Hantera betalningstvister med leverantörer
Du kan markera en leverantörsreskontratransaktion som Stoppad om det uppstår en tvist om ett leverantörsdokument. Statusen Stoppad hjälper dig att upprätthålla transparens och effektivitet medan du hanterar och löser problemet.
Så stoppar du en leverantörsreskontratransaktion
- Välj ikonen
, ange Leverantörsreskontratransaktioner och välj sedan tillhörande länk. - Markera den transaktion som du vill markera.
- Välj Redigera lista. Du kan nu ange upp till 3 tecken (troligen dina initialer) i fältet Stoppad för att visa att dokumentet har stoppats.
Använd batch-jobbet Betalningsförslag för leverantör för stoppade transaktioner
Batch-jobbet Föreslå leverantörsbetalningar undantar leverantörsreskontraposter som har stoppats. Mer information finns i Föreslå leverantörsbetalningar.
Analysera stoppade leverantörsreskontratransaktioner
Dit finns flera andra alternativ för att analysera stoppade transaktioner.
På sidan Leverantörsreskontratransaktioner kan du till exempel ange ett filter i fältet Stoppad för detta värde
<>''
Du kan också ta listsidan för leverantörsreskontratransaktioner till analysläge och definiera en analysflik. Mer information finns i Använda dataanalys för att visa stoppade leverantörsreskontratransaktioner
Du kan även köra rapporten Stoppade betalningar.
Spärra leverantörer
Du kan även spärra en everantör, till exempel på grund av ett insolvensförfarande, så ingen kan välja leverantören till inköpsdokument samt så att inga betalningar kan bokföras för leverantören.
Mer information finns i Spärra leverantörer.
Relaterad information
Använda dataanalys för att visa stoppade leverantörsreskontratransaktioner
Stoppade betalningar (rapport)
Föreslå leverantörsbetalningar
Spärra leverantörer
Hantera Leverantörsreskontra
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här