppe for kreditorfaktura
  • Indkøbsordre: Fakturakontogruppe
  • Kladde (kreditor):
    1. Kreditormaster > Fakturakontofaktura
    2. Kreditorkontogruppe
Leverandørens momsregistreringsland/-område
  • Indkøbsordre: Leverandørens momsregistreringsland/-område
  • Kladde (kreditor): Leverandørens momsregistreringsland/-område
Kreditors momsregistreringsnummer
  • Indkøbsordre: SE-nummer (registreringskategoriens moms-id)
  • Kladde (kreditor): SE-nummer (registreringskategoriens moms-id)
Lagersted
  • Salgsordrekriterier: Lagersted
  • Indkøbsordre: lagersted
  • Flytteordre - forsendelse: fra lagersted
  • Flytteordre - Modtag: Til lagersted
  • Anmode om tilbud: lagersted
  • Salgstilbud: Lagersted

Seksogtyve datamodeller kan medtages som felter i transaktionens linjer. Angående overskriftsfelter kan ikke alle felter anvendes på alle posteringstyper. Følgende tabel viser, hvilke linjefelter der er tilgængelige for bestemte posteringstyper. I nogle tilfælde skal felttilknytningen bestemmes af en foruddefineret logik. Hvor det er relevant, er logikken angivet.

Feltet Linje Forretningstransaktionstype og tilknytning
Beløb
  • Salgsordre: Nettobeløb
  • Indkøbsordre: Nettobeløb
  • Flytteordre – Følgeseddel: Beløb
  • Flytteordre – modtag: Beløb
  • Indkøbsrekvisition: Nettobeløb
  • Tilbudsanmodning: Nettebeløb
  • Salgstilbud: Nettobeløb
  • Fakturaadresse: Nettobeløb
  • Kladde: debet/kredit
Kategorinavn
  • Salgsordre: Salgskategori
  • Indkøbsordre: Indkøbskategori
  • Indkøbsrekvisition: Indkøbskategori
  • Tilbudsanmodning: Indkøbskategori
  • Salgstilbud: Salgskategori
Gebyrkode
  • Salgsordre: Gebyrkode
  • Indkøbsordre: Gebyrkode
  • Indkøbsrekvisition: Gebyrkode
  • Tilbudsanmodning: Gebyrkode
  • Salgstilbud: Gebyrkode
  • Fritekstfaktura: Gebyrkode
Varekode
  • Salgsordre: Linje > udenrigshandel > vare
  • Indkøbsordre: Linje > udenrigshandel > vare
  • Flytteordre - forsendelse: Linje > udenrigshandel > vare
  • Flytteordre - modtage: Linje > udenrigshandel > vare
  • Salgstilbud: Linje > udenrigshandel > vare
  • Fritekstfaktura: Linje > udenrigshandel > vare
Kostbeløb
  • Salgsordre: Kostprisen for varen på lageret
  • Salgstilbud: Kostprisen for varen på lageret
Leveringsbetingelse
  • Salgsordre: Leveringsbetingelser
  • Tilbudsanmodning: Leveringsbetingelser
  • Salgsordre: Leveringsbetingelser
Direkte levering
  • Salgsordre: Direkte levering
  • Indkøbsordre: Direkte levering
Varekode
  • Salgsordre: Varenummer
  • Indkøbsordre: varenummer
  • Flytteordre – sende: varenummer
  • Overførselsordre - modtage: Varenummer
  • Indkøbsrekvisition: Varenummer
  • Tilbudsanmodning: Varenummer
  • Salgstilbud: Varenummer
Varegruppe
  • Salgsordre: Varens varegruppe
  • Indkøbsordre: Varens varegruppe
  • Flytteordre – send: Varens varegruppe
  • Flytteordre – modtag: Varens varegruppe
  • Indkøbsrekvisition: Varens varegruppe
  • Tilbudsanmodning: Varens varegruppe
  • Salgstilbud: Varens varegruppe
Varetype
  • Salgsordre: Varekodens produkttype
  • Indkøbsordre: Varekodens produkttype
  • Flytteordre - sende: Varekodens produkttype
  • Flytteordre - modtage: Varekodens produkttype
  • Indkøbsrekvisition: Varekodens produkttype
  • Anmodningstilbud: Varekodens produkttype
  • Salgstilbud: Varekodens produkttype
Linjetype
  • Salgsordre: Typen af den aktuelle linje. Valgmulighederne omfatter hovedgebyr, linjegebyr og normal ordrelinje.
  • Indkøbsordre: Typen af den aktuelle linje. Valgmulighederne omfatter hovedgebyr, linjegebyr og normal ordrelinje.
  • Forsendelsesordre - Send: Normal
  • Forsendelsesordre – modtag: Normal
  • Indkøbsrekvisition: Typen af den aktuelle linje. Valgmulighederne omfatter hovedgebyr, linjegebyr og normal ordrelinje.
  • Tilbudsanmodning: Typen af den aktuelle linje. Valgmulighederne omfatter hovedgebyr, linjegebyr og normal ordrelinje.
  • Salgstilbud: Typen af den aktuelle linje. Valgmulighederne omfatter hovedgebyr, linjegebyr og normal ordrelinje.
  • Fakturaadresse: Typen af den aktuelle linje. Valgmulighederne omfatter hovedgebyr, linjegebyr og normal ordrelinje.
  • Kladde: Normal
Antal
  • Salgsordre: antal
  • Indkøbsordre: antal
  • Overførselsordre - Send: antal
  • Forsendelsesordre - Modtag: antal
  • Indkøbsrekvisition: antal
  • Anmode om tilbud: antal
  • Salgstilbud: Antal
  • Fakturaadresse: Antal
Afsende fra by
  • Salgsordre:
    1. Overskrift > Lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > websted > primær adresse > by
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > by
    4. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Indkøbsordre:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > By
    2. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > by
    3. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > by
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > by
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > by
  • Indkøbsrekvisition:
    1. Linje > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > by
    2. Linje > kreditorkonto > primær adresse > by
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > by
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > by
  • Salgstilbud:
    1. Overskrift > Lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > websted > primær adresse > by
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > by
    4. Juridisk enhed > Primær adresse > by
  • Fritekstfaktura:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > By
    2. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > by
    3. Juridisk enhed > Primær adresse > by
Send fra land/område
  • Salgsordre:
    1. Linje > lagersted > primær adresse > land/område
    2. Linje > websted > primær adresse > land/område
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    4. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Indkøbsordre:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Land/område
    2. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > land/område
    3. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > land/område
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > land/område
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > land/område
  • Indkøbsrekvisition:
    1. Linje > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > land/område
    2. Linje > kreditorkonto > primær adresse > land/område
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > land/område
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > land/område
  • Salgstilbud:
    1. Linje > lagersted > primær adresse > land/område
    2. Linje > websted > primær adresse > land/område
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    4. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
  • Fritekstfaktura:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Land/område
    2. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > land/område
    3. Juridisk enhed > primær adresse > land/område
Send fra typen land/område
  • Hvis felterne forsendelse fra land/område og forsendelse til land/område har samme værdi, er typen Indland.
  • Tilknytningen bestemmes af konfigurationen under fanen Lande/områdeegenskaber på siden Udenrigshandelsparametre (Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre), baseret på værdien for feltet Forsendelse fra land/område.
  • Gælder ikke for Indkøbsrekvisition eller Kladde.
Forsendelse fra provins/stat
  • Salgsordre:
    1. Linje > Lagersted > primær adresse > stat
    2. Linje > websted > primær adresse > stat
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > stat
    4. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Indkøbsordre:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Stat
    2. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > stat
    3. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > stat
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > stat
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > stat
  • Indkøbsrekvisition:
    1. Linje > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > stat
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > stat
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > stat
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > stat
  • Salgstilbud:
    1. Linje > Lagersted > primær adresse > stat
    2. Linje > websted > primær adresse > stat
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > stat
    4. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
  • Fritekstfaktura:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Stat
    2. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > stat
    3. Juridisk enhed > Primær adresse > stat
Forsendelse fra postnummer
  • Salgsordre:
    1. Linje > Lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Linje > websted > primær adresse > postnummer
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > postnummer
    4. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Indkøbsordre:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Postnummer
    2. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > postnummer
    3. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > postnummer
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > postnummer
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Fra lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Fra websted > primær adresse > postnummer
  • Indkøbsrekvisition:
    1. Linje > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > postnummer
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > postnummer
  • Tilbudsanmodning:
    1. Overskrift > kreditorkonto > Standardleveringsadresse > postnummer
    2. Overskrift > kreditorkonto > primær adresse > postnummer
  • Salgstilbud:
    1. Linje > Lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Linje > websted > primær adresse > postnummer
    3. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > postnummer
    4. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
  • Fritekstfaktura:
    1. Transportdetaljer > Lastningsadresse > Postnummer
    2. Juridisk enhed > standardleveringsadresse > postnummer
    3. Juridisk enhed > primær adresse > postnummer
Forsendelse til by
  • Salgsordre:
    1. Linje > Leveringsadresse > by
  • Indkøbsordre:
    1. Linje > Leveringsadresse > by
    2. Overskrift > Leveringsadresse > by
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > by
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > by
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > by
  • Indkøbsrekvisition:
    1. Linje > Leveringsadresse > by
  • Tilbudsanmodning:
    1. Linje > Leveringsadresse > by
  • Salgstilbud:
    1. Linje > Leveringsadresse > by
Forsendelse til land/område
  • Salgsordre:
    1. Linje > Leveringsadresse > land/område
  • Indkøbsordre:
    1. Linje > Leveringsadresse > land/område
    2. Overskrift > Leveringsadresse > land/område
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > land/område
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > land/område
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > land/område
  • Indkøbsrekvisition:
    1. Linje > Leveringsadresse > land/område
  • Tilbudsanmodning:
    1. Linje > Leveringsadresse > land/område
  • Salgstilbud:
    1. Linje > Leveringsadresse > land/område
Forsendelse til typen land/område
  • Hvis felterne forsendelse fra land/område og forsendelse til land/område har samme værdi, er typen Indland.
  • Tilknytningen bestemmes af konfigurationen under fanen Lande/områdeegenskaber på siden Udenrigshandelsparametre (Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre), baseret på værdien for feltet Forsendelse til land/område.
  • Gælder ikke for Indkøbsrekvisition eller Kladde.
Forsendelse til provins/stat
  • Salgsordre:
    1. Linje > Leveringsadresse > stat
  • Indkøbsordre:
    1. Linje > Leveringsadresse > stat
    2. Overskrift > Leveringsadresse > stat
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > postnummer
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > stat
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > stat
  • Indkøbsrekvisition:
    1. Linje > Leveringsadresse > stat
  • Tilbudsanmodning:
    1. Linje > Leveringsadresse > stat
  • Salgstilbud:
    1. Linje > Leveringsadresse > stat
Forsendelse til postnummer
  • Salgsordre:
    1. Linje > Leveringsadresse > postnummer
  • Indkøbsordre:
    1. Linje > Leveringsadresse > postnummer
    2. Overskrift > Leveringsadresse > postnummer
  • Flytteordre – send:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > postnummer
  • Flytteordre – modtag:
    1. Overskrift > Til lagersted > primær adresse > postnummer
    2. Overskrift > Til websted > primær adresse > postnummer
  • Indkøbsrekvisition:
    1. Linje > Leveringsadresse > postnummer
  • Tilbudsanmodning:
    1. Linje > Leveringsadresse > postnummer
  • Salgstilbud:
    1. Linje > Leveringsadresse > postnummer
Websted
  • Salgsordre:
    1. Linje > websted
    2. Produkt > Lokation
  • Indkøbsordre:
    1. Linje > websted
    2. Produkt > Lokation
  • Flytteordre - Afsendelse: Det sted, der er valgt til Fra-lagerstedet på linjen
  • Flytteordre - modtage: Det sted, der er valgt til Fra-lagerstedet på linjen
  • Indkøbsrekvisition: Linje > websted
  • Tilbudsanmodning: Linje > websted
  • Salgstilbud:
    1. Linje > websted
    2. Produkt > Lokation
Transaktionsdato
  • Salgsordre: Den dato, der bruges til momsberegning. Logikken følger konfigurationen i feltet Beregningsdatotype under fanen Moms på siden Finansparametre (Finans>Opsætning>Finansparametre). Hvis leveringsdatoen f.eks. er valgt, hentes datoen i følgende rækkefølge:
    1. Bekræftet linjeafsendelsesdato
    2. Bekræftet overskriftsafsendelsesdato
    3. Ønsket linjeafsendelsesdato
    4. Anmodet overskriftsafsendelsesdato

    Hvis den konfigurerede beregningsdatotype ikke er tilgængelig i transaktionen, hentes den aktuelle sessionsdato i stedet.

  • Indkøbsordre: Den dato, der bruges til momsberegning. Logikken følger konfigurationen i feltet Beregningsdatotype under fanen Moms på siden Økonomiparametre. Hvis leveringsdatoen f.eks. er valgt, hentes datoen i følgende rækkefølge:
    1. Den bekræftede linjeleveringsdato
    2. Dato for levering af linjen
    3. Leveringsdato i overskrift

    Hvis den konfigurerede beregningsdatotype ikke er tilgængelig i transaktionen, hentes den aktuelle sessionsdato i stedet.

  • Indkøbsordre - send: Den dato, der bruges til momsberegning. Logikken følger konfigurationen i feltet Beregningsdatotype under fanen Moms på siden Økonomiparametre. Hvis leveringsdatoen f.eks. er valgt, hentes datoen i følgende rækkefølge:
    1. Afsendelsesdato
    2. Modtagelsesdato
    3. Bogføringsdato

    Hvis fakturadato eller dokumentdato vælges, hentes bogføringsdatoen.

  • Indkøbsordre - modtaget: Den dato, der bruges til momsberegning. Logikken følger konfigurationen i feltet Beregningsdatotype under fanen Moms på siden Økonomiparametre. Hvis leveringsdatoen f.eks. er valgt, hentes datoen i følgende rækkefølge:
    1. Afsendelsesdato
    2. Modtagelsesdato
    3. Bogføringsdato

    Hvis fakturadato eller dokumentdato vælges, hentes bogføringsdatoen.

  • Indkøbsrekvisition: Den dato, der bruges til momsberegning. Logikken følger konfigurationen i feltet Beregningsdatotype under fanen Moms på siden Økonomiparametre. Hvis den konfigurerede beregningsdatotype ikke er tilgængelig i transaktionen, hentes den aktuelle sessionsdato i stedet.
  • Tilbudsanmodning: Den dato, der bruges til momsberegning. Logikken følger konfigurationen i feltet Beregningsdatotype under fanen Moms på siden Økonomiparametre. Hvis den konfigurerede beregningsdatotype ikke er tilgængelig i transaktionen, hentes den aktuelle sessionsdato i stedet.
  • Salgstilbud: Den dato, der bruges til momsberegning. Logikken følger konfigurationen i feltet Beregningsdatotype under fanen Moms på siden Økonomiparametre. Hvis leveringsdatoen f.eks. er valgt, hentes datoen i følgende rækkefølge:
    1. Linje > Attributter > Forsendelsesdato
    2. Linje > Levering > Anmodet forsendelsesdato
    3. Anmodet overskriftsafsendelsesdato

    Hvis den konfigurerede beregningsdatotype ikke er tilgængelig i transaktionen, hentes den aktuelle sessionsdato i stedet.

  • Fritekstfaktura: Den dato, der bruges til momsberegning. Logikken følger konfigurationen i feltet Beregningsdatotype under fanen Moms på siden Økonomiparametre. Hvis leveringsdatoen f.eks. er valgt, hentes datoen i følgende rækkefølge:
    1. Bekræftet linjeafsendelsesdato
    2. Bekræftet overskriftsafsendelsesdato
    3. Ønsket linjeafsendelsesdato
    4. Anmodet overskriftsafsendelsesdato

    Hvis den konfigurerede beregningsdatotype ikke er tilgængelig i transaktionen, hentes den aktuelle sessionsdato i stedet.

  • Kladde: Dato
Enhed
  • Salgsordre: enhed
  • Indkøbsordre: enhed
  • Flytteordre – send: enhed
  • Flytteordre – modtag: enhed
  • Indkøbsrekvisition: enhed
  • Tilbudsanmodning: enhed
  • Salgstilbud: enhed
Variantnummer
  • Salgsordre: Variantnummer
  • Indkøbsordre: variantnummer
  • Salgstilbud: Variantnummer
Lagersted
  • Salgsordre:
    1. Linje > Lagersted
    2. Produkt > lagersted
  • Indkøbsordre:
    1. Linje > Lagersted
    2. Produkt > lagersted
  • Flytteordre - forsendelse: fra lagersted
  • Flytteordre - Modtag: Til lagersted
  • Indkøbsrekvisition: Linje > lagersted
  • Anmode om tilbud: Linje > lagersted
  • Salgstilbud:
    1. Linje > Lagersted
    2. Produkt > lagersted