Использование невычитаемого НДС

Статья
12/13/2024

В этой статье рассматривается, как использовать и отражать в отчетности невычитаемый НДС.

Создание счета на покупку с невычитаемым НДС

Выберите значок , введите Счета покупки, затем выберите соответствующую ссылку.
Выберите Создать, чтобы создать счет на покупку, и введите соответствующую информацию в заголовок счета.
В разделе Строки создайте новую строку любого типа на основе НДС бизнес-группы и НДС товарной группы, где вы настроили невычитаемый НДС.
В полях Количество и Прямая себестоимость единицы введите соответствующие значения.

Если вы установили флажок Показывать невыч. НДС в строках на странице Настройка НДС, суммы в полях База расчета невычитаемого НДС и Сумма невычитаемого НДС рассчитываются на основе поля % невычитаемого НДС на странице Настройка учета НДС.
Учет счета.

Создание заказа на покупку с невычитаемым НДС

Выберите значок , введите Заказы на покупку, затем выберите соответствующую ссылку.
Выберите Создать, чтобы создать заказ на покупку, и введите соответствующую информацию в заголовок документа.
В разделе Строки создайте новую строку любого типа на основе НДС бизнес-группы и НДС товарной группы, где вы настроили невычитаемый НДС.
В полях Количество и Прямая себестоимость единицы введите соответствующие значения.

Если вы установили флажок Показывать невыч. НДС в строках на странице Настройка НДС, суммы в полях База расчета невычитаемого НДС и Сумма невычитаемого НДС рассчитываются на основе поля % невычитаемого НДС на странице Настройка учета НДС.
Выполните учет заказа на покупку.

Корректировка округленных сумм НДС перед учетом документа

Если суммы НДС округляются по-разному в вашей среде и во внешней системе учета (исходном документе счета), вы можете скорректировать сумму НДС перед учетом документа. Чтобы внести эту корректировку, выполните следующие действия перед учетом документа.

На панели действий выберите Статистика.
Если вы работаете со счетом на покупку, выполните следующие действия:
1. На экспресс-вкладке Строки выберите сумму НДС или сумму невычитаемого НДС.
2. Установите необходимые значения из исходного документа, а затем закройте страницу Статистика счетов покупки.
Если вы работаете с заказом на покупку, выполните следующие действия:
1. На экспресс-вкладке Выставление счетов выберите Число строк налога, чтобы открыть страницу Строки суммы НДС.
2. Выберите сумму НДС или сумму невычитаемого НДС, которую вы хотите скорректировать.
3. Введите необходимые значения из исходного документа, закройте страницу Строки суммы НДС, а затем закройте страницу Статистика заказов на покупку.

Чтобы использовать корректировки сумм НДС, необходимо включить корректировки. На странице Настройка ГК в поле Максимальная разрешенная разница НДС введите максимально допустимую сумму НДС для корректировки. Затем на странице Настройка модуля "Покупки" установите флажок Разрешить разницу НДС.

Вы можете корректировать значения полей Сумма НДС и Сумма невычитаемого НДС. Значение поля Сумма вычитаемого НДС является результатом сложения этих двух значений. Сумма, которую вы вводите в поле Сумма невычитаемого НДС, не может превышать сумму, которую вы вводите в поле Сумма НДС. Поле Максимальная разрешенная разница НДС на странице Настройка ГК работает независимо для вычитаемых и невычитаемых сумм НДС на страницах статистики, когда вы корректируете суммы НДС.

Важно!

Использовать невычитаемый НДС в счетах на предоплату нельзя.