Leverantörsreskontra
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Anteckning
Använd Leverantörsreskontra för att spåra leverantörsfakturor och utgående utgifter. Du kan ange leverantörsfakturor manuellt, eller tar emot dem elektroniskt via en tjänst eller leverantören kan ange fakturorna med hjälp av en leverantör portal. När fakturorna har angetts eller tagits emot kan du granska och godkänna fakturorna med en fakturagodkännandejournal eller formuläret Leverantörsfaktura. Du kan använda fakturamatchning, leverantörsfakturapolicyer och arbetsflöde för att automatisera granskningen, så att fakturor som uppfyller vissa kriterier godkännas automatiskt, och de återstående fakturorna flaggas för granskning av en behörig användare.
När leverantörsfakturor har godkänts kan du betala leverantörer. Om din organisation innehåller flera juridiska personer, kan du använda centraliserade betalningar för att betala alla fakturor från en enda juridisk person. Flera betalningsformat stöds. Dessa inkluderar checkar, skuldsedlar och SEPA (Single Euro Payments Area) elektroniska betalningar. Du kan kvitta fakturor med betalningar eller kreditfakturor med hjälp av formuläret Kvitta öppna transaktioner. Använd listsidan Alla leverantörer och relaterade formulär om du vill visa leverantörsinformation.
Affärsprocesser
.gif "Affärsprocessdiagram för Leverantörsreskontra")
Snabb överblick över leverantörsreskontra
Viktiga uppgifter |
Primära formulär |
Populära rapporter |
||
|---|---|---|---|---|
Integrering av leverantörsreskontra
Leverantörsreskontra kan integreras med följande moduler och Microsoft-produkter:
Microsoft SQL Server Analysis Services
Microsoft SQL Server Reporting Services
Microsoft Excel
Se även
Ställa in och underhålla leverantörsreskontra