Dela via

Faktureringsöversikt för Partner Center Cloud Solution Providers-programmet (CSP)

  • Artikel

Lämpliga roller: Administratörsagent | Faktureringsadministratör | Supportavdelningens agent | Försäljningsagent

Den här artikeln innehåller information om äldre och ny handel (NCE)-fakturering och fakturainformation för Cloud Solution Provider (CSP) programpartner i Partner Center.

Vi fakturerar endast direktfaktureringspartner (nivå 1) och indirekta leverantörer (nivå 2).

Hur avgör jag om jag är en direktfaktureringspartner (nivå 1) eller en indirekt leverantör (nivå 2)?

Att veta om du är en direktfaktureringspartner (nivå 1) eller en indirekt leverantör (nivå 2) är användbart för att hantera din fakturering. Följ de här stegen för att identifiera din CSP-nivå:

  1. Åtkomstinställningar: Gå till kugghjulsikonen i det övre högra hörnet av Partnercenter-portalen.

  2. Välj kontoinställningar: I listrutan väljer du Kontoinställningar för att visa kontoinformationen.

  3. Gå till Juridisk information: Välj "Juridisk information" i kontoinställningarna för att visa organisationens juridiska och programrelaterade information.

  4. Expandera programinformation: I kontoinställningarna letar du upp och expanderar avsnittet Programinformation för mer information.

  5. Kontrollera CSP-nivån: Leta efter "Cloud Solution Provider Tier" i avsnittet programinformation för att avgöra om du är en nivå 1 (direktfaktureringspartner) eller nivå 2 (indirekt leverantör).

Genom att följa dessa steg förstår du tydligt din faktureringsnivå, vilket hjälper dig att hantera ditt partnerskap mer effektivt.

Hur fakturerar jag mina kunder?

Fakturera dina kunder hur du vill. För att bekräfta avgifterna, titta på posterna för fakturaavstämning och identifiera dem med deras CustomerId.

Vilka typer av räkningar eller fakturor får jag?

CSP-faktureringstyper i Partnercenter omfattar:

  • Äldre fakturering (licensbaserad och användningsbaserad)
  • Ny handelsfakturering (licensbaserade eller onlinetjänster, användningsbaserad prenumeration, programvaruprenumeration, evig programvara, marknadsplats, Azure-reservationer och Azure-sparplaner)

Vad är min fakturas faktureringsvaluta?

  • Legacy: Den valuta som används för debitering av din CSP-klientorganisation i det specifika landet/regionen.
  • Ny handel: Den valuta som används för fakturering av din CSP-klientorganisation i det specifika landet/regionen.

Du får alltid fakturor i din faktureringsvaluta. Azure-plantjänster har dock priser i US-dollar (USD) och för dessa tjänster gäller valutakurser (FX) för fakturan. En fullständig lista över valutor för land/region finns i nya handelserbjudanden för tillgänglighet för land/region och partnervalutamatris.

Vi använder Thomson Reuters växelkurs från två arbetsdagar före början av varje månad. Vi använder till exempel medelpriset från den 29 november för alla köp från 1 december till 31 december.

Vilka fakturor får jag?

Din faktura ger en omfattande sammanfattning av alla avgifter för dina produkter inom en faktureringsperiod. Mer information finns i vanliga faktureringsscenarier.

Legacy

  • Faktureringsperiod:
    • Månadscykel som börjar på ditt faktureringsjubileumsdatum (till exempel den tolfte i varje månad).
  • Fakturatillgänglighet:
    • Fakturor och avstämningsfiler är klara två dagar efter ditt faktureringsjubileumsdatum.
    • Exempel: Om ditt jubileumsdatum är den 12 september kan du komma åt din faktura senast den 14 september.
  • Var du hittar dem:
    • Besök sidan faktureringshistorik på arbetsytan Fakturering.

Ny handelsupplevelse (NCE)

  • Faktureringsperiod:
    • Överensstämmer med fullständiga kalendermånaden (till exempel 1–30 september).
  • Fakturatillgänglighet:
    • Dokument publiceras den 8:e dagen i följande månad.
    • Exempel: Septemberfakturor visas senast den 8 oktober.
  • Var du hittar dem:
    • Gå till sidan Faktureringsöversikt (NCE) på arbetsytan Fakturering.
    • Dessa filer heter "BilledOneTimeInvoiceLineItems" och "BilledOneTimeDailyRatedUsages" efter nedladdning.

Viktiga skillnader i en överblick

Funktionalitet Legacy Ny handel (NCE)
faktureringsperiod Varje månad (jubileumsdatum) Kalendermånad (1–30/31)
Fakturaåtkomst Två dagar efter årsdagens datum Vid den åttonde i nästa månad
Partnercenterplats Faktureringshistorik Faktureringsöversikt (NCE)

Var finns mina senaste fakturor?

Så här hittar och laddar du ned dina fakturor:

  1. Logga in på Partner Center och välj Fakturering arbetsyta.

  2. Gå till Översikt över fakturering (NCE) uppgiftsmeny.

  3. Gå till sidan Fakturering | Faktureringsöversikt (NCE).

  4. Välj önskat år och valuta (om flera valutor är tillgängliga) i det övre högra hörnet.

  5. Välj fakturanumret.

  6. Hitta fakturan på sidopanelen.

  7. Välj Ladda ned rapport.

De här stegen säkerställer att du har den senaste faktureringsinformationen.

Var hittar jag prislistorna?

Följ dessa steg om du vill se de senaste Molnlösningsleverantör program och erbjudanden:

  • Logga in på Partner Center och välj arbetsytan Prissättning.
  • Hitta distinkta prislistor för de olika typerna av tillgängliga produkter.

Du hittar följande prislistor på sidan Prislistor :

  • Licensbaserade priser garanteras för prenumerationens faktureringsperiod.
  • Användningsbaserade priser kan ändras varje månad.
  • Priserna för produkter, tjänster och programvaruprenumerationer är fasta för prenumerationens faktureringsperiod. Priserna kan dock ändras när du förnyar.

Anteckning

Prislistor uppdateras varje månad. Förhandsversioner av prislistor är tillgängliga en månad i förväg.

Justeringar och krediter i efterskott visas på nästa faktura när de har tillämpats.

Viktigt!

Om du vill jämföra priser använder du din faktureringsvaluta eller partnerplatsvaluta när kunderna befinner sig i olika länder eller regioner.

Vilka är de nya handelspriser och faktureringsvalutor för olika typer av produkter?

Produkttyp Prisvaluta Faktureringsvaluta
Betala per användning i Azure USD Valuta för partnerplats
Azure-bokning USD Valuta för partnerplats
Azure-besparingsprenumeration USD Valuta för partnerplats
Icke-Microsoft-marknadsplats USD Valuta för partnerplats
Licensbaserade eller onlinetjänster (Office, Dynamics, PowerApps) Alla godkända valutor Valuta för partnerplats
Prenumeration på programvara Alla godkända valutor Valuta för partnerplats
Programvara med evigt licens Alla godkända valutor Valuta för partnerplats

Anteckning

Valutakursen (FX) kan påverka dina prenumerationskostnader om din faktureringsvaluta skiljer sig från produktens prisvaluta. Fx-kursen fluktuerar baserat på debiteringsdatumet. För att säkra det bästa priset kontrollerar du den aktuella FX-kursen innan du gör ett köp.

Vad är ditt kontosaldo eller förfallna belopp?

Att förstå ditt kontosaldo eller förfallna belopp i CSP-programmet är viktigt för effektiv ekonomisk hantering. För att säkerställa att dina tjänster fungerar smidigt måste du betala det här beloppet omgående.

Här är de viktigaste punkterna:

  • Kontosaldot visar vad du är skyldig Microsoft vid en viss tidpunkt.
  • "Kontosaldo" kan också kallas "förfallet belopp", "öppningssaldo" eller "utestående saldo".

Hur beräknar vi kontosaldo?

Här är viktig information om hur vi beräknar kontosaldo:

  1. Aktuellt belopp som är skyldigt: Ditt saldo visar det totala belopp som du är skyldig Microsoft. Det här beloppet beräknas genom att lägga till alla giltiga avgifter från dina CSP-fakturor och subtrahera eventuella betalningar som du har gjort.
  2. Ej allokerade betalningar: Betalningar som görs utan tydliga remitteringsinstruktioner kan sluta som "ej allokerad betalning". Dessa betalningar minskar inte det förfallna beloppet och läggs till i saldot. Mer information finns i Ej allokerade betalningar.
  3. Hantering av void- och rebill-fakturor: Endast den senaste fakturerade fakturan för en period ingår i saldoberäkningen när fakturor annulleras och faktureras på nytt. Originalfakturor och annullerade fakturor undantas. Den här processen säkerställer att du debiteras korrekt.

Genom att förstå hur ditt kontosaldo beräknas och säkerställa tydliga remitteringsinstruktioner för betalningar kan du ha en tydlig och korrekt överblick över dina ekonomiska skyldigheter med Microsoft.

Vad är csp-betalningsperioden?

Att göra csp-fakturabetalningar i tid är viktigt för att hålla dina tjänster stabila. Dina tjänster behöver regelbundna betalningar för att fungera utan problem. Dessa betalningar täcker alla resurser och tjänster som du använder via ditt CSP-partnerskap.

För att undvika att missköta dina betalningar eller avsluta CSP-programregistreringen, betala dina fakturor inom 60 dagar.

Vilka är de godkända betalningsmetoderna?

Använd någon av följande metoder för säker och snabb betalning av fakturor för molnlösningsleverantören (CSP):

  • Banköverföring
  • Banköverföring

Anteckning

Kreditkort kan inte användas för CSP-betalningar.

Genom att följa dessa steg ska du se till att dina betalningar bearbetas effektivt och utan problem.

Varför är betalningar i tid avgörande?

Betalningar i tid är nödvändiga för att:

  • Se till att tjänsten inte avbryts: Betalningar i tid säkerställer kontinuerlig åtkomst till tjänster utan avbrott.
  • Undvik påföljder: Sena betalningar kan leda till andra avgifter eller tjänstbegränsningar.
  • Underhåll förtroende: Konsekventa betalningar i tid bidrar till att upprätthålla en positiv relation mellan dig och oss.

Se till att betalningarna sker i tid i följande steg:

  • Granska din PDF-faktura: Kontrollera betalningsanvisningarna noggrant, inklusive kontoinformation och betalningsreferenser, som anges i csp-fakturan för partnercenter.
  • Följ riktlinjerna: Använd exakt bankkontonummer, bankkontoplats, routningsinformation och fakturaspecifika referenskoder för att säkerställa korrekt allokering av din betalning.
  • Skicka tidigt: För att undvika fördröjningar gör du betalningen några dagar tidigare före förfallodatumet. Om du förlorar åtkomst på grund av brottslighet rensar du det utestående saldot för att återfå åtkomsten.

Vad är bearbetningstiden för CSP-betalningar?

Betalningar bearbetas inom fem arbetsdagar om remitteringsinstruktionerna är korrekta.

Se till att betala hela saldot vid förfallodatumet för att undvika avbrott i tjänsten eller påminnelser. Innan du gör betalningar kontrollerar du att din fakturerings- och skatteprofilinformation är uppdaterad. Inaktuell information kan orsaka fördröjningar i bearbetningen.

Vad är metodtips för betalning?

Följ dessa steg för att säkerställa korrekt och snabb bearbetning av dina betalningar:

  • Betalningar med enskild faktura: Matcha betalningsbeloppet exakt med fakturasumman.
  • Flera fakturor: Lista alla fakturanummer och inkludera remitteringsinstruktioner för korrekt allokering.
  • Partiella betalningar: Referera alltid fakturanumret och ange tydlig remitteringsinformation för att undvika felaktigt tillämpade medel.

Ange den här informationen för att säkerställa att betalningen allokeras korrekt. Utan dem kan din betalning hamna i kategorin oallokerad eller otillämpad betalning. Saknade remitteringsinstruktioner kan leda till avbrott i tjänsten eller fördröjningar i bearbetningen av framtida fakturor.

Kan jag betala en del av en faktura eller göra en delbetalning?

Ja, du kan betala en del av en faktura. För att säkerställa en smidig process tar du med fakturanumret och anger beloppet när du gör en delbetalning. Följ metodtips för att se till att dina betalningar bearbetas i tid.

Kan jag betala flera fakturor samtidigt?

Ja, det kan du. Se till att dina betalningar allokeras korrekt genom att inkludera fakturanumren i dina remitteringsinstruktioner. Utan tydliga instruktioner kan betalningarna hamna i den oallokerade betalningskategorin.

Följ dessa steg för att se till att dina betalningar bearbetas i tid:

  • Inkludera fakturanummer i remitteringsinstruktioner.
  • Se till att betalningsinformationen är tydlig.
  • Följ bästa praxis för betalning .

Hur verifierar jag betalningsstatus?

När du har betalat kan din betalningsstatus inte uppdateras till "betald" omedelbart. Det kan ta upp till fem arbetsdagar för ändringen att återspeglas i Microsofts ekonomisystem, under denna tid förblir statusen obetald.

Så här bekräftar du att betalningen är slutförd:

  1. Gå till arbetsytan Fakturering.
  2. Kontrollera fakturans betalda belopp och Betalningsstatus.

Hur åtgärdar jag oavsiktliga betalningar med fel valuta eller bankkonto?

Om en faktura betalas i felaktig valuta eller till fel bankkonto följer du dessa steg för att lösa problemet och undvika fördröjningar:

  1. Steg 1: Öppna ett supportärende omedelbart: Ange följande information om du vill förhindra att betalningen klassificeras som ej allokerad:
    • Fakturanummer som påverkas.
    • Datum, belopp, valuta och bankkonto som används för den felaktiga betalningen.
  2. Steg 2: Ange tydliga betalningsinstruktioner: Begäran om att tillämpa betalningen på en annan faktura (om tillämpligt) eller rätt bankkonto.
  3. steg 3: Skicka rätt betalning:
    • Dubbelkolla PDF-fakturan för den valuta som krävs.
    • Använd rätt betalningsmetod och bankkonto (banköverföring) med korrekt information.

Genom att agera snabbt kan du minimera störningar och hålla ditt konto i gott skick.

Vad är oallokerade betalningar?

Ibland kan du märka oallokerade eller ej använda betalningar eller medel i din Fakturering arbetsyta. Dessa belopp representerar betalningar som tas emot men inte kan matchas mot en faktura på grund av otydliga remitteringsinstruktioner.

Hur löser jag oallokerade betalningar?

Lös den här omatchade betalningen genom att se till att dina remitteringsinstruktioner är tydliga och innehåller all nödvändig information:

steg 1: Sök efter oallokerade belopp

  1. Logga in på Partner Center och gå till arbetsytan Fakturering.
  2. Välj Faktureringshistorik>Ej allokerad betalning för att visa omatchade belopp.

steg 2: Ange tydlig information

För att säkerställa att betalningar fördelas eller används korrekt, kontakta bposcapp@microsoft.com med:

  • De fakturanummer som betalningen ska gälla för.
  • Betalningsbelopp för varje faktura.
  • All stödinformation som kan påskynda processen.

steg 3: Bekräfta lösning

  • Din Oallokerad betalning avsnitt uppdateras inom sju arbetsdagar när vi har tillämpat betalningen.
  • Kontrollera justeringen i din faktureringshistorik>oallokerad betalning efteråt.
  • Bekräfta de betalda beloppen för respektive fakturor.

Genom att vidta de här stegen kan du hålla dina faktureringsposter korrekta och uppdaterade.

Hur betalar jag obetalda fakturor med en incitamentkreditnota eller kreditfaktura?

Ibland utfärdar vi en kreditfaktura eller en notering som en form av betalning för handelsincitament. När vi är skyldiga dig pengar för incitament i stället för att skicka en direktbetalning kan vi utfärda den här krediten för att minska det du är skyldig på dina CSP-fakturor.

Följ dessa steg för att effektivt använda en kreditnota eller en anteckning från Microsoft som betalningsmetod för obetalda CSP-fakturor i Partnercenter:

  1. Steg 1: Kontrollera behörighet: Logga in på Partner Center och gå till arbetsytan Incentives. Leta efter eventuella notifikationer eller meddelanden om tillgängliga krediteringsnotor eller kreditfakturor. Se till att krediten är berättigad till CSP-fakturabetalningar.

  2. steg 2: Tillämpa krediten

    • Automatisk tillämpning: Microsoft tillämpar vanligtvis kreditnotor automatiskt på de senaste CSP-fakturorna.
      • Gå till Faktureringsarbetsytan på sidan > "Faktureringsöversikt (NCE)" i Partnercenter. Jämför kreditnotabeloppet med det senaste fakturabeloppet. Det förfallna beloppet ska justeras efter en minskning av kreditnotabeloppet.
    • Manuell allokering (om det behövs): Om krediten inte tillämpades automatiskt eller om du vill allokera den på ett annat sätt följer du steg för steg-guide. Det här steget kan vara nödvändigt för att tillämpa krediten på en specifik faktura eller dela upp den på flera fakturor.

  3. Steg 3: Verifiera status: När du har tillämpat krediten går du tillbaka till faktureringsarbetsytan>faktureringsöversikt (NCE)"-sidan i Partner Center.

    • Kontrollera fakturastatusen för att se till att den återspeglar justeringen av kreditnotan.
    • Se till att det förfallna beloppet uppdateras korrekt och visar eventuellt återstående saldo om krediten inte helt täcker fakturan.
    • Betala det återstående saldot på annat sätt om ditt kreditnotabelopp är mindre än fakturasumman. Om du till exempel har en faktura på 1 000 USD och får en kreditnota på 300 USD måste du fortfarande betala de återstående 700 usdna med vanliga betalningsmetoder.

Tips

  • Behåll register: Behåll register över alla kreditnotor, deras tillämpning och all kommunikation med Microsoft om krediter.
  • Regelbunden granskning: Granska regelbundet dina faktureringsutdrag och kreditnotor för att säkerställa att alla krediter tillämpas korrekt och att det inte finns några avvikelser.
  • Support: Kontakta supportteamet om du stöter på problem eller har frågor.

Följ de här stegen för att hantera och tillämpa kreditnotor på dina CSP-fakturor.

Vad är en försenad betalning?

För att undvika tjänstavbrott och kontoavstängning måste du åtgärda förfallna betalningar omedelbart. Här är en guide till vår policy:

Viktiga punkter

  • Tidsgränser för mötesbetalning: Betala din faktura inom 60 dagar från utfärdandedatumet. Förfallodatumet är tydligt markerat på varje faktura.
  • Svara på påminnelser: Efter 60 dagar får du påminnelser om att betala omedelbart. Dessa påminnelser fungerar som en varning innan några åtgärder vidtas.
  • Konsekvenser av utebliven betalning: Om du inte betalar inom respitperioden kan du förlora åtkomsten till ditt konto och dina tjänster, vilket kan störa ditt företag eller din verksamhet.

Hur undviker jag förfallna betalningar?

Följ dessa steg för att undvika konsekvenser av försenade betalningar:

  • Spåra fakturor: Behåll ett system för att övervaka alla fakturor och deras förfallodatum.
  • Konfigurera automatiserade betalningar: Aktivera automatiska betalningar om möjligt för att säkerställa att fakturor betalas i tid.
  • Svara på påminnelser snabbt: Behandla påminnelsemeddelanden som brådskande och prioritera att rensa utestående saldon.
  • Kontakta supporten för problem: Om du stöter på problem som tvister, fel eller ekonomiska svårigheter kontaktar du kundsupporten för att diskutera alternativ som betalningstillägg.

Hur slutar jag att bli fakturerad eller ta emot fakturor?

Följ dessa steg om du vill sluta ta emot fakturor eller faktureras. Avbryt först alla dina prenumerationer och avsluta alla dina resurser. Innan du fortsätter med annulleringen bör du granska de specifika avbokningsprinciper för varje produkt. Dessa principer säkerställer att du förstår eventuella konsekvenser, till exempel icke-återbetalningsbara betalningar om annulleringen sker innan faktureringsperioden upphör.

När du avbryter alla dina prenumerationer och betalar eventuella återstående fakturor bör du inte längre få fakturor från oss. Se till att du följer alla riktlinjer noggrant under den här processen.

Viktiga steg för att stoppa faktureringen:

  • Granska avbokningsprinciper för varje produkt.
  • Avbryt alla dina prenumerationer.
  • Stäng av alla dina resurser.
  • Betala eventuella återstående räkningar.
  • Följ riktlinjerna för noggrant.

Var proaktiv och noggrann för att säkerställa en smidig annulleringsprocess. Den här metoden hjälper dig att undvika ytterligare avgifter eller fakturor.

Vad är ogiltiga och ombokade fakturor?

När du ser flera fakturor under en faktureringsperiod, särskilt när en faktura annulleras och faktureras på nytt, ingår flera viktiga steg för att säkerställa noggrannhet och efterlevnad. Här är en tydlig och kortfattad sammanfattning:

  • Void-faktura: Den här fakturan representerar annulleringen av den ursprungliga fakturan. Om du vill länka den till den ursprungliga fakturan har den en etikett med "VoidNote" med ett negativt värde som är lika med det ursprungliga fakturabeloppet. Om den ursprungliga fakturan till exempel är 100 USD visas tomhetsfakturan som –100 USD.
  • Omfakturerad faktura: Den här fakturan är ny och har utfärdats för att ersätta den ursprungliga, med uppdaterad information såsom inköpsordernummer, faktureringsadress eller belopp.

Varför annulleras fakturor och faktureras på nytt?

Fakturor annulleras och faktureras på nytt av någon av följande orsaker:

  • Korrigera fel i faktureringsinformation, till exempel adress eller inköpsordernummer.
  • Justera avgifter eller priser.

Påverkar en ogiltig faktura kontosaldot?

Nej. För att hålla kontosaldot aktuellt och korrekt beaktas endast den senaste fakturerade fakturan i beräkningen.

Behöver jag betala igen för den omfakturerade fakturan?

Nej, betalningar som görs mot den ursprungliga fakturan gäller fortfarande för den fakturerade fakturan, även om fakturan har annullerats och fakturerats på nytt. Ange dock tydliga remitteringsinstruktioner som säkerställer korrekt allokeringsbetalning till den fakturerade fakturan.

Viktiga lärdomar

  • Ogiltiga fakturor negerar det ursprungliga fakturabeloppet.
  • Använd ombillade fakturor i betalnings- och redovisningssyfte.
  • Endast den senaste fakturan påverkar kontosaldot.
  • Tillämpa betalningar på saldot oavsett fakturastatus.

Genom att följa dessa steg kan du hantera betalningar och säkerställa ett korrekt kontosaldo.

Vilka är andra typer av kreditanteckningar?

Du kan få en kredit eller omfakturering om du ber om att:

  • Uppdatera din adress, inköpsorder, kostnad och annan relevant information.
  • Utfärda en skatte- eller inköpsåterbäring för den ursprungliga fakturan.

Du får en ny faktura när den ursprungliga har annullerats.

Varför matchar inte prenumerationsdatum alltid faktureringsvillkor?

Mismatchen mellan prenumerationsdatum och faktureringsvillkor uppstår på grund av vissa affärsbehov. Flexibilitet är viktigt för att matcha prenumerationer med vad kunderna vill ha, driftspraxis eller äldre system. Här är scenarierna:

Scenario 1: Samordna slutdatum med en befintlig prenumeration

Varför detta händer: När en ny prenumeration är anpassad till en befintlig, justeras slutdatumet så att det matchar den befintliga prenumerationens slutdatum. Den här justeringen säkerställer att alla prenumerationer för en kund upphör att gälla samtidigt, vilket förenklar fakturering och hantering.

Exempel

  • Befintlig prenumeration: Startar den 1 januari 2025 och slutar den 31 december 2025 (12 månader).
  • Ny prenumeration: Köpt den 1 februari 2025 och i linje med den befintliga prenumerationen.
  • Resultat: Den nya prenumerationen upphör den 31 december 2025, vilket gör den bara 11 månader lång i stället för 12.

Scenario 2: Justera efter kalendermånad

Varför detta händer: När en prenumeration köps i mitten av månaden och justeras för att anpassas till kalendermånaden anges slutdatumet till den sista dagen i den närmaste kalendermånaden. Den här justeringen gör avgiftscykler och månadsrapportering konsekventa.

Exempel

  • Inköpsdatum för prenumeration: 15 januari 2025.
  • Faktureringsperiod: Årlig (12 månader).
  • Justering av slutdatum: Prenumerationen upphör den 31 december 2025 i stället för den 14 januari 2026.
  • Resultat: Prenumerationen varar i 11,5 månader i stället för hela 12 månader.

Scenario 3: Migrera från äldre system

Varför detta händer: När en prenumeration flyttas från äldre till en ny handel utan att återställa termen förblir faktureringsperioden densamma för att behålla det ursprungliga förfallodatumet. Den här processen säkerställer kontinuitet för kunden och undviker att oavsiktligt ändra prenumerationslängden.

Exempel

  • Äldre prenumerationsköpsdatum: 20 januari 2025.
  • förfallodatum för äldre prenumeration: 19 januari 2026 (12 månader).
  • Migreringsdatum till nya handelsplattformen: 1 mars 2025.
  • Resultat: Prenumerationen i det nya systemet upphör att gälla den 19 januari 2026, vilket gör den återstående perioden mindre än 12 månader (10 månader och 19 dagar).

Scenario 4: Överföra prenumerationer mellan partner

Varför detta händer: När en prenumeration flyttas från en partner till en annan förblir det ursprungliga förfallodatumet detsamma. Den här processen håller det smidigt för kunden. Den nya partnern får prenumerationen med återstående tid kvar, vilket kanske inte är en fullständig faktureringsperiod.

Exempel

  • Ursprungliga partnerns inköpsdatum för prenumeration: 1 mars 2025
  • Utgångsdatum för den ursprungliga prenumerationen: 28 februari 2026 (12 månader)
  • Överföringsdatum till målpartner: 1 maj 2025
  • Resultat: Den nya partnern får prenumerationen med ett förfallodatum den 28 februari 2026 och lämnar bara 10 månader av den ursprungliga 12-månadersperioden.

Sammanfattning av scenarier och orsaker

Scenarium Beskrivning Orsak till matchningsfel Påverkan på termens längd
Samterminering med befintlig prenumeration Ny prenumeration slutar på samma sätt som befintlig, 1 feb till 31 dec (11 månader) Förenkla hanteringen av flera prenumerationer Kortare än standard (11 månader)
Justera efter kalendermånad Slutar den 31 december och 15 januari till 31 dec (~11,5 månader) Justera med räkenskapsåret för redovisning Mindre än helåret (cirka 14 dagar kort)
Migrera från äldre system Behåller det ursprungliga slutdatumet och 1 mar till 19 jan nästa år (~10 månader) Bevara ursprungliga termer, undvik avbrott Kortare än standard (mindre än 12 månader)
Överföra prenumerationer Behåller det ursprungliga slutdatumet och 1 juli till 28 februari nästa år (10 månader) Bevara ursprungliga termer, undvik avbrott Kortare än standard (10 månader)

Prenumerationsdatum matchar inte alltid faktureringsvillkor på grund av behov som att förenkla hanteringen, anpassa sig till redovisningsperioder och bevara kundupplevelsen under migreringar. Dessa metoder visar flexibiliteten i moderna prenumerationshanteringssystem. De gör det möjligt för företag och kunder att skräddarsy prenumerationsvillkor efter deras behov, även om det innebär att skilja sig från standardfaktureringscykler. Nyckeln är att balansera flexibilitet med enkelhet och transparens, så att alla förstår villkoren och effekten av sina prenumerationer.

Viktiga element i licensbaserad fakturering

Licensbaserade prenumerationer faktureras vanligtvis till ett fast pris per enhet för en viss faktureringsperiod. Vissa produkter kan dock innehålla en betala per användning-komponent, som faktureras enligt motsvarande betala per användning-pris.

Faktureringsplan eller frekvens

Legacy: Faktureras varje månad eller årligen.

Ny handel: Faktureras i förväg eller en gång, varje månad eller årligen.

Faktureringsperiod

Legacy: Varje månad börjar din faktureringsperiod samma dag som du väljer vid registreringen. Det här datumet, som kallas din faktureringsdag, är det återkommande datumet varje månad när faktureringsperioden börjar. Om du till exempel väljer den 15:e börjar faktureringsperioden den 15:e varje månad. Det här datumet blir din faktureringsdag.

Ny handel: Faktureringsperioden är en fullständig kalendermånad.

Faktureringsperiod

Legacy: Abonnemangets giltighetsperiod eller varaktighet är 12 månader från inköpsdatumet. Faktureringsdagarna kan variera beroende på faktureringsdatumet. Mer information finns i vanliga äldre faktureringsscenarier.

Ny handel: Du kan köpa en prenumeration i 1, 12 eller 36 månader och justera slutdatumet med en annan prenumeration (samtermination) eller kalendermånaden. Dessa justeringar kan förkorta den faktiska prenumerationens varaktighet. Mer information finns i justera prenumerationens slutdatum.

Laddningscykel

Legacy: Laddningscykeln börjar på inköpsdatumet och kan vara månadsvis, årligen, en gång eller andra intervall. Debiteringsdatumen för den första fakturan kan variera beroende på när nästa faktura förfaller. Efterföljande avgiftscykler följer faktureringsplanen tills faktureringsperioden är slut.

Ny handel: Avgiftscykeln börjar på inköpsdatumet och kan vara månadsvis, årligen, engångsintervall eller andra intervall. Debiteringsdatumen för den första fakturan kan variera om du justerar slutdatumet med en kalendermånad eller en annan prenumeration. Mer information om hur du justerar prenumerationens slutdatum finns i justera prenumerationens slutdatum. Efterföljande avgiftscykler följer faktureringsplanen tills faktureringsperioden är slut.

Avbryta prenumeration

Innan du börjar avbryta prenumerationen bör du känna till återbetalningsprincipen.

Äldre: Om du vill få en fullständig återbetalning ska du avbryta prenumerationen inom en månad efter köpet eller förnyelsen. Därefter får du en proportionell återbetalning baserat på hur länge du använde tjänsten. Du betalar bara för det du använder.

Ny handel: Om du vill få en återbetalning avbryter du tjänsten inom sju dagar efter köpet eller förnyelsen. För att få en fullständig återbetalning måste du avbryta inom 24 timmar. Om du avbryter senare men fortfarande inom sju dagar får du en proportionell återbetalning baserat på din användning.

Efter sju dagar är inga återbetalningar tillgängliga och du måste betala för hela perioden, även om du inte använder produkten. Mer information finns i nya policyn för avbokning av handel.

Prenumerationsförnyelse

Klassisk: Alla licensbaserade prenumerationer förnyas automatiskt efter 12 månader. Den automatiska förnyelsen säkerställer oavbruten användning av produkter och tjänster och förenklar prenumerationshanteringen.

Ny handel: Dina prenumerationer förnyas automatiskt enligt din faktureringsperiod. Den automatiska förnyelsen säkerställer oavbruten användning av produkter och tjänster och förenklar prenumerationshanteringen.

Information om hur du stoppar prenumerationen från att förnyas automatiskt finns i den nya policyn för autoförnyelse av e-handel.

Ej fakturerade avgifter

Äldre system: Stöder inte fakturerade avgifter.

Ny handel: Förvänta dig att se ej fakturerade avgifter inom 24 timmar till sju dagar, beroende på din plats. Om du inte ser dem efter en vecka kontaktar du partnercentersupporten för att få hjälp.

Viktiga element i användningsbaserad fakturering

Du betalar bara för det du använder med ett betala per användning-pris i en Azure-prenumeration. Det finns inga fasta planer eller kontrakt, vilket gör det flexibelt och kostnadseffektivt. För produkter som Azure-reservationer, sparplaner eller marknadsplatsprodukter som inte är från Microsoft gäller olika prisstrukturer. Azure-reservationer erbjuder till exempel rabatt om du checkar in på en ett- eller treårsperiod, medan Marketplace SaaS-produkter kan ha egna prenumerationsavgifter. Med den här modellen kan du hantera utgifter effektivt samtidigt som du maximerar de fullständiga fördelarna med Azures erbjudanden.

Faktureringsfrekvens

Legacy: Faktureras varje månad.

Ny handel: Faktureras varje månad.

Faktureringsperiod

Legacy: Varje månad börjar din faktureringsperiod samma dag som du väljer vid registreringen. Det här datumet är din faktureringsdag, vilket innebär att det är det återkommande datumet varje månad när faktureringsperioden börjar. Om du till exempel väljer den 15:e börjar faktureringsperioden den 15:e varje månad. Det här datumet blir din faktureringsdag.

Ny handel: Faktureringsperioden är en fullständig kalendermånad.

Faktureringsperiod

Arv: Du betalar endast för resurser när du använder dem.

Ny handel: Du betalar bara för resurser när du använder dem. Azure-reservationer och sparplaner har dock en faktureringsperiod på antingen ett år eller tre år.

Laddningscykel

Äldre: Betalningscykeln är månadsvis och börjar från faktureringsårsdagen.

Ny handel: Faktureringscykeln är en hel kalendermånad.

Avbryta prenumeration

Legacy: Avbryt din Azure-prenumeration när som helst.

Ny handel: Avbryt din Azure-prenumeration när som helst.

Prenumerationsförnyelse

Äldre: Du betalar för en prenumeration tills du avslutar den.

Ny handel: Du betalar för en prenumeration tills den avbryts av dig.

Ej fakturerade avgifter

Äldre: Stöder inte ofakturerade avgifter.

Ny handel: Förvänta dig att se ej fakturerade avgifter inom 24 timmar till sju dagar, beroende på din plats och mätarläsningspunkter. Om du inte ser dem efter en vecka kontaktar du partnercentersupporten för att få hjälp.

Relaterat innehåll