Декларация по налогу на прибыль
Вы можете создавать декларацию налога на прибыль в электронном формате. Чтобы создать декларацию, необходимо сначала настроить правила сбора данных со счетов ГК или регистров налога на прибыль в соответствующем финансовом отчете для декларации по налогу на прибыль.
Доступен пакет данных, содержащий предварительно заданные имена ячеек для декларации по налогу на прибыль. Доступна конфигурация электронной отчетности (ER), в которой учтены уже заданные имена ячеек. Следующие разделы декларации по налогу на прибыль доступны в пакете данных и настраиваются в конфигурации ER.
| Секция | Элемент в XML |
|---|---|
| Раздел 1 | НалПУ |
| Подраздел 1.1 | НалПУАв |
| Подраздел 1.2 | НалПУМес |
| Лист 02 | РасчНал |
| Приложение 1 для листа 02 | ДохРеалВнеРеал |
| Приложение 2 для листа 02 | РасхРеалВнеРеал |
| Приложение 3 для листа 02 | РасчРасхОпер |
| Приложение 1 для налоговой декларации | ДохНеУч_РасхУч |
Настройка декларации по налогу на прибыль
В Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) в общей библиотеке активов загрузите последние версии конфигураций электронной отчетности (ER) для декларации по налогу на прибыль. Например, для создания декларации по налогу на прибыль в формате XML за 2019 год загрузите последние версии следующих конфигураций:
- Модель финансовых отчетов
- Сопоставление моделей финансовых отчетов (RU)
- Формат декларации налога на прибыль 5.08 (RU)
Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка конфигураций электронной отчетности из Lifecycle Services.
Отправьте настройки пакета управления данными.
- В общей библиотеке активов LCS выберите Пакет данных как тип актива.
- Загрузите пакет RU Profit Tax 5.08 2019 package. Загружаемый файл называется RU Profit Tax 5.08 2019 package.zip.
- В Microsoft Dynamics 365 Finance в рабочей области Управление данными выберите Импорт.
- В разделе Сведения о задании введите имя для задания.
- В поле Формат исходных данных выберите Пакет.
- В поле Отправить файл данных выберите Отправить, затем выберите файл RU Profit Tax 5.08 2019 package.zip, загруженный ранее.
- После отправки информационных объектов выберите Импорт.
Пакет данных содержит следующие элементы:
- Финансовый отчет и ячейки финансового отчета для декларации по налогу на прибыль
- Параметры электронных сообщений, которые используются для создания декларации по налогу на прибыль в электронном формате
Выберите пункты Главная книга>Настройка финансовых отчетов>Финансовые отчеты и проверьте финансовый отчет, который вы импортировали. Все данные, которые были импортированы, представлены только на русском языке.
Сообщить Код отчета Описание Декларация по налогу на прибыль Прибыль (2019) Декларация по налогу на прибыль (2019) Настройте операции ячейки финансового отчета для финансовых отчетов, которые были импортированы.
Примечание
Сортировка ячеек финансового отчета, которые загружены из пакета, по столбцу Описание. Таким образом, ячейки на странице отображаются в том же порядке, в котором они отображаются в печатной версии декларации.
Дополнительные сведения о настройке финансовых отчетов для России см. в разделе Финансовая отчетность (Россия).
Выберите пункты Налог>Запросы и отчеты>Электронные сообщения>Электронные сообщения и проверьте обработку импортированных электронных сообщений. Большая часть данных, которые были импортированы, представлена только на русском языке.
Обрабатывается Код обработки Описание Декларация по налогу на прибыль НалПриб 5.08 (2019) Декларация по налогу на прибыль (2019) Настройка информации ссылок, используемой в декларации налога на прибыль.
Откройте Налог>Настройка>Электронные сообщения>Дополнительные поля.
Выберите поле в левой области. Затем на экспресс-вкладке Значение выберите Добавить.
В поле Значение поля введите значение поля. Могут быть заданы следующие значения:
Поле Описание BudgetClassificationCodeFederal Введите код классификации бюджета для платежа налога на прибыль в федеральный бюджет (КБК федеральный). BudgetClassificationCodeRegional Введите код классификации бюджета для платежа налога на прибыль в региональный бюджет (КБК Региональный). FinancialReport Введите код финансового отчета для декларации по налогу на прибыль. Например, введите Прибыль 2019. TaxRateFederal Введите ставку налога на прибыль для оплаты налога на прибыль в федеральный бюджет (ставка налога в федеральный бюджет). TaxRateRegional Введите ставку налога на прибыль для оплаты налога на прибыль в региональный бюджет (Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации). TaxRateRegionalLaw Введите ссылку на номер закона, который будет применяться к региональной ставке налога. Это значение должно иметь следующий формат: XXXX/YYYY/ZZZZ/NNNNNNNNNNNNNNN, где XXXX — это номер статьи закона, YYYY — это точка закона, ZZZZ — подпункт статьи закона, а NNNNNNNNNNNNNNN — номер закона. Откройте Налог>Настройка>Электронные сообщения>Обработка электронного сообщения.
На экспресс-вкладке Дополнительные поля сообщения выберите значения по умолчанию для полей.
Настройте формат электронной отчетности, который выполняется при создании декларации по налогу на прибыль в электронном формате.
- Откройте Налог>Настройка>Электронные сообщения>Действия обработки сообщения.
- В левой области выберите действие Создать PRIB 5.08, затем выберите Изменить.
- Задайте для параметра Показать диалоговое окно значение Да.
- В поле Сопоставление формата выберите конфигурацию электронной отчетности Формат декларации налога на прибыль 5.08 (RU), загруженную ранее.
Дополнительные сведения о том, как настроить функцию электронных сообщений см. в разделе Электронные сообщения.
Создание декларации налога на прибыль в электронном формате
Чтобы создать файл декларации налога на прибыль, выберите Налог>Запросы и отчеты>Электронные сообщения>Электронные сообщения.
В левой области выберите формат отчета для создания. Например, выберите НалПриб 5.08 (2019).
На экспресс-вкладке Сообщения выберите Создать.
В диалоговом окне Выполнить обработку выберите OK.
Выберите созданную строку сообщения, а затем введите описание и укажите начальную и конечную даты для отчета. Дата окончания будет считаться базовой датой для финансовых отчетов.
Необязательно: на экспресс-вкладке Дополнительные поля сообщения введите следующие сведения.
Имя поля Описание Значение поля CorrectionNumber Номер коррекции Введите номер коррекции для корректирующей декларации. ReportingDate Отчетная дата для коррекции Введите дату отчетности для корректирующей декларации. Расчет ячеек в финансовых отчетах учитывает проводки базового периода и все последующие проводки, вплоть до даты отчета, которые корректируют базовый период. На экспресс-вкладке Сообщения выберите Изменить статус.
В диалоговом окне Выполнить обработку выберите OK.
Проверьте, что статус сообщения изменился на Готово к формированию.
На экспресс-вкладке Сообщения выберите Создать отчет.
В диалоговом окне Параметры электронной отчетности введите следующие сведения.
Поле Описание Тип подписавшей стороны Указывается, кто подписывает декларацию налога на прибыль. Выберите Налогоплательщик или Представитель. Имя подписавшего, отчество подписавшего, фамилия подписавшего Введите полное имя подписавшего. Документ представителя Если вы установили Представитель в качестве типа подписи, введите документ, подтверждающий полномочия представителя. Номер корректировки Введите количество корректировки, если оно не было указано на шаге 6. Дата отчета Введите дату отчетности, если она не была указана на шаге 6. Нажмите ОК. При создании отчета статус сообщения изменяется на Создано. При возникновении ошибки во время создания отчета статус сообщения изменяется на Техническая ошибка.
На экспресс-вкладке Журнал действий просмотрите все действия пользователя для текущего сообщения.
Для просмотра созданного отчета выберите Вложения (символ скрепки) в верхнем правом углу страницы. Затем выберите Открыть, чтобы открыть файл.
Необходимо также вручную отправить созданный файл в специальное программное обеспечение независимых разработчиков для предварительного просмотра данных, обновления данных и передачи файлов декларации налога на прибыль в налоговые органы по каналам связи.