(DNK) Bokför en faktura med en Betalningsspecifikation
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bokföra en faktura med en bifogad fil slip betalning i angivet format. Betalning slip skrivs ut med borgenären identifieringsnummer och fakturanummer för att identifiera betalningen.
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder.
Skapa en ny försäljningsorder eller Välj en öppen försäljningsorder.
Öppnar formuläret Bokföring av faktura genom att klicka på Faktura > Faktura. Mer information finns i Försäljningsbokföring (formulär).
I den Associerad betalningsbilaga för kundfaktura väljer Betalningsspecifikation ut med fakturan. Välj bland följande alternativ:
Ingen– En Betalningsspecifikation skrivs inte ut. Välj det här alternativet om beloppet är i en annan valuta än danska kronor (DKK).
FIK 751– Skriv ut en FIK 751 Betalningsspecifikation om du tänker skriva belopp och förfallodatum på slip betalningen manuellt.
FIK 752– Skriv ut en FIK 752 Betalningsspecifikation om du tänker använda genereras Betalningsspecifikation med ett förtryckt belopp och vederbörlig datum.
Klicka på OK Bokför faktura med bifogad slip betalning.
Stäng formulär om du vill spara ändringarna.