Automatisering av leverantörsfakturor – förvalidera bokföringen av leverantörsfakturor

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare från administratörer, utvecklare eller analytiker	6 nov 2020	29 jan 2021

Affärsvärde

Validering av bokföringen innan den bokförs sparar tid genom att säkerställa fakturans riktighet innan den skickas för godkännande. Detta gör det möjligt för leverantörsreskontrahandläggare att hitta och åtgärda fel innan fakturan skickas till arbetsflödet för godkännande.

Mer information om funktionen

Leverantörsreskontrahandläggare kan köra samma valideringsprocess som körs under bokföringen av leverantörsfakturor, men utan att uppdatera konton. Du kan köra processen på en enda faktura eller flera fakturor som du väljer på sidan Väntande leverantörsfakturor.

Se även

Automatiserade processer för leverantörsfakturering – översikt (dokument)