Opsæt Intrastat-rapportering

Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande/områder. Virksomheder skal rapportere bevægelsen af varer til statistikmyndighederne i deres land/område for hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne. Intrastat er det system, der bruges til indsamling af handelsstatistik for varer inden for disse lande/områder. Brug Intrastat-rapporten til at udfærdige regelmæssig Intrastat-rapportering (typisk månedligt), indsamling, registrering og rapportering af handel med varer i henhold til den lokale lovgivning.

Intrastat-rapportering er baseret på de grundlæggende EU-forordninger, der gælder for alle lande/områder. Der er dog forskel på de enkelte lande/områder. Hvert land/område har regler for, hvad der nøjagtigt skal rapporteres og hvordan.

Bemærkning

Intrastat-oplysninger gælder ikke for flytning af tjenester mellem lande/områder, men kun handelsvarer (varer og anlægsaktiver). Hvis den lokale regering kræver registrering af tjenesteydelser mellem lande/områder, kan det gøres ved hjælp af funktionen Serviceerklæring.

Denne funktion er tilgængelig som en app på AppSource. På nuværende tidspunkt skal du først installere den på siden Udvidelsesstyring. Få mere at vide om denne funktionalitet her.

Vigtigt

I denne artikel beskrives den nye Intrastat-oplevelse i Business Central, som starter i 2022 udgivelsesbølge 2, der indeholder udvidede funktioner og skal være aktiveret for eksisterende virksomheder. Hvis du ikke har opgraderet din løsning skal du se den forrige versions artikel om Intrastat-opsætning og brugsoplysninger ved i Konfigurere og rapportere Intrastat.

Assisteret opsætning

Hvis du vil bruge den assisterede opsætningsvejledning for Intrastat, skal du gøre følgende:

1. Vælg ikonet , angiv Assisteret opsætning, og vælg derefter det relaterede link.

2. På siden Assisteret opsætning skal du vælge linjen for Konfigurer Intrastat-rapportering i gruppen Rapport om økonomisk tilstand.

3. Følg vejledningen til den grundlæggende opsætning af Intrastat. Du kan finde flere oplysninger om Intrastat-opsætningen i Intrastat-konfiguration senere i denne artikel.

4. Når du har afsluttet installationen, skal du vælge Udfør for at begynde at bruge den nye Intrastat-oplevelse.

   Bemærkning

   Du kan installere appen Intrastat Reporting Core på alle versioner af basisapps, uanset om den er i EU. Denne funktion er dog beregnet til lovpligtig rapportering i EU-lande. Microsoft giver kun fuld lovgivningsmæssig og lokaliseringssupport i EU-lande. Hvis du befinder dig i et EU-land, hvor Microsoft ikke yder lokaliseringssupport, skal du finde partnerbaseret lokaliseringssupport. Du skal muligvis installere en lande-/områdespecifik Intrastat-app ud over kerneudvidelsen for at opfylde de lokale krav. De landespecifikke apps kan kun installeres på basisapps, fordi de er beregnet til lokaliseringsformål. Intrastat Core har én kerneapp og landespecifikke lokale apps.

Intrastat-konfiguration

Før du kan bruge Intrastat-rapporter, er der flere konfigurationer, der skal oprettes.

Oprette Intrastat-rapportering

Siden Intrastat-rapportopsætning bruges til at aktivere Intrastat-rapportering og angive standarder for den. Du kan angive, om du vil rapportere Intrastat fra leverancer (afsendelser), tilgange (modtagelser) eller begge afhængigt af de tærskelværdier, der er angivet af lokale myndigheder. Du kan også angive standardtransaktionstyper for almindelige og returnerede dokumenter, der bruges til arten af transaktionsrapporteringen.

Følg disse trin for at konfigurere Intrastat-rapportering:

1. Vælg ikonet , angiv Opsætning af Intrastat-rapport, og vælg derefter det relaterede link.

2. I oversigtspanelet Generelt skal du vælge eller angive feltoplysninger efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. I følgende tabel beskrives nogle af nøglefelterne.

   Felt	Beskrivelse
   Rapportér modtagelser	Angiver, at du skal inkludere tilgang af modtagede varer i Intrastatrapporter.
   Rapportér afsendelser	Angiver, at du skal inkludere leverancer af afsendte varer i Intrastatrapporter.
   Medtag direkte leverancer	Angiver, om transaktioner for direkte levering er inkluderet i Intrastat-rapporter. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med Intrastatrapportering.
   Afsendelser baseret på	Angiver den landekode, ud fra hvilke Intrastat-rapportlinjer skal tages.
   Salgs-momsregistreringsnr. Baseret på	Angiver, ud fra hvilken debitorkode eller hvilket dokument momsnummeret tages til Intrastat-rapporten. Brugere kan vælge at have standardværdien fra Sælg til eller Fakturer til kunde eller at bruge Dokument som en mulighed. Hvis brugeren bruger flere momsnumre, anbefales indstillingen Dokument for nøjagtig lande-/områdekode og momsregistreringsnr.-oplysninger i Intrastatrapporten baseret på leveringsoplysninger fra dokumenthovedet.
   Reg.nr. for købsmoms Baseret på	Angiver, ud fra hvilken kreditorkode eller hvilket dokument momsnummeret tages til Intrastat-rapporten. Brugere kan vælge at have standardværdien fra Køb fra eller Betal til-kreditor eller at bruge Dokument som en mulighed.
   Projekt-momsregistreringsnummer Baseret på	Angiver, ud fra hvilken debitorkode momsnummeret tages til Intrastat-rapporten. Brugere kan vælge at have standardværdien fra Sælg til eller Fakturer til-kunde.
   Salgs-Intrastat-oplysninger baseret på	Angiver, ud fra hvilken debitorkode Intrastat-indstillinger føjes til dokumentet.
   Købs-Intrastat-oplysninger baseret på	Angiver, ud fra hvilken kreditorkode Intrastat-indstillinger føjes til dokumentet.
   Virksomhedens registrerede momsnr.	Angiver, hvordan virksomhedens momsregistreringsnummer udlæses til Intrastat-filen.
   Kreditors registrerede momsreg.nr.	Angiver, hvordan en kreditors momsregistreringsnummer udlæses til Intrastat-filen.
   Debitors registrerede moms-nr.	Angiver, hvordan en debitors momsregistreringsnummer udlæses til Intrastat-filen.
   Hent partnermoms	Angiver den linjetype for Intrastat-rapport, som partnerens momsregistreringsnummer opdateres fra. Afhængigt af dine lokale krav kan du vælge kun til modtagelse, kun til afsendelse eller for begge linjetyper.
   Standardlandekode for varesporing	Angiver standardlandekoden for varesporing. Du kan læse mere om denne funktion her.

3. I oversigtspanelet Standardtransaktioner skal du vælge eller angive feltoplysninger efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. I følgende tabel beskrives nogle af nøglefelterne.

   Felt	Beskrivelse
   Standardtransaktionstype	Angiver standardtransaktionstypen for almindelige salgsleverancer, serviceleverancer og købsmodtagelser.
   Standardtransaktionstype – returneringer	Angiver standardtransaktionstypen for salgsreturneringer, servicereturneringer og købsreturneringer.
   Standardmomsnr. for privat person	Angiver standardmomsnr. for private personer i tilfælde, hvor den private person skal have et bestemt momsnummer i Intrastat-rapporten.
   Standardmomsnr. for tredjeparts handel	Angiver standardmomsnr. for tredjepartshandel, hvis du ikke har momsnummeret.
   Standardmoms for ukendt tilstand	Angiver standardmomsnummeret for en ukendt tilstand.
   Kode for standardland/område	Angiver standardkoden for modtagerland/område.

4. I oversigtspanelet Rapportering skal du vælge eller angive feltoplysninger efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. I følgende tabel beskrives nogle af nøglefelterne.

   Felt	Beskrivelse
   Dataudvekslingsdefinitionskode	Angiver den kode for dataudvekslingsdefinition, som Intrastat-filen skal genereres med. Feltet fungerer kun, hvis feltet Opdel modtagelser/afsendelsesfiler er angivet som Nej.
   Opdel modtagelser/afsendelsesfiler	Angiver, om modtagelser og afsendelser skal rapporteres i to separate filer.
   Zip-fil(er)	Angiver, om der skal føjes rapportfiler til zip-filen.
   Dataudvekslingsdefinitionskode ⁠– Modtagelse	Angiver dataudvekslingsdefinitionskoden til at genere Intrastat-filen for modtagne varer. Feltet fungerer kun, hvis feltet Opdel modtagelser/afsendelsesfiler er angivet som Ja.
   Dataudvekslingsdefinitionskode ⁠– Leverance	Angiver dataudvekslingsdefinitionskoden til at genere Intrastat-filen for leverede varer. Feltet fungerer kun, hvis feltet Opdel modtagelser/afsendelsesfiler er angivet som Ja.

5. I oversigtspanelet Nummerering skal du angive en værdi i feltet Intrastat-numre.

Konfigurere en rapporteringsfil

1. Vælg ikonet , angiv Dataudvekslingsdefinitioner, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg Ny, og vælg derefter oversigtspanelet Generelt til at beskrive dataudvekslingsdefinitionen, datafiltypen, kolonneseparator, relaterede codeunits, XMLport og andre felter efter behov.

3. I oversigtspanelet Linjedefinitioner kan du angive en værdi i feltet Linjetype for at beskrive formateringen af linjer i datafilen, hvor du vil angive antallet af kolonner for denne linje.

4. Udfyld linjen for hver planlagt kolonne i oversigtspanelet Kolonnedefinitioner.

5. Vælg felttilknytning i oversigtspanelet Linjedefinitioner.

6. Opret en ny post på siden Felttilknytning.

7. I oversigtspanelet Generelt skal du vælge værdien Tabel-id (for Intrastat-rapportlinje, vælge 4812) og derefter angive følgende feltoplysninger:

   1. I feltet Nøgleindeks skal du angive nøgleindekset, der sorterer kildeposterne inden eksport.
   2. Vælg en værdi i feltet Koblings-codeunit.

8. Tilføj de kolonner, du tidligere har konfigureret i oversigtspanelet Kolonnedefinitioner, i oversigtspanelet Felttilknytning, og tilføj derefter følgende:

   1. Angiv Felt-id for hver kolonne.
   2. Angiv Transformationsregel for hver enkelt kolonne, du har brug for. Værdien angiver den regel, der omdanner importeret tekst til en understøttet værdi, før den kan knyttes til et angivet felt i Business Central. Når du vælger en værdi i dette felt, angives den nøjagtige værdi i feltet Transformationsregel i feltet tabellen Koblingsbuffer for feltet Dataudveksling. (Omvendt når der angives en nøjagtig værdi i feltet Transformationsregel i tabellen Koblingsbuffer for feltet Dataudveksling, vælges en værdi i dette felt.)

9. Hvis du har brug for at gruppere poster baseret på nogle kolonner, skal du i oversigtspanelet Feltgruppering vælge de felter, du vil bruge til gruppering.

Bemærkning

Dynamics 365 Business Central indeholder den forudkonfigurerede dataudvekslingsdefinition for Intrastat til alle lokaliserede lande/områder. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en dataudvekslingsdefinition i Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Angive obligatoriske felter med Intrastat-rapportens kontrolliste

I nogle lande/områder kræver myndighederne, at Intrastat-rapporter omfatter f.eks. leveringsformen for køb eller andre værdier, når salgsordren er over en bestemt grænse.

Konfigurer obligatoriske felter og/eller værdier på Intrastat-rapport-siden ved at følge disse trin.

1. Vælg ikonet , angiv Opsætning af Intrastat-rapport, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg Tjekliste til Intrastat-rapport.
3. Benyt følgende fremgangsmåde for at tilføje linjer, der skal kontrolleres:

   1. Indstil feltet Feltnr. til et felt, der skal kontrolleres for en ikke-tom værdi.

   2. Udfyld om nødvendigt Filterudtryk-feltet ud fra følgende regler:

      1. Når du åbner Filterside, skal du vælge det filter, du skal bruge til kontrol.
      2. Vælg en værdi, der er relateret til det valgte filter.
      3. Hvis du skal udfylde flere filtre for det valgte felt, skal du gentage de to foregående trin for at tilføje et andet filter.
      4. Vælg OK, når du er færdig med at indtaste filtre til det valgte felt.

   3. Vælg feltet Tilbageført filterudtryk for at angive, at kontrollen af felter kun køres på de linjer, der ikke matcher med filterudtrykket. Hvis linjen ikke er filtreret, ignoreres dette felt.

Bemærkning

Når du åbner Filterside fra Filterudtryk-linjen, kan du bruge alle standardfilterudtryk, der er knyttet til det specifikke felt, du vil filtrere.

Vær forsigtig, når du opretter valideringsregler, da de kan være forskellige lande/områder.

Bruge tilpassede codeunits i Intrastat-rapporting

Hvis du vil ændre den måde, som Intrastat fungerer på, og standardkonfigurationen ikke er nok, kan du tilpasse systemet ved at udvide standardfunktionerne. Hvis du vil ændre Intrastat-funktionaliteten yderligere, kan du selv udvikle dine egne codeunits. Når du opretter codeunits, skal du imidlertid foretage yderligere ændringer for at bruge dem. Sådan konfigureres Business Central til at bruge dine egne objekter:

1. Vælg ikonet , angiv Konfiguration af momsrapporter, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Konfiguration af momsrapporter skal du tilføje en ny linje.
3. I feltet Momsrapporttype skal du vælge Intrastat-rapport.
4. Angiv versionen af rapporten i feltet Momsrapportversion.
5. Tilføj dine codeunits for følgende indstillinger:
   1. I feltet Codeunit-id for Foreslå linjer skal du angive den nye codeunit for forslag til linjer på Intrastat-rapportlinjerne.
   2. I feltet Codeunit-id for indhold skal du angive den nye codeunit for eksport af data som en fil ved hjælp af en dataudvekslingsdefinition.
   3. I feltet Codeunit-id for validering skal du angive de nye codeunits for validering af resultater på Intrastat-rapportlinjerne.

Vigtigt

Denne linje skal være tom, hvis du bruger standard-codeunits. Du skal kun oprette en linje og konfigurere den, hvis du har udviklet egne codeunits.

Andre Intrastat-konfigurationer

Debitorkort og kreditorkort indeholder et felt, Intrastat-partnertype, der har de samme indstillingsværdier som feltet Partnertype:

• (tom)
• Regnskab
• Person

Feltet Intrastat-partnertype har erstattet feltet Partnertype i Intrastat-rapportering. Feltet Partnertype bruges i SEPA (Single Euro Payments Area) til at definere SEPA Direct debet-skema (Core eller B2B). Feltet Intrastat-partnertype bruges kun til Intrastat-rapportering. På den måde kan du angive forskellige værdier til de to felter, hvis det er nødvendigt.

Hvis feltet Intrastat-Partnertype er tomt, bruges værdien fra feltet Partnertype til Intrastat-rapportering.

Ud over Opsætning af Intrastat-rapport, Dataudvekslingsdefinitioner og Tjekliste til Intrastat-rapport skal du også konfigurere følgende indstillinger.

Side	Beskrivelse
Lande/områder	På siden Lande/områder skal du tilføje EU-lande-/områdekode og Intrastat-kode for at angive en kode for det land/område, du handler med. Disse oplysninger bruges i Intrastat-rapportering.
Varekoder	I mange lande/områder har Told·Skat-myndighederne etableret ottecifrede varekoder på de forskellige. Du kan aktivere vareposter til at indeholde de nødvendige oplysninger, når de indlæses i Intrastat-kladdelinjen, skal du have angivet varekoden på siden Varekoder: Find varekoderne på de varer, dit firma handler med, og indsæt dem på siden Varekoder.
Transportmåder	Der er syv etcifrede koder til Intrastat-transportmetoder: 1 for vand, 2 for jernbane, 3 for vej, 4 for fly, 5 for post, 7 for faste installationer og 9 for egen fremdrift (f.eks. transport af en bil ved at køre den). Business Central kræver ikke disse specifikke koder. Vi anbefaler, at disse koder, men det anbefales, at beskrivelserne indeholder den samme betydning.
Transaktionsarter	Lande og områder har forskellige koder for typer af Intrastattransaktioner. For eksempel ved almindeligt køb og salg, ombytning af returnerede varer og ombytning af ikke-returnerede varer. Opret alle de koder, der gælder for dit land/område. Du kan bruge disse koder i oversigtspanelet Udenrigshandel på salgs- og købsdokumenter, og når du behandler returneringer.
Transaktionsspecifikationer	Definer koder, der supplerer transaktionsartens beskrivelser.

Note

Fra og med januar 2022 kræver Intrastat forskellige koder for transaktionsarten ved afsendelser til private personer eller ikke-momsregistrerede virksomheder og registrerede virksomheder. For at efterkomme dette krav anbefales det, at du gennemgår og/eller tilføjer nye posteringsartkoder på Transaktionsarter-siden i henhold til kravene i dit land. Du kan også tjekke og opdatere feltet Intrastat-partnertype for Person for privatperson eller ikke-momsregistrerede erhvervskunder på den relevante Kunde-side. Hvis du ikke er sikker på den korrekte Intrastat-partnertype eller transaktionstype, anbefales det, at du spørger en ekspert i dit land eller område.

Felt	Beskrivelse
Nettovægt	Vægt er en af de grundlæggende konfigurationer, der relaterer til Intrastat-rapportering, da den samlede vægt skal angives til rapportering. Du skal også udfylde feltet Nettovægt på varekortet eller anlægskortet for at være klar til dette krav.
Oprindelseskode for land/område	Brug ISO alpha-koderne på to bogstaver på varekortet eller anlægskortet for det land/område, hvor varen er anskaffet eller produceret. Hvis det er produceret i mere end ét land/område, er oprindelseslandet/området det sidste land, hvor det blev behandlet.
Partnerens momsregistreringsnummer i importmedlemsstaten	Det er partnerens momsregistreringsnummer i importmedlemsstaten. MOMS-ID bruges også til udveksling af EU-eksportdata mellem medlemsstaterne og giver medlemsstaterne mulighed for at allokere de modtagne oplysninger til det importerende selskab i deres eget land/område. Rapporteringsenheder skal rapportere momsnr. for det selskab, der har angivet, at varer inden for Unionen er blevet erhvervet i importmedlemsstaten.

Du kan også konfigurere:

• Varekoder: Told- og skattemyndigheder har numeriske koder, der klassificerer varer og serviceydelser. Du kan angive disse koder for varer.
• Områder: Supplerende oplysninger om lande og områder.
• Indførsels-/ udførselssteder: Angiv de lokationer, hvor du sender eller modtager varer til eller fra andre lande/områder. En lufthavn er et eksempel på et indførsels-/udførselssted. Du kan angive indførsels-/udførselssteder i salgs- og købsdokumenter i oversigtspanelet Udenrigshandel. Oplysningerne kopieres også fra vareposterne, når du opretter Intrastatkladden.
• Supplerende enhedskode: Mængden af varer til Intrastat-rapportering kan være enten nettovægt (i kg) eller en supplerende enhed. Hvis der er behov for supplerende enheder, skal du konfigurere dem til varer og anlægsaktiver.

Definere transportmåder

1. Vælg ikonet , angiv Transportmetoder, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Konfigurere koder for transaktionsarter

1. Vælg ikonet , angiv Transaktionstyper, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Andre relaterede konfigurationer

Før du bruger funktionen Intrastat-rapportering, skal du konfigurere nogle felter på vare-, anlægsaktiv-, debitor- og kreditorkortene.

Varekort

Hvis du vil angive Intrastatoplysninger på en vare, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

1. Vælg ikonet , angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg den vare, du vil konfigurere.

3. I oversigtspanelet Omkostninger og bogføring angives en værdi i felterne Tarifnr., Supplerende enhedskode og Oprindelseskode for land/område.

   Bemærkning

   Hvis det ikke er det samme som basisenheden, skal du konfigurere denne enhed på siden Vareenheder.

4. I oversigtspanelet Lager skal du angive decimalværdien i feltet Nettovægt.

Bemærkning

Når du føjer brugstarifnummeret til en måleenhed, der er defineret for varen, udfylder Business Central feltet Supplerende enhed automatisk på grundlag af brugstarifnummer. Du kan ændre værdien i feltet Supplerende enhed efter behov.

Definere standardfelter for Intrastat

1. Vælg ikonet , angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg det anlægsaktiv, du vil konfigurere.
3. I oversigtspanelet Intrastat skal du udfylde felterne Tarifnr., Nettovægtog Supplerende enhed.

Bemærkning

Du kan bruge forskellige måleenheder som din supplerende enhedskode. Men uanset hvilken Enhedskode, du vælger, vil dens Antal altid være 1 i Intrastat-rapporter.

Konfigurere kreditorer til Intrastat

Før du kan medtage en kreditor i Intrastat-rapportering, skal du angive oplysningerne på siden Kreditorkort. Du kan f. eks. angive en værdi for en lande-/områdekode og feltet Se/CVR-nr..

1. Vælg ikonet , angiv Kreditorer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg den kreditor, du vil konfigurere.
3. I oversigtspanelet Intrastat kan du angive standardværdier for felterne Standardtransaktionstype, Standardtransaktionstype – returneringer og Standardtransportmåde.
4. I oversigtspanelet Betalinger skal du i feltet Intrastat-partnertype angive, om kreditoren er en person eller en virksomhed.

Konfigurere kunder til Intrastat

Før du kan medtage en kunde i Intrastat-rapportering, skal du angive oplysningerne på siden Debitorkort. Du kan f. eks. angive en værdi for en lande-/områdekode og feltet Se/CVR-nr..

1. Vælg ikonet , angiv Kunder, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg den debitor, du vil konfigurere.
3. I oversigtspanelet Intrastat kan du angive standardværdier for felterne Standardtransaktionstype, Standardtransaktionstype – returneringer og Standardtransportmåde.
4. I oversigtspanelet Betalinger skal du i feltet Intrastat-partnertype angive, om kreditoren er en person eller en virksomhed.

Udelade varer og anlægsaktiver fra Intrastat-rapportering

Hvis der er grund til, at en bestemt vare eller et bestemt anlægsaktiv udelukkes fra Intrastat-rapportering, skal du ændre en indstilling på kortet ved at markere feltet Udeluk fra Intrastat-rapport. Du kan bruge dette felt på Vareskabelon-kortet til at oprette flere varer, der ikke er medtaget i Intrastat-rapporteringen.

Udelade en vare fra Intrastat-rapportering

1. Vælg ikonet , angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Marker den vare, du vil konfigurere, og Marker derefter afkrydsningsfeltet Udeluk fra Intrastat-rapport i oversigtspanelet kost og bogføring.

Udelade et anlægsaktiv i Intrastat-rapportering

1. Vælg ikonet , angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg det anlægsaktiv, du vil konfigurere.
3. I oversigtspanelet Intrastat skal du markere afkrydsningsfeltet Udeluk fra Intrastat-rapport.

Konfigurere tarifnumre

1. Vælg ikonet , angiv Varekoder, og vælg derefter det relaterede link.

2. På siden Tarifnumre skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Nummer	Angiver tarifnummeret.
   Beskrivelse	Angiver en beskrivelse af relateret tarifnummer.
   Supplerende enheder	Angiver, om Told·Skat kræver oplysninger om varens antal og enhed.
   Omregningsfaktor	Angiver omregningsfaktoren for tarifnummeret.
   Enhed	Angiver enheden for tarifnummeret.

Bemærkning

Hvis du tilføjer en supplerende enhed, spørger Business Central, om du vil opdatere relaterede varer. Hvis du vælger at opdatere relaterede varer, opdateres værdien Enhedsværdi på siden Vareenheder for alle varer med samme brugstarifnummer.

Når du tilføjer et tarifnummer, der har en defineret værdien Vareenhed for varen, tilføjer Business Central automatisk en ny måleenhed til værdien for vareenhed for varen. Værdien for Mængde pr vareenhed er baseret på feltet Afrundingspræcision for antal .

Automatiser processen med at arve oprindelseslandet for varer

Bemærkning

Hvis du vil overføre oprindelseslandsarven fra købsdokumentet til salgsfakturaen, er dette kun muligt ved hjælp af varesporingslinjer. Ellers bruger systemet ikke standardværdien.

I de følgende afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer overførslen.

Intrastat-rapport

1. Vælg ikonet , angiv Opsætning af Intrastat-rapport, og vælg derefter det relaterede link.
2. I Intrastat-rapportopsætningen i feltet Standardlandekode for varesporing skal du vælge indstillingen Købshoveder.

Artikel

Du skal aktivere varesporing for disse varer, enten serienumre, partier eller begge dele. Følg trinnene for at aktivere varesporing for varen.

1. Vælg ikonet , angiv Vare, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg det varegebyr, du vil konfigurere.
3. På siden Varesporingskort i oversigtspanelet Varesporing skal du vælge en af varesporingskoderne ved hjælp af feltet Varesporingskode.
4. Når du foretager et valg, kan du se, hvordan varesporingskoder er konfigureret.
5. Vælg den kode, du ønsker, og vælg OK.

Brug varen i købsdokumenter

Når du har valgt den vare, hvor varesporingskoden er aktiveret på købslinjen, skal du følge trinnene.

1. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Linje og derefter vælge Varesporingslinjer.
2. På siden Varesporingslinjer efter tilføjelse af Serienr. eller Lotnr., og angiv værdien i feltet Antal (basis), skal du vælge en af følgende indstillinger:
   1. Handlingen Lotnr. Oplysningskort, hvis du bruger partier.
   2. Handlingen Serienr. Oplysningskort, hvis du bruger serienumre.
3. Du kan vælge Ny (+) for at oprette nye oplysninger kort på Lotnr. Oplysninger kort eller Serienr. Oplysningskort side.
4. Lande-/områdekoden udfyldes med Lande-/områdekoden fra købsdokumentet. Du kan ændre dette, hvis der er behov for det.
5. Luk siden.
6. Gentag denne proces for hver linje på siden Varesporingslinjer, hvor du har konfigureret varesporing.
7. Luk siden Varesporingslinjer.

Når du arbejder med salgsfaktura, indsamler Business Central automatisk lande-/områdekoden for ethvert lot- eller serienummer, du vælger. Du kan altid kontrollere koden ved hjælp af varesporingslinjerne fra salgslinjerne.

Disse lande-/områdekoder udfyldes automatisk i feltet Lande-/områdekode på Intrastatrapportlinjerne.

Angiv lande/områdespecifik Intrastat-indstillinger

Intrastat-kravene er næsten de samme i alle EU-medlemsstater, men der er vigtige undtagelser. I teorien bør reglerne anvendes ensartet i alle medlemsstater. Der er imidlertid forskelle i implementeringen, fordi nogle medlemsstater fastsætter retningslinjer for, hvordan de generelle principper i forordningen bør anvendes i særlige situationer (f.eks. kommercielle prøver, returvarer osv.). Disse retningslinjer kan give forskellige resultater for forskellige situationer. Derfor kan de oplysninger, som lande/områder skal angive, være forskellige, dvs. det filformat, som de skal bruge til rapportering.

Bemærkning

Hvis du ikke udfylder feltet Lotnr. Oplysninger kort eller Serienr. Oplysninger kort-sider for et lot- eller serienummer, bruger Business Central ikke lande-/områdekoden fra købsdokumentet. I stedet kommer alle oplysningerne fra Vare-kortet.

Østrig

Intrastat-rapportering i Østrig kræver to forskellige filer til modtagelser og forsendelser. Følg disse trin for at kontrollere, at opsætningen er korrekt.

1. Vælg ikonet , angiv Opsætning af Intrastat-rapport, og vælg derefter det relaterede link.
2. I oversigtspanelet Rapportering skal du kontrollere, om Opdel modtagelser/afsendelsesfiler er valgt. Du kan måske finde to separate værdier konfigureret Definitionskoder for dataudveksling.
3. Kontroller, at feltet Zip-fil(er) er markeret for at sikre, at rapportfiler bliver føjet til zip-filen.

Arbejdsprocessen i forbindelse med Intrastat-rapporter er den samme som i den globale funktion.

Tjekkiet

Den nye Intrastat-rapport-oplevelse for Tjekkiet er tilgængelig i 2023-udgivelsesbølge 1. I mellemtiden kan du fortsætte med at bruge funktionen Intrastat-kladde.

Finland

I Finland er der et par ekstra trin til opsætning af Intrastat. Intrastat-rapportering i Finland kræver to forskellige filer til modtagelser og forsendelser. Der er også to separate Data Exch. Def. Code-værdier.

1. Vælg ikonet , angiv Opsætning af Intrastat-rapport, og vælg derefter det relaterede link.

2. På siden Opsætning af Intrastat-rapport skal du i oversigtspanelet Filopsætning udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Brugerdefineret kode	Angiver en brugerdefineret kode til oplysningerne om opsætningen af Intrastat-filer.
   Virksomhedsserienr.	Angiver et virksomhedsserienummer til oplysningerne om opsætningen af Intrastat-filer.

3. I oversigtspanelet Rapportering skal du kontrollere, om Opdel modtagelser/afsendelsesfiler er valgt.

Arbejdsprocessen i forbindelse med Intrastat-rapporter er den samme som i den globale funktion.

Italien

Ny Intrastat-rapport-oplevelse for Italien er tilgængelig fra februar 2023. I mellemtiden kan du fortsætte med at bruge funktionen Intrastat-kladde.

Sverige

Intrastat-rapportering i Sverige kræver to forskellige filer til modtagelser og forsendelser. Følg disse trin for at kontrollere, at opsætningen er korrekt.

1. Vælg ikonet , angiv Opsætning af Intrastat-rapport, og vælg derefter det relaterede link.
2. I oversigtspanelet Rapportering skal du kontrollere, om Opdel modtagelser/afsendelsesfiler er valgt. Du kan måske finde to separate værdier konfigureret Definitionskoder for dataudveksling.

Arbejdsprocessen i forbindelse med Intrastat-rapporter er den samme som i den globale funktion.

Se også

Intrastat-rapportering i Business Central
Økonomistyring
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her